监督索引号53010000335700601000
昆明市图书馆2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、 主要职责
二、 单位基本情况
三、 重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、 收入支出决算表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
二、 国有资产占用情况
三、 政府采购支出情况
四、 单位绩效自评情况
五、 其他重要事项情况说明
六、 相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、 主要职责
昆明市图书馆是由政府资金支持全额拨款的公益性事业单位。主要职能有：传播科学文化知识，传承弘扬中华优秀传统文化；收藏、开发、利用文化典籍和地方文献，推进数字化、智慧化图书馆建设;组织开展全民阅读活动，为社会公众提供高品质公共文化服务，加强对外文化交流；完善昆明市总分馆制体系建设，促进各类型图书馆之间协同发展；对各县（市）区图书馆进行业务指导并开展基层文化工作；完成上级交办的其他工作。
二、 单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置11个内设机构，包括：办公室、文献参考部、采编部、信息技术部、数字资源部、安全保障服务部、外借部、报刊部、少儿部、宣传交流部、阅读推广部。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入昆明市图书馆2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员58人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员53人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。
车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、 重点工作概述
2024年我馆藏书总计159.8万册/件（不含电子书），订购图书：12697种，37054册。订购报纸123种167份，期刊708种1116份，港台版期刊18种，18份。征集地方文献929种，1937册。
接待读者71.5万人次，外借人次5.63万人次，外借书刊20.7万册次。全年总计新办证、补办证3485个，累计持证读者49803个，接待咨询读者近2000余人次。电子阅览室严格执行实名登记上机制度免费开放，开放时间2800余小时，接待读者7000余人次。
组织开展各类高品质阅读推广活动112场次线下活动，惠及群众约70万余人次：其中，组织开展市级阅读推广活动4场，中小型阅读推广活动32场，惠及群众约5000人次；开展文化下基层活动41场，文化和旅游志愿服务活动35场,策划举办线下讲座、展览活动共32场，参与人数达16万余人次，全年开展线上文化活动、展览、讲座、培训共149 场、访问人次70万余人次,为广大人民群众提供了高质量的公共文化服务。
昆明市图书馆以优质的服务提升了图书馆的社会效益，赢得社会的广泛认可。在各级各部门的指导、帮助、支持下，昆明市图书馆的工作取得了较大进步并获得包括：2024年我馆 “春雨工程”文化和旅游志愿服务边疆行项目荣获中华人民共和国文化和旅游办公部办公厅、国家民族事务委员会办公厅优秀项目评定；在云南省第二届“悦·读有你--寻找身边的讲书人”比赛中获优秀组织奖；选送《<滇南名胜图>--穿越时间的魅力》参加2024年昆明市庆祝中华人民共和国成立75周年--“云南故事大家讲”全民阅读活动暨第二届“悦·读有你--寻找身边的讲书人”决赛获一等奖；第五届“党的创新理论我未讲理论宣讲大赛获语言类二等奖；云南省“阅·见西部”第一季--“诗歌里的家乡”全民阅读推广活动比赛获优秀组织奖；选送全民阅读推广作品《东川吟》在云南省“阅·见西部”第一季“诗歌里的家乡”获二等奖；《滇南名胜图》文创笔记本收录《中国阅读文化创意设计精品年鉴(第一辑)》等多项荣誉。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分2024年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市图书馆2024年度收入合计18967149.95元。其中：财政拨款收入18967149.95元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。
与上年相比，收入合计增加946488.13元，增长5.25%。其中：财政拨款收入增加946488.13元，增长5.25%，主要原因是财政拨款项目经费比上年增加。
二、 支出决算情况说明
昆明市图书馆2024年度支出合计18967149.95元。其中：基本支出12501179.63元，占总支出的65.91％；项目支出6465970.32元，占总支出的34.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。
与上年相比，支出合计增加946488.13元，增长5.25%。其中：基本支出减少87480.19元，下降0.69%；项目支出增加1033968.32元，增长19.03%，主要原因是财政拨款比上年增加946488.13元，其中：工资福利支出减少221048.61元；商品和服务支出增加673180.32元；对个人和家庭的补助支出增加88193.42元；其他资本性支出增加406163元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市图书馆机构正常运转的日常支出12501179.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11665973.69元，占基本支出的93.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费835205.94元，占基本支出的6.68％。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6465970.32元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
统采购书项目经费950000元，图书采购补助经费450000元，合计1400000元，主要用于图书采购；
非书资源购置项目经费1050000元，主要用于图书馆数据资源续订、征订报刊、征集地方文献等；
免费开放补助项目经费1634000元（包括市级补助资金1120000元、市级配套资金100000元、中央补助资金400000元、省级补助资金14000元），主要用于图书馆物业管理服务、读者服务活动、公益讲座及展览、弥补水电费等；
图书馆设备维修维护项目经费200000元，主要用于图书消防年检及月检、消防设施维修维护等；
春城文化节全民阅读系列活动项目经费551600元，主要用于全民阅读推广系列活动；
高品质阅读推广宣传项目经费580000元，主要用于新型公共文化空间“CityWalk”漫游设计宣传、“为童心代言”线上线下系列阅读宣传推广活动、高品质阅读推广宣传活动等；
昆明市图书馆百年馆庆图书及文创项目经费470000元，主要用于昆明市图书馆百年馆庆图书制作及文创设计制作。
昆明市公共图书馆业务骨干培训专项经费13000元，主要用于组织昆明市14个县（区）公共图书馆举行昆明市公共图书馆业务骨干培训。
昆明市图书馆机房改造一期专项经费268000元，主要用于昆明市图书馆机房改造，改善机房的高温高热多灰尘的环境及用电环境，保障设施设备安全性。
昆明市公共图书馆场馆提升改造项目经费100000元，主要用于昆明市图书馆外墙面粉刷，改善图书馆的整体外观，为广大市民构建了一个更加舒适的阅读环境。
“云南故事大家讲”全民阅读活动项目经费100000元，主要用于选拨出一批优秀的阅读推广作品与阅读推广人，广泛到县（市）区公共图书馆、新型公共文化空间开展“云南故事大家讲”巡讲服务活动，讲好云南故事，传播优质公共文化服务。
新型公共文化空间效能提升课题研究经费100000元，主要用于对全市新型公共文化空间进行调研，到省外学习、考察、交流先进经验，针对其效能提升展开深入研究，对全市新型公共文化空间的建设和管理提供宝贵经验，推动全市公共文化高质量发展。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市图书馆2024年度一般公共预算财政拨款支出18967149.95元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加946488.13元，增长5.25%,完成年初预算的110.94%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1. 一般公共服务（类）无支出。
2. 外交（类）无支出。
3. 国防（类）无支出。
4. 公共安全（类）无支出。
5. 教育（类）无支出。
6. 科学技术（类）无支出。
7. 文化旅游体育与传媒（类）支出14792869.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.99%,完成年初预算的123.00%。主要用于：工资福利支出7491693.47元；商品和服务支出5490718.26元；资本性支出1810458元。
8. 社会保障和就业（类）支出2206854.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.64%,完成年初预算的79.03%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费1008860.16元；职业年金缴费87894.23元；退休生活补助金1110100元。
9. 卫生健康（类）支出1091386.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%,完成年初预算的80.90%。主要用于：职工基本医疗保险缴费671025.40元；公务员医疗补助缴费364820元；医疗费55541.43元。
10. 节能环保（类）无支出。
11. 城乡社区（类）无支出。
12. 农林水（类）支出无支出。
13. 交通运输（类）无支出。
14. 资源勘探工业信息等（类）无支出。
15. 商业服务业等（类）无支出。
16. 金融（类）无支出。
17. 援助其他地区（类）无支出。
18. 自然资源海洋气象等（类）无支出。
19. 住房保障（类）支出876039.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.62%,完成年初预算的94.40%。主要用于住房公积金876039.00元。
20. 粮油物资储备（类）无支出。
21. 国有资本经营预算（类）无支出。
22. 灾害防治及应急管理（类）无支出。
23. 其他（类）无支出。
24. 债务还本（类）无支出。
25. 债务付息（类）无支出。
26. 抗疫特别国债安排（类）无支出。
四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23240.00元，决算为5858.00元，完成年初预算的25.21%；支出决算较上年减少14992.02元，下降71.90%。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为5858.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的27.58%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少14992.02元，下降71.90%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23240.00元，支出决算为5858.00元，完成年初预算的25.21%，支出决算较上年减少14992.02元，下降71.90%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为21240.00元，决算为5858.00元，完成年初预算的27.58%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2024年报废公务用车辆一辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少14992.02元，下降71.90%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2024年报废公务用车辆一辆。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 购置车辆0辆。
3. 安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、 机关运行经费支出情况
昆明市图书馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。主要原因是：我部门为事业单位，无机关运行经费。
二、 国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市图书馆资产总额44456107.42元，其中，流动资产4552000.28元，固定资产37577897.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程2326210元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1649031.86元，其中固定资产增加895979.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值223002元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2045元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、 政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额2294828.32元，其中：政府采购货物支出702828.32元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1592000.00元。授予中小企业合同金额2294828.32元，其中：授予小微企业合同金额894828.32元。
四、 单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、 其他重要事项情况说明
本单位无重要事项情况说明。
六、 相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
监督索引号53010000335700601111
昆明市图书馆