目录
第一部分 昆明聂耳交响乐团2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明聂耳交响乐团2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明聂耳交响乐团2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明聂耳交响乐团于2010年3月正式挂牌成立，属于财政全额拨款的公益性事业单位。主要职能是为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。
（二）机构设置情况
我部门共设置6个内设机构，包括：党务办公室、行政办公室、财务科、人事科、资产管理中心、业务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，乐团将继续坚持以党的建设为引领，深化党建与业务融合。在巩固2025年“进景区、进机场、进乡村、进高铁”等文旅融合成果的基础上，重点围绕精品创作、品牌赋能、惠民质效、人才培养四大方向，推动乐团事业迈向新台阶。
1. 聚焦精品创作，擦亮“红色”与“民族”名片。把创作作为核心任务，持续挖掘以聂耳精神、国歌精神为核心的红色文化，以及云南独特的民族文化资源。一方面进行重点项目打磨与推广。对已首演的交响音画组曲《茶马古道》、交响乐《西南联大回响》及《聂耳与国歌》进行深度打磨，力争在更高平台展演，冲击国家级奖项。另一方面，探索新选题创演。启动新一部具有云南标识度的原创交响乐作品策划或创作，以当代音乐语言讲述云南故事。
2. 强化IP运营，推动“春城之乐”品牌升级。在延续“主题+场景”创新模式的基础上，进一步扩大品牌影响力。一是进行城市音乐会提质扩面。持续举办“春城之乐·城市音乐会”，结合昆明“六个春城”建设，策划更具国际范与烟火气的主题。拓展演出场景，探索“音乐会+商圈”“音乐会+文旅地标”等新模式。二是文旅融合纵深发展。深化与景区、交通枢纽（机场/高铁）的合作，将“快闪”与“驻场”相结合，让音乐成为展示城市形象的常态化窗口。
3. 拓展艺术交流，提升专业影响力。依托音乐季平台，提升乐团的学术地位和行业声誉。在艺术总监张橹及国内知名演奏家、指挥家的加持下，2026年音乐季将更加注重曲目的学术性与经典性，同时加大对本土作曲家作品的扶持与演绎。同时，积极争取参加国家级、国际性艺术展演活动，推动乐团“走出去”，提升云南文化软实力。
4. 夯实人才队伍，激发内生动力。坚持出作品与出人才并举。一方面，完善人才培养机制。依托音乐季和重点剧目，实施“以演代练、以项目带人才”计划，为青年演奏家提供更多独奏和亮相机会。另一方面，加强学术建设。举办业务研讨、大师班等学术活动，提升乐团整体专业素养。
2026年，乐团将继续坚持“以人民为中心”的导向，力争全年演出场次与惠及人次再创新高，为丰富春城人民精神文化生活、推动云南文旅产业高质量发展贡献音乐力量。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制0人；工勤人员编制0人；事业编制140人。在职实有124人，其中：财政全额保障 124人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 28人，其中：离休0人，退休 28人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入31,709,923.88元，其中：一般公共预算30,409,923.88元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入800,000元，上级补助收入500,000元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比一般公共预算增加2,331,152.44元，上级补助收入增加350,000元，主要原因为2026年交响组曲《西南联大回响》项目的出现导致上级补助收入增加，且乐团人员2025年新进6人，相应一般公共预算也增加了。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入30,409,923.88元，其中：本年收入30,409,923.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,409,923.88元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比部门财政拨款收入增加2,331,152.44元。两年财政拨款收入都来源于一般公共预算，因此变化的原因和（一）相同，即乐团人员增加，相应预算拨款也增加。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出31,709,923.88元。财政拨款安排支出30,409,923.88元，其中：基本支出29,007,123.88元，与上年对比增加2,228,352.44元，主要原因是乐团人员增加，支出增加；项目支出1,402,800元，与上年对比增加102,800元，主要原因是2026年项目增多，乐团演出场次也在增多。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070107，主要用于人员经费支出以及项目支出；
2080502，主要用于离退休人员生活补助支出；
2080505，主要用于人员养老保险缴费支出；
2080506，主要用于人员职业年金缴费支出；
2101102，主要用于人员基本养老缴费支出；
2101103，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2101199，主要用于重特病医疗统筹支出；
2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明聂耳交响乐团2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明聂耳交响乐团2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
与上年相比无变化。主要原因是2024年继续严格落实接待费有关规定，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明聂耳交响乐团2026年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是2026年继续严格落实接待费有关规定，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明聂耳交响乐团2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是2026年继续严格落实接待费有关规定，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1. 音乐季演出专项经费。2026年，乐团将开展完成“2025-2026音乐季”项目，新乐季将由艺术总监张橹担任多场演出指挥，邀请国内一批颇具实力的青年演奏家为广大乐迷朋友带来精心策划的10场音乐会，6场惠民普及音乐会。
2. 高品质城市音乐会专项经费。2026年，在昆明市文化和旅游局的指导下，昆明聂耳交响乐团携手昆明市融媒体中心·都市时报倾力打造以“高雅、公益、大众”为核心理念的全新品牌“春城之乐·城市音乐会”，通过精心策划，让高雅艺术迈出殿堂，走进群众，融入城市生活。
3. 公益性演出专项经费。2026年乐团计划完成不少于50场公益演出，结合2025年“文化大篷车”“高雅艺术进县区/景区/学校/社区/乡镇/军营”“我们的节日”等活动主题，组织文艺演出队伍到昆明各县市区开展公益惠民演出不少于40场，通过脍炙人口的曲目、形式多样的表演、艺术讲解、活动主持、现场指导等途径让高雅艺术的优美旋律响彻社会各个领域，丰富群众文化生活增加群众获得感和幸福感，促进高雅艺术的普及推广。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算：指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。其核心是通过财政资金的统筹安排，保障政府基本公共服务职能的履行，涵盖教育、医疗、社会保障、公共安全等重点领域支出，以及行政事业单位人员工资、日常运行等基本支出。一般公共预算实行“量入为出、收支平衡”原则，是政府预算体系中最基础、最核心的组成部分，直接体现政府年度工作重点和政策导向。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明聂耳交响乐团2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因为本单位属事业单位。
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明聂耳交响乐团2026年委托业务费安排100,000元，与上年对比无变化，主要原因为签订委托业务合同方基本没有变化，合作较为稳定。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明聂耳交响乐团资产总额782,600元，其中，流动资产272,200元，固定资产510,400元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少506,400元，其中固定资产增加88,400元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明聂耳交响乐团2026年预算公开表