昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室属昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，基本职能是为离退休人员提供管理、创作服务、发挥中老年艺术家才能，对文化体制改革中涉及的全额拨款事业单位编制的离退休人员进行管理。为离退休人员提供服务﹑调动中老年艺术家的积极性，为中老年艺术家提供创作的条件，发挥中老年艺术家才能，对研究﹑创作﹑挖掘﹑整理﹑传承﹑保护﹑普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。

（二）机构设置情况

本单位编制人数为5人，现有在职员工 3名。

（三）重点工作概述

本单位重点工作主要负责文化体制改革中事业单位转为企业后，原事业单位离退休人员和随单位转企、退休后享受事业单位待遇人员的管理和服务工作。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 0人，事业编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养 3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 257人，其中：离休 0人，退休257人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 765万元，其中：一般公共预算765万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加3万元，主要原因分析为项目经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入765万元，其中:本年收入765万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款765万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加3万元，主要原因分析为基本支出增加7万元，项目经费减少4万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 765万元。财政拨款安排支出 765万元，其中：基本支出739万元，与上年对比增加7万元，主要原因分析人员经费正常增加；项目支出26万元，与上年对比减少4万元，主要原因分析2020年因房屋屋顶维护追加了项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2070199，主要用于本单位开展日常管理服务工作；

2、2080502，主要用于退休人员生活补助；

3、2080505，主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳；

4、2101102，主要用于单位在职人员医疗保险；

5、2101103，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助；6、2101199，主要用于单位在职及退休人员重特病等；

7、2210201，主要用于在单位在职人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出739万元，项目支出26万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无中央配套事项。

（二）与省级配套事项

本单位无省级配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位无此类情况。

（四）经济社会事业发展事项

本单位无此类情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位无部门“三公”经费情况。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位重点项目一个，项目名称：文化体制改革离退休人员管理活动经费，预算金额：26万元，绩效目标：1、通过组织老同志学习活动，充分发挥老艺术家余热和积极性，给他们提供创作艺术作品的环境；2、通过对老艺术家继续教育及关注，开展老艺术剧种普及培训班，为进一步研究、创作、挖掘、整理、传承、保护、及普及昆明地方文化艺术门类搭建平台；3、通过积极组织参加省市各类文艺体育比赛及演出，为新昆明文化艺术创作出更多的文艺作品。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无相关公开内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额56.17万元，其中：流动资产17.76万元，固定资产净值38.41万元，在建工程0万元，无形资产0万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位部门基本支出739万元，与上年对比增加7万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费正常增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位部门项目支出26万元，与上年对比减少4万元，增减变化的原因主要是：

1. 2020年因房屋屋顶维护追加了项目

2021年部门预算公开情况表