目录
第一部分 昆明市图书馆2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市图书馆2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市图书馆2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市图书馆是由政府资金支持全额拨款的公益性事业单位。主要职能有：传播科学文化知识，传承弘扬中华优秀传统文化；收藏、开发、利用文化典籍和地方文献，推进数字化、智慧化图书馆建设;组织开展全民阅读活动，为社会公众提供高品质公共文化服务，加强对外文化交流；完善昆明市总分馆制体系建设，促进各类型图书馆之间协同发展；对各县（市）区图书馆进行业务指导并开展基层文化工作；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、文献参考部、采编部、信息技术部、数字资源部、安全保障服务部、外借部、报刊部、少儿部、宣传交流部、阅读推广部。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1、 持续做好2026年免费开放服务。全面提升服务效能，拓展多元服务形式，满足读者多层次文化需求，积极构建互动共享的全民阅读生态。
2、 精铸公共文化活动品牌。统筹开展全民阅读推广活动，为广大市民提供多元化、高品质的公共文化服务。提升“书香觉晓”“读昆明·品昆明”全民阅读系列、“春秋十讲”“让爱阅动”等活动品牌影响力；筹备昆明市“阅·见西部”第三季、“悦·读有你——寻找身边的讲书人”昆明市第三届讲书人大赛。鼓励并引导社会力量参与活动策划与实施，优化公共文化服务资源配置。
3、 精心筹备建馆百年系列文化活动。系统梳理馆史文献资料，结合2026年4·23世界读书日策划筹备主题展览、学术研讨及公众互动项目，以系列文化成果活化百年知识记忆，搭建公众与城市历史深度对话的桥梁，彰显昆明市文脉传承。
4、 继续对现有服务空间进行改造提升。通过对现有功能区重新规划微调，逐步进行监控设备、照明灯光、电路改造、读者饮用水改造、屋顶防水补漏、馆内旅游厕所改造提升，落实全馆安全生产工作，提升读者的服务效能。
5、 持续开展古籍活化工作。加大古籍保护与修复投入力度，全面深化古籍整理与活化利用工作，同时依托现有馆藏古籍及民国文献，持续挖掘古籍文化内涵，通过开展系列讲座、全民阅读活动等，让古籍的探寻方式更加新颖、有趣，真正做到让古籍“活起来”。
6、 积极申请购书经费，加强馆藏文献资源建设。精准对接公众文化需求与地方文献保护需要，争取购书经费，进一步丰富特色馆藏，打造优质文化资源，同时持续推进“纸电一体”协同采购机制，更好满足市民对地方历史文化高品质阅读与深度了解的需求。
7、 积极申请“智慧图书馆”项目资金，推进图书馆信息化管理系统建设以及更新提升，完善图书馆管理系统采编、借阅、活动推介和预约、志愿者管理、数据信息化分析处置等功能和能力，分阶段推进总分馆建设及智慧化管理，实现通借通还，达到优质公共文化精准配送、精准反馈；推进我馆优质资源数字化建设。实现智能化供给和服务，提升线上服务能力。
8、 积极申请“旅居云南”智慧阅读专区项目，通过场馆智慧化升级，融合数字阅读、沉浸式体验、元宇宙文旅及智慧服务，打造具有云南特色的文旅阅读空间。
9、 深化探索社会化运营模式。积极拓展与社会机构合作渠道，广泛吸纳社会资源参与图书馆建设与服务创新，共同推动新型公共文化空间的多元性和可持续发展，为读者提供普惠型非基本公共文化服务，开展免费、低收费的高品质文化活动。同时加强现有新型公共文化空间的宣传力度，将文化资源充分转化为可以深度体验的文化旅游产品。
10、 强化区域业务引领作用。以评促建、以评促优，扎实完成好周期性公共图书馆评估定级各项工作，全面提升服务标准化、专业化水平。积极与国内先进图书馆开展业务学习交流，加强昆明市业务骨干培训与馆际交流，深入推进磨憨边境国门文化建设，筹划国门文化活动项目，推动特色活动向全市、全省乃至全国辐射。
11、 筑牢安全生产防线，严格落实消防安全责任。全面完善消防设施，提升应急响应与处置能力，健全常态化隐患排查与应急管理机制，确保全年安全运行。
12、 加快预算执行与项目推进。严格执行政府采购规定，规范高效完成年度招标采购任务，保障各项建设有序实施。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有56人，其中：财政全额保障56人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入14,753,450.40元，其中：一般公共预算14,753,450.40元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入减少2,639,458.08元，主要原因是项目经费比上年有所缩减。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入14,753,450.40元，其中：本年收入14,753,450.40元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,753,450.40元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入减少2,639,458.08元，主要原因是项目经费比上年有所缩减。
四、 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2026年部门预算总支出14,753,450.40元。财政拨款安排支出14,753,450.40元，其中：基本支出14,053,450.40元，与上年对比增加110,541.92元，主要原因是人员经费比上年增加136,889元，公用经费比上年减少26,347.08元；项目支出700,000元，与上年对比减少2,750,000元，主要原因是项目经费比上年有所缩减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“207-01文化和旅游”支出9,185,966.40元，主要反映本部门单位的人员、运转及专项业务支出；“208-05社会保障和就业”支出3,276,600元，主要反映本部门单位职业年金及养老保险缴费支出；“210-11行政事业单位医疗”支出1,394,884元，主要反映本部门单位职工医保缴费；“221-02住房改革支出”支出896,000元，主要反映本部门单位职工住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市图书馆无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额620,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算620,000元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市图书馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2000元，较上年减少21,240元，下降91.39%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市图书馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是暂无安排因公出国（境）计划，无此项支出预算。
（二）公务接待费
昆明市图书馆2026年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待20人次。
与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市图书馆2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年减少21,240元，下降100%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年减少21,240元，下降100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
公务用车运行维护费减少原因是车辆已报废，现无公务用车。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2026年免费开放市级补助（物业管理服务）专项经费62万元，昆明市图书馆物业管理服务包括安保、环境保洁、花卉摆放及绿化养护工作，通过年度预算执行，确保昆明市图书馆公共区域环境卫生整洁，绿化景观宜人，设施设备运行正常，安全秩序良好，有效提升了广大读者安全的阅读环境，实现市民、读者的满意度达到95%以上，确保图书馆的安全生产。
2026年免费开放市级配套专项经费8万元，主要用于图书馆消防设施设备维修维护，通过年度预算执行，合理、有效地改善我馆配电室、信息中心、古籍特藏书库三个区域的自动灭火能力，确保七氟丙烷灭火系统维护后质量达标，保障日常安全生产，提升读者对图书馆安全环境的信心和满意度。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括用餐费、住宿费和交通费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市图书馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析昆明市图书馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市图书馆2026年委托业务费安排0元，与上年对比减少800,000元，主要原因分析本年度财政拨款缩紧，项目减少。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市图书馆资产总额45,629,542.57元，其中，流动资产4,558,519.49元，固定资产39,834,973.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程944,000元，无形资产292,050元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,173,435.15元，其中固定资产增加2,257,075.94元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产427项，账面原值4,178,219.69元，实现资产处置收入5659元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市图书馆2026年预算公开表