目录
第一部分 昆明市文化馆2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文化馆2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文化馆2026年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文化馆的主要职责有：组织、指导群众性文化艺术活动；开展全民文化艺术普及、知识技能培训；组织群众文艺、业余文化作品创作；辅导基层文化工作骨干、社会文艺团队；指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；对民族民间文化暨非物质文化遗产研究搜集、整理、保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流；推进全市公共文化数字化建设和总分馆制体系化建设。
（二）机构设置情况
昆明市文化馆共设置7个内设机构，包括：综合办公室、文化活动部、文化艺术培训中心、非物质文化遗产保护中心、调研编辑部、数字中心、美影工作室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年是“十五五”规划实施的关键之年，昆明市文化馆将在市文化和旅游局的领导下，持续坚守以人民为中心的工作导向，紧扣“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务，以提升公共文化服务质量为核心，以创新服务模式为动力，全力构建更加繁荣、多元、包容的公共文化服务体系，为昆明文化事业高质量发展贡献力量。重点做好以下工作：
1、 强化政治建设。创新学习载体和形式，加强思想建设，推动理论学习再深化，增强政治引领力。优化支部组织能力，加强党员队伍建设，推动党建工作提质增效。推动党建和业务深度融合，引领公共文化高质量发展。
2、 推动文化惠民。坚持文化惠民演出，积极开展各项群众文化活动，丰富广大人民群众的业余文化生活。持续打造昆明市“文润春城·群艺雅集”系列文化品牌活动，继续推进昆明市民族团结大舞台暨2026年文艺精品展演，戏曲进乡村、“村晚”“文旅融合”等活动，坚持流动惠民演出。做好文化艺术普及和免费开放，深入持续开展免费开放服务项目。加强文化志愿者服务，让更多群众能享受到便利的公共文化服务。
3、 推动精品创作。组织业务人员采风、调研，创作精品作品，参加“彩云奖”及各类比赛。加强数字资源建设及传播能力建设，打造数字剧院等新型传播平台，促进成果共享。开展全市文化馆、站、室建设发展调研，促进公共文化服务发展。迎接第六次全国文化馆评估定级。
4、 深化平台建设。以打造西南地区领先的公共文化云平台为目标，进一步完善平台功能，丰富服务内容。创新推广模式，扩大品牌影响，重点打造“昆明文化直播间”品牌栏目，开展系列主题直播活动。继续推进“新型公共文化空间”建设，拓展公共文化服务新空间。
5、 强化人才培养。实施“数字文化人才培育工程”，将慕课资源库扩容至200课时，开发具有地方特色的系列课程。积极引进专业技术人才，不断优化队伍结构，着力打造一支政治素质过硬、业务能力精湛、工作作风优良的高素质人才队伍，为公共文化服务高质量发展提供坚实人才保障。继续推进阵地培训，开展公益培训班，延伸服务点按需培训，扩大网络教学受众面。
6、 强化非遗保护。持续推进“非遗五进”，扎实做好各项非遗保护传承基础性工作。组织开展第十三届“昆明滇剧艺术周”系列活动。做好国家级、省级非物质文化遗产代表性项目申报准备。持续做好非遗展示、利用和传播，参加昆明非遗文创融入新型公共文化空间设计大赛，推动非遗与文创、旅游深度融合。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有74人，其中： 财政全额保障74人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员97人，其中：离休2人，退休95人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入21,117,301.86元，其中：一般公共预算20,796,032.44万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入150,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入171,269.42元。
与上年对比增加2,450,912.42元，主要原因是一般公共预算中增加了三个项目：“云南省城市足球联赛文旅展示体验活动补助经费”570,000.00元；“上一年度应付项目尾款（市文化馆安保保洁购买社会化服务）专项经费”306,200.00元；“上一年度应付项目尾款（非物质文化遗产保护）专项经费”100,900.00元，增加了其他收入“上缴存量资金”171,269.42元，并在人员经费和公用经费中增加了5个新进人员的经费，增加了预计退休6人的职业年金缴款数625,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入20,796,032.44元，其中：本年收入20,796,032.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,796,032.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加2,277,643元，主要原因是一般公共预算中增加了三个项目：“云南省城市足球联赛文旅展示体验活动补助经费”570,000.00元，“上一年度应付项目尾款（市文化馆安保保洁购买社会化服务）专项经费”306,200.00元；“上一年度应付项目尾款（非物质文化遗产保护）专项经费”100,900.00元，并在人员经费和公用经费中增加了5个新进人员的经费，增加了预计退休6人的职业年金缴款数625,000.00元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出21,117,301.86元。财政拨款安排支出20,796,032.44元，其中：基本支出19,388,932.44元，与上年对比增加1,720,543.00元，主要原因是在职人员人数增加了5人；项目支出1,407,100.00元，与上年对比增加557,100.00元，主要原因是增加了“云南省城市足球联赛文旅展示体验活动补助经费”570,000.00元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出13,032,034.44元，主要用于在职职工的工资发放，文化馆免费开放支出，群众文化活动的组织及开展，文化作品创作与非物质文化遗产保护等。
社会保障和就业支出4,637,400.00元，主要用于在职职工基本养老保险、离退休职工的离退休经费、病故人员家属的丧葬补助等。
卫生健康支出1,958,878.00元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险，离退休职工的重特病医疗保险和职工公务员医疗补助等。
住房保障支出1,167,720.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市文化馆无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额15,800.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算15,800.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,240.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次
因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市文化馆2026年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待40人次。
公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化馆2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文化馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市文化馆资产总额28,310,606.46元，其中，流动资产431,209.85元，固定资产27,879,396.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少1,969,906.76元，其中固定资产减少1,590,864.20元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产468项，账面原值1,166,908.70元，实现资产处置收入2,748.00元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市文化馆2026年预算公开报表