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昆明市文化馆2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市文化馆2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文化馆2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文化馆2025年预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文化馆的主要职责有：组织、指导群众性文化艺术活动；开展全民文化艺术普及、知识技能培训；组织群众文艺、业余文化作品创作；辅导基层文化工作骨干、社会文艺团队；指导下一级文化馆站（室）开展基层文化工作；对民族民间文化暨非物质文化遗产研究搜集、整理、保护；开展群众文化理论研究和对外民间文化交流；推进全市公共文化数字化建设和总分馆制体系化建设。
（二）机构设置情况
昆明市文化馆共设置7个内设机构，包括：综合办公室、文化活动部、文化艺术培训中心、非物质文化遗产保护中心、调研编辑部、数字中心、美影工作室。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
2025年度，昆明市文化馆的重点工作有：服务基层，促进文化惠民。坚持文化惠民演出，丰富群文活动，推进戏曲进乡村、“文旅融合”等活动。做好文化艺术普及和免费开放，开展公益培训班，扩大网络教学受众面；继续推进“新型公共文化空间”二期建设，拓展公共文化服务新空间；深入调研，推动文化发展。开展全市文化馆、站、室建设发展调研，分析群众文化需求和问题，提出对策，促进公共文化服务发展；非遗保护，传承文化遗产。开展非遗业务骨干田野调查培训，做好各级非遗项目申报和传承人推荐工作，举办“文化和自然遗产日”宣传展示活动，加强非遗保护传承。
二、 预算单位基本情况
我单位编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制88人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制88人。在职实有71人，其中： 财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员97人，其中：离休2人，退休95人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入18,668,389.44元，其中：一般公共预算18,518,389.44万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入150,000.00元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比增加879,528.04元，主要原因是一般公共预算中增加了一个项目“非物质文化遗产保护专项资金”280,000.00元，增加了上级补助收入150,000.00元，并在人员经费和公用经费中增加了4个新进人员的经费。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入18,518,389.44元，其中：本年收入18,518,389.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款18,518,389.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比增加729,528.04元，主要原因是一般公共预算中增加了一个项目“非物质文化遗产保护专项资金”280,000.00元，并在人员经费和公用经费中增加了4个新进人员的经费。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出18,668,389.44元。财政拨款安排支出18,518,389.44元，其中：基本支出17,668,389.44元，与上年对比增加509,528.04元，主要原因是在职人员人数增加了4人；项目支出850,000.00元，与上年对比增加220,000.00元，主要原因是增加了一个项目“非物质文化遗产保护专项资金”。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
文化旅游体育与传媒支出11,532,906.44元，主要用于在职职工的工资发放，群众文化活动的组织及开展，文化作品创作与非物质文化遗产保护等。
社会保障和就业支出4,111,720.00元，主要用于在职职工基本养老保险、离退休职工的离退休经费、病故人员家属的丧葬补助等。
卫生健康支出1,865,563.00元，主要用于缴纳在职职工的基本医疗保险，离退休职工的重特病医疗保险和职工公务员医疗补助等。
住房保障支出1,008,200.00元，主要用于按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、 省对下专项转移支付情况
昆明市文化馆无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额348,344.00元，其中：政府采购货物预算11,904.00元、政府采购服务预算336,440.00元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,240.00元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次
因公出国（境）费与上年相比无变化。
（二）公务接待费
昆明市文化馆2025年公务接待费预算为4000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次预计为5次，共计接待40人次。
公务接待费与上年相比无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化馆2025年公务用车购置及运行维护费为21,240.00元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240.00元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为1辆。
公务用车购置及运行维护费与上年相比无变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
无重点项目预算绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文化馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费，与上年相比无变化。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市文化馆资产总额30,280,513.22元，其中，流动资产810,252.41元，固定资产29,470,260.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少967,480.23元，其中固定资产减少788，149.39万元。处置房屋建筑物85平方米，账面原值144,185.00元；处置车辆1辆，账面原值190,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入3300元（车辆残值收入）；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000335700700111
昆明市文化馆2025年预算公开报表