云南陆军讲武堂文物保护管理所2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
收藏展览文物，弘扬民族文化。做好国家级重点文物保护建筑“云南陆军讲武堂旧址”保护修缮，管理使用，革命历史研究、宣传、讲解工作。利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育部、文物管理部、安全保卫部4个部（室）。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1. 全力推进国家文物保护资金补助项目——云南陆军讲武堂旧址西区环境整治工程。通过对该区域的集中整治，改善旧址整体环境风貌，为公众提供更具文化氛围和教育意义的参观体验。
2. 积极推动国家文物保护资金补助项目——云南陆军讲武堂旧址安防提升改造工程。引入先进的技术设备和管理理念，构建更为完善、高效的博物馆安防体系，确保旧址文物及周边环境的安全。
3. 重点做好2026年度云南陆军讲武堂旧址各类工程项目
高质量完成云南陆军讲武堂旧址南二楼“护国运动”展览提升改造项目和云南陆军讲武堂旧址北楼展厅化改造项目。
4. 积极推进库房搬迁工作
5、 积极推进旧址西区活化利用
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制19人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入4,672,458.96元，其中：一般公共预算4,572,458.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入100,000.00元。
与上年对比财政拨款收入减少583,164.08元，减少12.48%，主要原因：项目经费减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入4,672,458.96元，其中:本年收入4,672,458.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,672,458.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少583,164.08元，下降12.48%，主要原因：2025年12月新增1个工作人员，人员经费和公用经费增加项目经费减少。
四、 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年预算总支出4,672,458.96元。财政拨款安排支出4,672,458.96元，其中：基本支出4,045,458.96元，与上年对比增加357,835.92元，增长8.84%，主要原因：我单位2025年12月新增1个工作人员，人员经费和公用经费增加；项目支出627,000.00元，与上年对比减少933,000.00元，下降148.8%，主要原因分析项目经费减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆，预算金额3,192,438.96元，主要用于单位在职在编人员工资薪金，维持单位运转的公用经费开支，以及职责范围内项目开展需要支付的经费；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，预算金额100,800.00元，主要用于单位退休人员经费开支；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额395,200.00元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，预算金额21,000.00元，主要用于单位2025年退休人员职业年金单位承担部分纪实；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，预算金额218,982.00元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，预算金额123,500.00元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，预算金额18,753.00元，主要用于单位职工特重病医保缴费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算金额294,785.00元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、 市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额89,600.00元，其中：政府采购货物预算×10,000.00元、政府采购服务预算79,600.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,240.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，（一）因公出国（境）费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费××元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 昆明市级补助免费开放专项经费，绩效目标：主要用于组织讲解员进行免费讲解，场馆设施设备的日常维护，三个固定展厅实行免费开放，更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国作出贡献。
2. 昆明市级文物保护经费，绩效目标：保护修缮和管理使用好讲武堂旧址建筑，通过陈列展览更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国作出贡献。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出预算：是指事业单位为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
项目支出预算：是指事业单位为完成其特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指云南陆军讲武堂文物保护管理所用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2026年委托业务费安排0元，与上年对比无变化。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，云南陆军讲武堂文物保护管理所部门资产总额5,448,020.52元，其中，流动资产90,659.23元，固定资产8,224,078.90元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3,054,797.00元，其他资产30,500.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,321,262.59元，其中固定资产增加1,290,762.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
2026年预算公开表（讲武堂）