昆明市文化馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市文化馆是昆明市文化和旅游局下属的全额拨款的纯公益性事业单位。文化馆现占地17629.52平方米，建筑面积9700平方米，馆内各项公益性文化设施：小花园、排练厅、室和多个活动场所及“昆明市非物质文化遗产展示中心”，共计有4000多平米的活动场地，常年（含节假日）向广大市民和未成年人免费开放。

（二）机构设置情况

昆明市文化馆下设六个部室：综合办公室、调研编辑部、基层文化辅导部、文化艺术培训中心、非物质文化遗产保护中心（非物质文化遗产保护部）、文化活动部。

（三）重点工作概述

1、2021年继续提高我馆免费服务质量，提升服务水平，更好地保障我馆各项群众文化工作的开展。

2.继续做好2021年“春城文化节”阶段活动。

3.继续做好免费开放工作，开办各类免费开放项目（四类、七项、45种），以云南省文化馆免费开放工作考核标准规范服务， 扩大延伸服务范围，加强延伸服务点和示范点建设，示范点不低于15个。

4.做好“非遗”保护工作，彰显民族民间文化。

二、预算单位基本情况

本单位编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市文化馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制0人，事业编制88人。在职实有79人，其中：财政全供养 79人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 97人，其中：离休5人，退休 92人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入 2179.56万元，其中：一般公共预算2179.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

2020年财务总收入 2712.49万元,其中：一般公共预算2712.49万元.

2021年收入预算与2020年对比减少了532.93万元,减少了19.64%,主要原因是2020年有507.92万元的昆明市数字文化馆建设设备购置经费。。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入 2179.56万元，其中:本年收入2179.56万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2179.56万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

2021年收入预算与2020年对比减少了532.93万元,减少了19.64%,主要原因是2020年有507.92万元的昆明市数字文化馆建设设备购置经费。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出2179.56万元。财政拨款安排支出 2179.56万元，其中：基本支出1903.56万元，与上年对比增加了58.73万元，主要原因是人员经费增加，社保经费增加；项目支出276万元，与上年对比减少了600.67万元，主要原因是减少了昆明市数字文化馆设备经费507.92万元，春城文化节系列活动经费减少了75万元，非物质文化遗产经费减少了15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070109群众文化1505.89万元，主要用于本单位基本工资支出、公用经费支出和项目支出。

2080502事业单位离退休209.52万元，主要用于发放本单位离退体人员生活补贴。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出141.32，主要用于缴纳本单位职工养老保险。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出22.92万元，主要用于缴纳本单位当年退休的在职人员职业年金。

210110事业单位医疗97.27万元，主要用于缴纳本单位职工基本医疗保险。

2101103公务员医疗补助86.19万元，主要用于缴纳本单位职工公务员医疗补助。

2101199 其他行政事业单位医疗支出7.09万元，主要用于缴纳本单位职工重特病医疗保险。

2210201住房公积金109.36万元，主要用于缴纳本单位职工住房公和金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1903.56万元，项目支出276万元）。

五、市对下专项转移支付情况

    本单位无对下专项转移支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额1.2万元，其中：政府采购货物预算(复印纸采购)1.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.22万元，较上年减少0.3万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.3万元，下降38%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为4.72万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费4.72万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

1、春城文化节系列活动经费105.60万元，主要完成本届春城文化节系列活动，以“线下” +“线上”的方式，以“我们的节日·百姓的舞台”为活动主题，内容由 “‘花儿朵朵向太阳’——春城少儿艺术节”、“舞韵欢悦新时代·魅力春城展风采一一舞动春城广场舞大赛”、“歌声嘹亮歌颂党—昆明市庆祝中国共产党成立100周年合唱比赛”、“2021年‘春城文化节’启动仪式暨2020年精品展演”四大板块组成，以市、县（区）文化馆、街道（乡镇）文化站和社区（村）综合文化服务中心为依托，以昆明市四大广场为活动中心，以群众参与为主体，专业、业余相结合，利用好网络、新媒体手段，汇聚省、市、区优秀艺术家、专业艺术团队和群众文艺骨干队伍，以最精彩的文艺形式繁荣基层文化，丰富群众文化生活。

2、非物质文化遗产保护专项资金75 万元，主要完成（1））提升公共文化服务水平，继续推进非物质文化遗产传承活动；（2）非遗“进校园”主题活动；（3）非遗“进公园”主题活动；（4）非遗“进展会”主题活动；（5）、非遗公共文化服务与科技融合发展，继续推进昆明市非遗保护地方特色资源数据库建设；（6）与媒体合作，开展非遗宣传活动；（7）举办“第八届昆明滇剧艺术周”；（8）推进非遗精品节目创作，“非遗歌舞乐展演”，；（9）“民族赛装文化节”；（10）非遗实物收购 。

3、流动文化惠民演出经费30万元，2021年完成昆明市文化馆“百团千队”“红色文艺轻骑兵”文化惠民演出每年完成演出活动30场。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无相关公开内容

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3593.87万元，其中：流动资产255.57万元，固定资产净值527.01万元，在建工程2559.77万元，无形资产251.51万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位基本支出1903.56万元，基本支出1903.56万元，与上年对比增加了58.73万元，增减变化的原因主要是：

1.人员经费社保经费增加了58.73万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位项目支出276万元，与上年对比减少600.67万元，增减变化的原因主要是：

1.减少了昆明市数字文化馆设备经费507.92万元；

2.春城文化节系列活动经费减少了77.75万元；

3.非物质文化遗产经费减少了15万元。

昆明市文化馆2021年部门预算公开情况表