目录
第一部分 昆明市博物馆2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市博物馆2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市博物馆2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市博物馆主要职能如下：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的文物工作方针政策，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，深入落实“古为今用”方针及文物领域法律法规。致力于打造具有鲜明民族特色和地域特点的现代化博物馆，切实履行昆明市精神文明建设的重要职责，通过文物收藏、展览展示、文化研究等工作，有效传承优秀传统文化，推动全市社会文物文化事业高质量发展。具体承担以下工作职责：组织实施各类陈列展览，开展文物征集、考古调查勘探发掘、文物保护修复及文物标本收藏工作；深入开展文物科学研究，普及历史科学文化知识，切实做好爱国主义教育和社会主义教育；在市委、市政府领导下，统筹推进文物保护利用研究及专项规划编制工作，协同市文物局开展文物执法巡查，加强对县（市）区博物馆业务指导及专业人才培训，高效完成上级交办的各项任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置10个内设机构，包括：办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。所属单位0个。
（三）重点工作概述
2026年，昆明市博物馆将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，紧紧围绕新时代文物工作方针，以高质量发展为主题，以深化内部管理改革为动力，以提升公共文化服务效能为核心，全面推动各项工作再上新台阶。2026全年工作计划如下：
1、 强化内部管理，夯实发展基础
优化机构岗位设置，通过自主培养、定向培养等多途径提升员工专业技能，打造高素质人才队伍。落实推进零基预算改革，严控一般性支出，深化项目绩效管理，盘活存量国有资产，保障文化事业资源供给。同时推进3A级景区环境整治及博物馆提升改造工程，优化展厅、公共区域硬件环境与观众体验。
2、 聚焦核心业务，提升专业能力
优化博物馆常设展览内容与形式，计划举办40场涵盖历史、艺术、科技等领域的临时展览，加强外部合作与资源引进。严守文物藏品安全，严格执行库房管理制度，重点征集昆明历史文化名城相关文物，清理藏品信息规范藏品提用与外借流程。开展文物安全检查，推进第四次全国文物普查，联合高校科研机构开展文物保护研究，出版考古报告。制定中长期学术规划，聚焦昆明地方历史、红色文化研究，筹备长征过云南90周年纪念活动，完成3项研究报告。
3、 拓展公共服务，促进文化共享
开展“流动博物馆”巡展20次，结合爱国主义教育与长征胜利90周年主题，走进学校、社区及边远地区。开展2次讲解培训，招募志愿者（年服务≥10次、48小时），每日提供定时免费讲解（年≥600次）。运维官网及新媒体平台，更新“昆明市文博馆藏数据库查询系统”，编辑出版《昆明文博通讯》。
4、 严守安全底线，强化保卫工作
落实安全生产与文物安全主体责任，建立情报信息机制，强化“三不”因素排查与预警处置。规范安保队伍管理，常态化开展应急预案演练，确保值班人员熟练掌握应急流程。维护监控及安消防系统，配合公安、消防部门做好“五防”工作，加强保安人员培训。
通过以上重点工作，昆明市博物馆将全面提升运行效率、专业能力与服务质量，推动文博事业高质量发展。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制61人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制61人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员23人，其中：离休2人，退休21人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入15,341,044.36元，其中：一般公共预算15,179,044.36元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入162,000.00元。
与上年对比减少384,569.28元，主要原因分析：1、25年事业单位人员工资调标基本支出经费增加。2、项目预算较上年相比减少，其他收入（非财政拨款预算收入）减少。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入15,179,044.36元，其中:本年收入15,179,044.36元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款15,179,044.36元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少384,569.28元，主要原因分析：1、25年事业单位人员工资调标基本支出经费增加668,930.72元。2、项目预算较上年相比减少1,035,500元。其他收入预算减少18,000.00元。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出15,341,044.36元。财政拨款安排支出15,179,044.36元，其中：基本支出13,624,544.36元，与上年对比增加668,930.72元，主要原因分析：26年人员经费增加；项目支出1,554,500.00元，与上年相比减少1,035,500元，主要原因分析：财政预算项目压缩削减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070114 文化和旅游管理事务支出159,870.87元，主要用于本单位提升3A级景区服务部分环境整治和改造。
2070205 博物馆支出10,409,967.49元，主要用于本单位基本支出中人员工资，一般公用经费商品和服务支出，博物馆免费开放正常运维支出等。
2080502 事业单位离退休支出609,600.00元，主要用于本单位离退休人员生活补助。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,210,606.00元，主要用于缴纳本单位职工基本养老保险缴费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出625,000.00元，主要用于本单位本年度退休职工职业年金记实支出。
2101102 事业单位医疗支出595,660.00元，主要用于本单位职工基本医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助支出377,000.00元，主要用于本单位缴纳公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出237,946.00元，主要用于本单位退休职工大病医疗统筹及特重病医疗统筹缴费。
2210201 住房公积金支出967,600.00元，主要用于本单位承担住房公积金缴费。
五、 市对下专项转移支付情况
2025年昆明市博物馆列入市对下专项转移支付项目0个、金额0元。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额1,222,829.13元，其中：政府采购货物预算5,000.00元、政府采购服务预算1,217,829.13元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市博物馆2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21,240.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市博物馆2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市博物馆2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市博物馆2026年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年相比无增减变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市博物馆免费开放补助市级配套经费项目，主要是保障2026年昆明市博物馆的水电和犬防支出。昆明市博物馆物业管理及安全服务补助经费项目（部分），主要是安全服务及物业管理服务按照政府采购项目要求，对博物馆日常养护维修、设备运行维护、卫生保洁、安全秩序维护、前台服务、会议服务、环境绿化管养等进行委托外包，购买社会服务，以保障博物馆免费开放正常运转，提升博物馆服务水平，提升博物馆基础服务软实力，按照《博物馆评价指标体系》的要求，完成博物馆日常管理工作，进行免费讲解导览、宣传爱国主义教育、传播文化传播、做好馆藏文物的安全、保护、研究、展览，保障公民基本文化权益，提高市民及观众的满意度及我市旅游文化品牌形象。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市博物馆2026年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化。（机关运行经费核算政府机关单位运行经费，我单位是全额事业单位，无机关运行经费预算）
（三）委托业务费安排变化情况及原因说明
昆明市博物馆2026年委托业务费安排327,870.87元，与上年对比减少96,229.13元，主要原因是2026年项目经费缩减所致。
（四）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市博物馆资产总额29,028,702.83元，其中，流动资产33,375.72元，固定资产8,101,101.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,372,836.25元，其他资产19,521,389.25元。与上年相比，本年资产总额减少3,590,790.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市博物馆2026年预算公开表