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第一部分 昆明市文化和旅游局（本级）2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文化和旅游局（本级）2026年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文化和旅游局机关2026年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
2. 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3. 管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。
7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8. 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9. 统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。
10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11. 指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12. 指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13. 负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14. 统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。
15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构（正科级）和机关党委，包括：办公室、政策法规处（综合执法监督处）、财务处、公共服务处、艺术处、非物质文化遗产处、文物和博物馆处、市场管理处（行政审批处）、智慧旅游处（科技教育处）、资源开发处、产业发展处、行业管理处、对外交流与合作处、宣传推广处、大型活动处、人事处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1. 着力推动资源产品化、产品市场化，特色旅游产品体系逐步构建。完成全市旅游资源普查，积极推动资源产品化、产品市场化。一是开发跨境旅游列车产品。争取国家旅游发展基金90万元，开展可行性研究及产品运营策划，中老铁路舒适性跨境旅游列车“彩云之南·昆明号”12月3日首发运营。二是丰富“市场游”特色产品。推进斗南花市、篆新农贸市场等集贸市场改造提升，雄达茶城成功创建为国家3A级旅游景区，斗南花市正在创建国家4A级旅游景区。三是丰富环滇池旅游业态产品。梳理滇池绿道沿线10个历史文化主题、11类民族民间文化主题资源。举办传统节庆、美食节、音乐节、国际咖啡文化嘉年华、赛事等特色活动。四是谋划打造“银杏游”“米轨游”等主题旅游产品。举办“杏运春城 鸥遇昆明”2025昆明赏杏观鸥季发布会，联动推出福利活动、特色玩法，培育“银杏游”特色旅游品牌。五是丰富“观鸥季”“赏花季”“食菌季”等特色旅游产品。联动开展主题活动100余项，推出惠民措施、举办音乐会，推出系列文创产品、线路产品，推动特色资源品牌从“可观”向“可卖、可玩、可体验”转化，产品体系进一步优化。
2. 着力打造六条“黄金旅游线路”，“全域可游”新格局初步形成。一是强策划、串资源。编制系列策划规划，着力打造六条“黄金旅游线路”，通过线路串联优质资源，“全域皆景”格局初步形成。二是强品牌、重转化。滇池旅游黄金岸线、大翠湖历史人文旅游圈在策划、产品业态创新、基础配套建设、市场宣传营销等方面取得新成效，“体验‘滇池边的与鸥共舞’享受‘鲜花里的四季如春’”城市品牌持续擦亮，“与鸥共舞”“四季如春”的品牌形象初步实现向可体验、可消费的旅游价值转化。2025滇池国际咖啡文化嘉年华首次实现滇池东西岸全域联动，集结20多个特色活动、80余场精彩演出，吸引游客280.59万人次，同比增长330％，实现直接销售收入近2000万元，从“现象级出圈”到“全域化升级”，正成长为昆明的城市IP。三是强打造、重创新。以108公里绿道串联43个湿地公园与20余个美丽乡村，让“山水林田湖草”生态格局成为核心吸引物。环滇池绿道、草海开合浮桥、翠连道等迅速成为城市新亮点，为游客提供了城市观光体验新视角，打造了一批新型旅游吸引物。
3. 着力推动旅居生活体验升级，旅居城市建设优势逐步凸显。一是强化顶层设计。围绕丰富“有一种叫云南的生活”昆明体验场景，确立建设旅居城市目标，加强顶层设计，印发《昆明市推进旅居业高质量发展三年行动方案（2025-2027年）》，加大旅居招商引资，统筹推进“旅居昆明”建设。二是注重体验升级。以旅居客需求为中心，聚焦“四季旅居”打造主客共享的在地文化沉浸场景，推动昆明旅居产业从基本生活服务向品质旅居生活体验升级。三是强化经验模式探索总结。提炼出20余个旅居新模式典型示范案例，乐居村、嵩明城镇旅居、鹏瑞利等8个案例入选全省第一、二批“旅居云南典型案例汇编”，滇中新区严家庄、嵩明县东村、西山区古莲村3个旅居村入选云南省乡村旅居典型案例。乐居村、东村被遴选为“旅居云南”高质量发展首批试点。以医养、康养为核心的鹏瑞利国际健康商旅城、泰康之家·滇园已建成运营，正探索开发“一站式”旅居新产品、新场景。四是强化品牌打造。围绕“旅居云南 好在昆明”新品牌，常态化开展旅居昆明系列宣推，吸引更多人群来昆旅居。五是做强产业链。将旅居作为盘活闲置房产、老旧建筑的重要抓手，引导房企转型改造、整合周边文旅资源、培育旅居产业链，实现“旅居承载云南生活方式、闲置资源高效盘活、城市吸引力持续提升”的三赢格局。2025年，昆明旅居人数158.75万人，同比增长33.5%，昆明正发展成为旅居云南的主要聚集地，形成“居住+消费+体验”的复合经济生态。
4. 着力产品业态提质升级，休闲度假目的地根基进一步筑牢。坚持以需求为导向，加速景区、酒店民宿品质升级，做优休闲度假支撑产品。一是着力培育创建A级旅游景区。启动国家5A级旅游景区创建，成立工作专班，编制《西山-滇池，大翠湖旅游景区创建国家5A级旅游景区工作方案》。邀请国家文化和旅游部景评专家现场考察、指导创建工作，争取省级旅游发展资金500万元、市级财政资金100万元支持翠湖·老街创建5A级旅游景区工作。开展国家4A级旅游景区创建，推动实施景区强基焕新行动和老旧景区品质提升，争取省级资金80万元，着力开展西山景区龙门索道更新、寻甸县红军长征柯渡纪念馆A级景区提升、晋宁区小渔村景区导视系统标识标牌提升。二是A级旅游景区服务业态持续升级。升级《云·说云南》剧目、打造滇池大舞台休闲文化体验集市，增强游览体验感。实施石林景区地质遗迹保护、游路修缮、卫生设施升级等三大工程，实现旅游设施与自然景观有机融合，增强游览观感度。全面梳理石林大叠水景区改造提升行政审批事项、专题研究开展改造提升前期工作、指导文旅业态引入，启动提升改造推动实现升级焕新。组织全市10家星级饭店的评定性复核工作。培育21家民宿参评丙级旅游民宿，11家通过实地测评。引入恒隆君悦、万达、香格里拉等高端系列酒店、国际国内连锁品牌酒店，破解存量资源闲置与增量供给失衡难题，为休闲度假提供基础支撑。
5. 着力提质效强宣传，休闲度假目的地知名度不断提升。2025年累计接待游客3.58亿人次，同比增长10.13%；实现旅游花费4015.10亿元，同比增长11.77%。一是聚力提升监管服务质效，“放心游昆明”市场环境不断优化。开展旅行社资质复核专项行动及服务质量保证金大清查，责令302家不满足设立条件的旅行社按期整改，撤销旅行社48家、吊销旅行社33家，及时关停投诉处理不及时的旅行社565家（次）。二是联动旅行社推出品质线路产品，市场营销力度不断加大。指导旅行社行业协会，围绕“春城花都”“康养胜地”“非遗体验”等核心文旅IP，制定品质旅游线路评选标准，遴选12条特色品质旅游线路，线路涵盖自然风光游览、历史文化探秘、乡村休闲度假、康养旅居体验等多元主题，串联石林、滇池、云南民族村等核心景区，融入官渡古镇非遗工坊、嵩明农家文创市集等小众特色体验点。加大线路产品市场开发，共推出昆明市品质旅游线路85条，形成覆盖全市、品类丰富、层次分明的品质线路矩阵。三是强化休闲度假品牌认知，知名度全面提升。围绕“体验滇池边的与鸥共舞 享受鲜花里的四季如春”宣传主题，推出“观鸥、赏花、避暑、食菌”四季主题IP。“昆明文旅”新媒体矩阵累计传播量2.5亿次，官渡区木水花野生菌市场野生菌产业发展、昆明台北街中秋活动、东风广场升旗仪式获央视新闻报道。昆明上榜“全国十大夜生活活力城市”。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制56人，工勤人员编制6人，事业编制0人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员109人，其中：离休1人，退休108人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2026年部门财务总收入186175007.65元，其中：一般公共预算186175007.65元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加42257751.92元，主要原因分析本年度安排云南省“三会”开闭幕式策划执行专项资金、云南省第十三届少数民族传统体育运动会民族大联欢活动专项资金、“春风十里昆明有你”群众性文化活动经费以及增加了全市优质文旅专项资金。
（二）财政拨款收入情况
2026年部门财政拨款收入186175007.65元，其中：本年收入186175007.65元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款186175007.65元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加42257751.92元，主要原因分析本年度安排云南省“三会”开闭幕式策划执行专项资金、云南省第十三届少数民族传统体育运动会民族大联欢活动专项资金、“春风十里昆明有你”群众性文化活动经费以及增加了全市优质文旅专项资金。
四、 预算单位支出情况
2026年部门预算总支出186175007.65元。财政拨款安排支出186175007.65元，其中：基本支出44019407.65元，与上年对比减少，主要原因分析部门职工退休，减少相关基本支出；项目支出142155600元，与上年对比增加，主要原因分析本年度安排云南省“三会”开闭幕式策划执行专项资金、云南省第十三届少数民族传统体育运动会民族大联欢活动专项资金、“春风十里昆明有你”群众性文化活动经费以及增加了全市优质文旅专项资金。
财政补款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “207－01文化和旅游”支出169499576.48元，主要反映昆明市文化和旅游局（本级）的人员、运转及专项业务支出；
2. “207－02文物”支出1024000元，主要反映昆明市文化和旅游局文物保护和管理等方面的支出，包括反映部门所属博物馆、纪念馆的支出；
3. “208—05行政事业单位离退休”支出8221972元，主要反映本单位职业年金及养老保险缴费支出；
4. “208-08抚恤”支出9900元，主要反映遗属人员抚恤金支出；
5. “210—11行政事业单位医疗”支出5042627.17元，主要反映单位职工医保缴费；
6. “221—02住房改革支出”支出2376932元，主要反映本单位的住房公积金及住房保障支出；
五、 市对下专项转移支付情况
2026年单位列入市对下专项转移支付项目5个、金额52915200元。
按支出功能科目分类，主要用于“207－01-99其他文化和旅游支出”支出1891200元，其中：
1. “三馆一站”免费开放补助资金项目，金额1063200元，主要用于补助县区三馆免费开放；
2. “市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费”项目，金额828000元，主要用于补助各县区非遗传承人；
3. “博物馆、纪念馆免费开放市级补助资金”项目，金额224000元，主要用于补助博物馆、纪念馆免费开放；
4. “翠湖老街创建国家5A景区专项经费”项目，金额50000000元，主要用于主要用于深入挖掘翠湖、昆明老街旅游资源禀赋，全力推进翠湖-老街国家5A级旅游景区创建工作；
5. “云南省第十三届少数民族传统体育运动会民族大联欢活动专项资金”项目，金额800000元，主要用于开展云南省第十三届少数民族传统体育运动会民族大联欢活动。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额23333480元，其中：政府采购货物预算12000元、政府采购服务预算22321480元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化和旅游局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80956元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化和旅游局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市文化和旅游局2026年公务接待费预算为28000元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待105人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化和旅游局2026年公务用车购置及运行维护费为52956元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费52956元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）一部手机游云南技术支持服务项目专项经费。一是及时对云南省“一部手机游云南”工作领导小组办公室下发文件及工作任务进行分解并督促落实；二是对相关旅游要素企业工作推进实施技术辅导，全面向全市各县市区旅游部门、各景区、重点旅游企业提供电话咨询和实地指导服务；三是对全市项目工作任务督促及检查；四是全市项目工作成果收集整理及上报；五是组建固定的顾问咨询项目小组，常驻昆明市文化和旅游局提供该项工作的全程顾问及技术服务；六是派驻工作人员驻点办公，对上级部门交办任务做到及时响应，及时解决相关技术问题，确保工作的实效性。
（二）“三馆一站”免费开放市级配套资金。为了规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）文化设施免费开放，对县区三馆进行经费补助，由市财政与县（市）区财政分三档按照比例分担支出责任，第一档五华区、盘龙区、官渡区、西山区，市级分担20%；第二档呈贡区、安宁市、经开区、晋宁区、石林县、宜良县、富民县、嵩明县、阳宗海风景区，市级分担60%；第三档东川区、禄劝县、寻甸县，市级分担90%。通过此项目落实，确保我市文化馆、图书馆、文化站向社会免费开放并提供公共文化服务，确保文化民生。
（三）旅游市场秩序整治项目专项经费。通过并整合昆明市重点旅游汽车公司旅游大巴音、视频数据，建立旅游服务质量监测问题发现、研判、处理、归档的闭环管理机制。前端管理连接车载硬件设备，包括摄像头、拾音器、硬盘等，通过通信传输功能，实现硬件设备采集的信息存储到硬盘、实时音视频的调取和紧急情况下备份音视频的调取。后端实现对大巴车上的导游人员服务质量进行动态监测，对存在问题的音、视频及时预警、抓图，用于提供文化旅游执法部门监管服务质量提升，通过短信、电话方式提醒涉嫌违规导游人员及时纠偏，同时进行违规违法行为音、视频信息采集，为行政处罚案件办理提供证据。后期，通过对车辆、旅游服务人员、运营企业信息等数据统计的监测，以监测报告、监测运行月报、监测专报等方式向文化旅游执法部门监提交监测成果，为服务质量提升、违规违法处理、旅游市场整治分析、决策提供依据。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文化和旅游局（本级）2026年机关运行经费安排5717712.48元，与上年对比减少221277.84元，主要是因为单位职工退休，实有人员减少，系统自动测算金额相应减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明市文化和旅游局资产总额63303782.95元，其中，流动资产5124904.26元，固定资产58170078.69元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产8800元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加121001.03元，其中固定资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算之后才能汇总。此处公开为2026年1月资产月报数。
昆明市文化和旅游局（本级）2026年预算公开表