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云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
收藏展览文物，弘扬民族文化。做好国家级重点文物保护建筑“云南陆军讲武堂旧址”保护修缮，管理使用，革命历史研究、宣传、讲解工作。利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育，完成上级交办的其他工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置4个内设机构，包括：保卫部、宣教部、办公室、文管部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
云南陆军讲武堂文物保护管理所作为昆明市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
（一） 文物保护项目实施情况
实施文物保护项目共计6个，其中国家文物保护资金补助项目4个。具体如下：云南陆军讲武堂旧址环境整治工程下达项目资金406.39万元；博物馆安防项目下达资金439.32万元；馆藏文物预防性保护项目下达资金144.3万元；博物馆数字化社教平台展示利用项目下达资金46.5万元；旧址建筑结构安全性鉴定项目经费2.95万元；讲武堂旧址四合院内排水沟除淤项目经费4.8万元；对捐赠的画进行装裱、装框工作项目经费1.2万元。
（二）文物征集修复工作
向社会各界征集到文物40件，其中向云南省文物商店征集文物3件。老旧设施维护方面，完成了对旧址四合院内外明、暗沟的除淤工作，并且对局部破损的暗沟沟盖板进行了更换，淤泥外运量达40立方米。此举有效解决了旧址内部夏季积水倒灌内涝的状况，为更好地保存讲武堂旧址建筑、文物、传承文化打下了坚实的环境基础。
（三）公共文化服务情况
在当今文化多元交融、社会蓬勃发展的时代浪潮中，博物馆始终将品牌建设摆在战略核心位置，以品牌文化为引领，致力于通过一系列扎实且富有特色的工作，推动公共文化服务实现高质量发展。凭借深厚的历史底蕴和独特的文化魅力，博物馆吸引了众多游客前来探寻，全年入馆参观人数2128553人次，具体分类如下：成年人813022人；未成年人561878人；团体414901人；军人49575人；外宾1621人；台湾团1300人。
全年接待省委统战部、市台办等单位组织的多次参观活动，先后有台湾民主自治同盟云南省委员会陪同的台盟中央副主席一行；省台联陪同的全国台联组织的美国台胞；省台湾同胞联谊会组织的“龙脉相传 青春中华”第二十一届台胞青年夏令营一行等团队到馆参观。2024年台湾团队到馆参观人数大幅增加，同比去年（536人）提升142%。通过一系列文化交流活动，有效促进了两岸的文化交流与合作。
此外，博物馆精心结合中国传统节日、重要节假日和相关纪念日，组织开展了一系列丰富多彩的公益性活动，旨在为人民群众提供更加优质、丰富的文化生活。同时，通过2024年持续推进的“一座博物馆奔赴一座城”战略规划建设，博物馆不断强化公共文化服务功能，积极探索拓展爱国主义教育的多重路径和方式。依托丰富的红色革命文物资源，致力于打造红色经典旅游景区和精品红色旅游线路。
在推动云南陆军讲武堂从历史文化名片、红色旅游打卡地到城市文化深度体验地转型的过程中，博物馆通过沉浸式、互动式、参与式、体验式的参观游览方式，让游客能够深度了解一座城市、探索一个时代、追寻一种精神，进而挖掘红色旅游文化新亮点。
（四）强化安保责任担当 筑牢馆内安全防线
1. 完善安全管理制度，提升安防效能。根据任务与形势变化，重新规范修订单位领导带班、值班制度；拟制安检突发事件、防汛工作等应急预案，健全消防安全制度；制定场地、车辆管理等规定及责任书、证件；完成公安相关工作，开展平安创建自检自查与评估。
2. 落实消防工作，夯实平安根基。完成年度消防工作计划与总结，拟制相关消防安全责任书与维保合同，督促参与维保检测并上报报告。
3. 筑牢单位安全壁垒，稳固场馆安全。年内完成公安部门平安创建自检自查与评估，申报为“平安单位”。
4. 强化物业管理，提升服务水平。建立健全物业制度，做好安保、保洁等工作以保障单位运转；及时处理各类问题，开展除蚁、防汛检查、排水沟疏通、化粪池清掏等工作；组织学习红火蚁防治方法并进行灭杀；完成16件12345热线回复，游客反馈基本满意。
下一步，我们将积极推进国家文物保护资金补助项目的评审验收工作，确保项目高质量完成，为文物保护提供有力支持。同时，全力推进旧址主体建筑空间格局的打造与利用，深入挖掘其历史文化和教育价值，保护好旧址的历史风貌和珍贵遗产；精心设计展示内容，创新展示方式，宣传好讲武堂厚重的校史文化，让更多人了解和铭记这段辉煌的历史。在此过程中，恳请领导对我们的工作进行批评指正，给予更多指导和支持。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年度收入合计11404999.81元。其中：财政拨款收入11204999.81元，占总收入的98.25%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200000.00元，占总收入的1.75%。
与上年相比，收入合计增加911241.60元，增长8.68%。其中：财政拨款收入增加711241.60元，增长6.78%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加200000.00元，增长100.00%。主要原因是：2024年新招录2名工作人员，人员和公用经费增加；新增2024年国家文物保护（馆藏文物预防性保护项目），云南陆军讲武堂旧址安防工程专项资金2个项目，项目经费增加；2024年收到中国人民解放军云南省昆明警备区拨入双拥活动经费100000元，收到昆明市五华区民族宗教事务局拨入民族团结活动专项经费100000元。
二、 支出决算情况说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年度支出合计11455414.42元。其中：基本支出3297259.82元，占总支出的28.78％；项目支出8158154.60元，占总支出的71.22％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加685798.43元，增长6.37%。其中：基本支出增加3501.61元，增长0.11%；项目支出增加682296.82元，增长9.13%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：2024年新招录2名工作人员，人员和公用经费增加；新增2024年国家文物保护（馆藏文物预防性保护项目），云南陆军讲武堂旧址安防工程专项资金2个项目，项目经费增加；2024年收到中国人民解放军云南省昆明警备区拨入双拥活动经费100000元，收到昆明市五华区民族宗教事务局拨入民族团结活动专项经费100000元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障云南陆军讲武堂文物保护管理所机构正常运转的日常支出3297259.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3099629.30元，占基本支出的94.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费197630.52元，占基本支出的5.99％。人均人员经费支出172201.63元，人均公用经费支出10979.47元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障云南陆军讲武堂文物保护管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出8158154.60元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
1. 昆财预〔2024〕1号免费开放市级配套项目经费 70,000.00元，主要用于保护好讲武堂旧址建筑，通过陈列展览更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国做出贡献。
2. 昆财教〔2024〕62号2024年度博物馆、纪念馆免费开放省级配套专项资金80,000.00元，主要用于专项资金用于博物馆纪念馆免费开放，年开馆时间240天以上，通过图片、视屏、培训、讲座等展览形式，吸引参观人员，给公众提供优质的公共文化服务体验。
3. 昆财预〔2024〕1号中共云南地下党建党旧址免费开放项目经费 63,000.00元，主要用于组织讲解员对中共云南地下党建党旧址进行免费讲解，对旧址内设施设备进行维护及更新，对原展览进行提升改造，进一步提高中共云南地下党建党旧址的文物保护、管理、宣传、展示的水平。
4. 昆财预〔2024〕4号云南陆军讲武堂旧址环境整治工程专项资金 1,148,600.00元，主要用于为有效保护和展示讲武堂旧址的文物价值，延续旧址的真实性和完整性，减少旧址周边环境对讲武堂文物保护的不利影响，改善讲武堂文物建筑所处的环境条件和基础设施条件，提高居民生活条件和游客观展水平。
5. 昆财预〔2024〕1号昆明市级补助免费开放专项经费280,000.00元，主要用于组织讲解员进行免费讲解，场馆设施设备的日常维护，三个固定展厅实行免费开放，更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国做出贡献。
6. 昆财预〔2024〕4号云南陆军讲武堂数字化社教平台展示利用项目资金 86,400.00元，主要用于云南陆军讲武堂旧址位于云南省昆明市翠湖西路22号，建筑面积约7611平方米，占地约1.2万平方米，由4幢长120米、宽10米、高10米的两层楼围合而成，主题展布展2600平方米，展出展品近千件（套），展线长约500米，全方位阐述了讲武堂与中国近现代史上若干重大历史事件的联系，专题展厅布展800平方米，展出800余幅历史图片和500余件实物。现有藏品总量仅千余件套，三级以上珍贵文物为42件。本项目拟针对移动端线上红色革命展示+教宣微官网移动集成平台搭建、VR红色虚拟展厅全景漫游技术、“为一座博物馆奔赴一座城”战略规划专题界面设计、线上三维文物专题页优化加强排版设计、完善云南陆军讲武堂线上预约功能，针对不同内容进行不同预约设置、红色革命文物及史料智能展示互动触摸设备安装、红色革命文化公共联动教宣系统等内容。
7. 昆财预〔2024〕1号云南陆军讲武堂换岗操演项目专项资金496,000.00元，主要用于保障换岗操演的经费保障，展现百年军校风采，紧贴现代国防教育，通过换岗启动仪式，进一步发挥云南陆军讲武堂历史博物馆“全国爱国主义教育示范基地”，“国家国防教育示范基地”、“国家海峡两岸交流基地”的价值内涵，在弘扬爱国主义精神，传承中华优秀传统文化，发挥博物馆的社会教育功能，展现讲武堂百年军校特色国防教育主题活动同时，打造爱国主义教育基地国防教育示范窗口的常态化，品牌化。
8. 昆财预〔2024〕1号云南陆军讲武堂旧址物业管理服务补助经费 655,000.00元，主要用于支付物业管理公司2022年物业管理费，全面负责云南陆军讲武堂旧址安保、安检、安防消防监控值班、绿化、保洁、电工等物业管理工作。更好地提高讲武堂的服务管理水平，以更加整治的环境、规范管理接待海内外观众。
9. 昆财教〔2023〕233号2024年博物馆纪念馆免费开放补助资金 1,993,940.92元，主要用于保护好云南陆军讲武堂旧址建筑，通过陈列展示服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国做出贡献。
10. 昆财教〔2024〕207号云南陆军讲武堂非同级财政资金250,414.61元，主要用于2024年双拥活动经费100000元，民族团结活动专项经费100000元。
11. 昆财预〔2024〕4号2024年国家文物保护（馆藏文物预防性保护项目）资金65,900.00元，主要用于云南陆军讲武堂历史博物馆文物保护现状，为该馆文物库房购置一批环境检测设备、文物库房设备及文物储藏柜、馆藏文物保存环境监测系统、文物养护服务及配套产品，为文物制造一个安全、稳定的保存环境，提升该馆馆藏文物预防性保护的综合能力。
12. 昆财预〔2024〕4号云南陆军讲武堂旧址安防工程专项资金2,968,899.07元，主要用于周界入侵及防盗报警系统、防盗系统、人脸识别及人员密集报警系统、高清监控系统、出入口控制系统、声音复核系统、应急广播及内部对讲系统、电子巡更系统、中心控制系统。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年度一般公共预算财政拨款支出11204999.81元,占本年支出合计的97.81%。与上年相比增加711241.60元，增长6.78%,完成年初预算的227.20%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出10152884.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.61%,完成年初预算的262.52%。主要用于支付本单位工作人员工资、社保等人员经费支出、单位正常运转的日常支出和为完成特定事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
8. 社会保障和就业（类）支出472249.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%,完成年初预算的101.81%。主要用于缴纳单位养老保险缴费、发放单位退休人员生活补助等支出。
9. 卫生健康（类）支出271065.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%,完成年初预算的85.83%。主要用于缴纳单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19. 住房保障（类）支出308800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.76%,完成年初预算的108.50%。主要用于本单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，决算为13758.21元，完成年初预算的64.78%；支出决算较上年增加7564.91元，增长122.15%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为13758.21元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的64.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加7564.91元，增长122.15%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为21240.00元，支出决算为13758.21元，完成年初预算的64.78%，支出决算较上年增加7564.91元，增长122.15%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为13758.21元，完成年初预算的64.78%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年我单位减少公务出行，单位坚持厉行节约。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加7564.91元，增长122.15%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是车辆老旧，维修维护增加，故公务用车运行维护费增加。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。
2. 购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南陆军讲武堂开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元,主要原因是云南陆军讲武堂文物保护管理所是事业单位，没有机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，云南陆军讲武堂文物保护管理所资产总额5,208,408.37元，其中，流动资产182,098.71元，固定资产2,974,370.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,051,939.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 1,029,800.51元，其中固定资产增加减少473,048.15元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额4928299.00元，其中：政府采购货物支出2639899.87元；政府采购工程支出1138800.00元；政府采购服务支出1149599.13元。授予中小企业合同金额4923299.00元，其中：授予小微企业合同金额4923299.00元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年无其他重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1. 部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2. 一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
5. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. 文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指云南陆军讲武堂文物保护管理所用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
8. 住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
9. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. “三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13. 机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000335701001111
云南陆军讲武堂文物保护管理所 2024部门决算公开报表