监督索引号53010000335700201000

昆明聂耳交响乐团2024年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、 主要职责

二、 基本情况

三、 重点工作概述

第二部分 2024年度部门决算表

一、 收入支出决算表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算表

五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、 财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、 一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

二、 支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

二、 国有资产占用情况

三、 政府采购支出情况

四、 单位绩效自评情况

五、 其他重要事项情况说明

六、 相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、 主要职责

昆明聂耳交响乐团于 2010年3月正式挂牌成立，属于财政全额拨款的公益性事业单位。主要职能是为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。

二、 单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：党政办公室、乐队、人事、财务。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为昆明市文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员121人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员121人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员27人（离休0人，退休27人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、 重点工作概述

截止2024年12月31日，乐团开展各类演出活动共计119场，惠及观众546350人次。其中，开展公益惠民演出67场，包含城市音乐会12场；开展音乐季演出25场；开展商业演出11场；开展项目展演、巡演16场。

一是公益惠民工程扎实推进，成效显著。2024年乐团结合“城市音乐会”“高雅艺术进景区”“音乐党课”“省、市文化志愿服务活动”“新春迎客”“文旅宣传推广活动”“节庆活动”“公园春城花事”等惠民主题，融合“深入生活、扎根人民”主题实践活动、创文活动及法治文化宣传等主题，到昆明各大景区、公园、公共场所等领域开展公益惠民演出67场，惠及观众504380人次，通过交响乐、室内乐、重奏组、合唱、独唱、独奏丰富的演出形式，大力推广交响乐文化与高雅艺术普及，推进昆明精神文明建设与促进文旅融合发展，丰富群众精神文化生活，不断提升群众幸福感、获得感。

二是委约创作成果丰硕。2024年，在各级主管部门的领导和支持下，乐团坚持以人民为中心的创作导向，以满足人民群众日益增长的精神文化需求为核心，成功创作推出交响组曲《聂耳与国歌》《西南联大回响》、交响乐《云岭音画》三部重点作品和有序推进交响曲《天地云岭》创作进程，为讲好五个故事、云南故事、弘扬爱国主义精神做出了积极贡献。此外，乐团围绕云南艺术基金2022年度舞台艺术创作资助项目-交响乐《云岭音画》、2022年度云南省文化产业发展专项资金扶持项目交响组曲《聂耳与国歌》、云南艺术基金2023年度舞台艺术创作资助项目交响组曲《西南联大回响》、“我们的国歌——讲好‘聂耳和国歌的故事’”四个项目开展首演、巡演音乐会16场，惠及观众1.4万人次。在作品的首演及巡演中，乐团展示了深厚的艺术底蕴，进一步推动了云南本土文化的交流与传播，让“云南声音”响彻世界。

三是持续做好音乐季常态化演出的供给。2024年，昆明聂耳交响乐团开展“2023-2024音乐季”“2024-2025音乐季”音乐会25场，高品质演出吸引了2万乐迷观众走进音乐厅。新乐季里，乐团邀请了国内一批颇具实力的青年演奏家登上春城的舞台，继续全力打造云南骄傲系列、团庆等11场乐季音乐会。同时，在周末剧场举办6场高质量、低票价的惠民演出，通过“演出＋导赏”的形式，让观众既能“沉浸式”聆听音乐作品，又能“零距离”收获音乐知识。普及音乐会的推出消解了古典音乐与普通观众之间的壁垒，让更多的人了解到古典音乐的独特魅力和文化价值，不断吸引更多的观众走进音乐厅、提升大众对音乐艺术的审美情趣，对音乐消费市场培育起到了积极的促进作用，为建构良好的社会文化生态环境贡献力量。周末与亲朋相邀共赴一场古典音乐之旅，以低票价欣赏高水准的专业演奏，成为当下春城市民周末文化休闲的新风尚。

四是成功打响“春城之乐·城市音乐会”文旅品牌。2024年，为促进文旅融合，在昆明市文化和旅游局的指导下，昆明聂耳交响乐团联合昆明市融媒体中心·都市时报全新打造推出具有时代气息的城市文化品牌——“春城之乐·城市音乐会”。城市音乐会以“高雅、公益、大众”为核心理念，演出不设门票，也没有固定的演出地点，每个月都会推出新的主题，并结合昆明的地标建筑、自然景区、人文景观以及商圈来更替演出场景。自2024年1月份启幕以来，已连续举办12场，惠及游客观众2.58万人次，云南陆军讲武堂历史博物馆、斗南花市、同德广场、教场中路、云纺文创园区、昆明老街、石林风景区、官渡古镇、昆明植物园西园枫香大道都留下了精彩的足迹，“讲武军韵”“鲜花之韵”“热烈滚烫”“‘紫楹’遇见你”“青春记忆”“云南浪漫”“热情火把·魅力石林”“国风古韵”“林间枫暖”每一主题现场都“站”无虚席，掌声不断，盛况空前。在音乐会现场，艺术家们精彩地演绎了多样化的音乐作品，既有古典的韵味，也有现代的创新，更有巧妙融入云南民族文化元素以及昆明地域特色的曲目，让全城观众在享受音乐的同时，也领略到了云南民族文化的深度与昆明这座城市的脉动。

五是重视人才队伍建设。 坚持“请进来”，2024年4月11日昆明聂耳交响乐团邀请旅德中提琴演奏家、现任德国汉堡NDR北德广播易北爱乐乐团中提琴副首席、北德广播室内乐团中提琴首席许文箔到团开展《弦乐在交响乐当中的演奏法》专题讲座，乐团全体弦乐演奏家聆听讲座；2024年4月26日，昆明聂耳交响乐团特邀中央音乐学院中提琴教授、博士生导师、中央音乐学院附中党总支书记王绍武莅临，为乐团举办专家公开课，与乐团演奏员展开深入的学术交流与深层的艺术对话。坚持“送出去”，组织乐队李超群、汝蒙、滕飞、申婧婷、张帆、符旭宇六位业务骨干到中国交响乐团参加为期60天的国家艺术基金2024年度资助项目 “交响乐演奏人才培训”；与天津音乐学院成功签订战略合作协议，促进了乐团与高校教育链、人才链与职业链的有机衔接。同时积极参加省市青年演员比赛并荣获佳绩。

六是“双城记”音乐会，奏响文脉相连、双团和鸣的文化交响。从11月的川声入滇，到12月的滇音进川，昆明聂耳交响乐团与四川爱乐乐团通过联合演出、原创作品互演有效推广了云南与四川两地文化特色与魅力，增强了地域文化的认同感与自豪感。“双城记”音乐会搭建起连接滇川情感、推动艺术创新的桥梁，为观众带来了难忘的艺术享受，也为城市文化建设与发展注入了新的活力。

七是精彩亮相第六届中国西部交响乐周并惊艳全场。2024年9月8日乐团于遵义大剧院成功上演了乐团原创交响组曲《聂耳与国歌》，在“红城”遵义奏响时代强音，并作为本届中国西部交响乐周的参演乐团荣获表彰。

八是高质量完成上级交派的演出任务。2024年，乐团先后高质量完成“2024中国网媒论坛”氛围营造和“有一种叫云南的生活”沉浸式互动体验活动——《云南之夜》音乐会”、“第三届全民阅读大会“春风里—彩云追阅”阅读盛典”花“漾”昆明2024昆明赏春宴席暨五一文旅推介会””云南省文化和旅游青年志愿者惠民演出”“昆明城市和旅游形象宣传营销暨“菌俏昆明•菇凉一夏”——2024昆明旅游避暑食菌季活动火热启动”“全国乡村旅游培训及现场教学活动演出”等上级安排的临时指令性演出任务，受到上级的高度认可与赞扬。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

本单位没有“三公”经费财政拨款收入，也没有使用“三公”经费的支出，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

昆明聂耳交响乐团2024年度收入合计31026120.75元。其中：财政拨款收入30066494.35元，占总收入的96.91%；无上级补助收入；无事业收入；无附属单位上缴收入；其他收入959626.40元，占总收入的3.09%。

与上年相比，收入合计增加94254.53元，增长0.30%。其中：财政拨款收入减少627371.87元，下降2.04%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加721626.40元，增长303.20%，主要原因是2024年度收到非同级款项暂时未纳入预算管理。

二、 支出决算情况说明

昆明聂耳交响乐团2024年度支出合计31185255.75元。其中：基本支出27306494.35元，占总支出的87.56％；项目支出3878761.40元，占总支出的12.44％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少396410.47元，下降1.26%。其中：基本支出增加513026.18元，增长1.91%；项目支出减少909436.65元，下降18.99%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约的要求，精打细算，严格控制支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障昆明聂耳交响乐团机构正常运转的日常支出27306494.35元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出23619976.53元，占基本支出的86.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3686517.82元，占基本支出的13.50％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障昆明聂耳交响乐团为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3878761.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

其中，音乐季演出项目经费630000元，主要用于乐团音乐季演出，与上年相比减少620000元，下降49%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”、厉行节约的要求，精打细算，严格控制支出。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明聂耳交响乐团2024年度一般公共预算财政拨款支出30066494.35元,占本年支出合计的96.41%。与上年相比减少1277171.87元，下降4.07%,完成年初预算的102.74%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出22932292.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.27%,完成年初预算的106.84%。主要用于在职人员经费发放，项目经费及办公经费支出；造成预决算差异的主要原因是经费不够追加预算。

8. 社会保障和就业（类）支出3305921.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.00%,完成年初预算的89.49%。主要用于在职人员社会保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是按照实际申报金额缴纳社保产生差异。

9. 卫生健康（类）支出2077505.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.91%,完成年初预算的90.00%。主要用于在职人员医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是按照实际金额缴纳医保产生差异。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19. 住房保障（类）支出1750774.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.82%,完成年初预算的97.30%。主要用于在职职工住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是按照实际金额缴纳公积金产生差异。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，上年无此项支出。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2. 购置车辆0.0辆。

3. 安排国内公务接待0.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次0.0人（其中：外事接待人次0.0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

昆明聂耳交响乐团2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，上年无此项支出。

二、 国有资产占用情况

截至2024年末，昆明聂耳交响乐团资产总额1289016.67元，其中，流动资产866981.32元，固定资产422035.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少381874.3元，其中固定资产增加121995.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、 政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额201320.00元，其中：政府采购货物支出201320.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额201320.00元，其中：授予小微企业合同金额201320.00元。

四、 单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、 其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、 相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000335700201111

昆明聂耳交响乐团2024年部门决算20251020103355526