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昆明市图书馆2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市图书馆2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市图书馆2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市图书馆2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市图书馆是由政府资金支持全额拨款的公益性事业单位。主要职能有：传播科学文化知识，传承弘扬中华优秀传统文化；收藏、开发、利用文化典籍和地方文献，推进数字化、智慧化图书馆建设；组织开展全民阅读活动，为社会公众提供高品质公共文化服务，加强对外文化交流；完善昆明市总分馆制体系建设，促进各类型图书馆之间协同发展；对各县（市）区图书馆进行业务指导并开展基层文化工作；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、文献参考部、采编部、信息技术部、数字资源部、安全保障服务部、外借部、报刊部、少儿部、宣传交流部、阅读推广部。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 持续做好2025年免费开放日常工作。全面提升图书馆整体服务质量，以多元化的服务内容保障读者文化需求，营造良好、参与度高的全民阅读氛围。
2. 持续锻造阅读活动品牌，强化公共文化服务供给。昆明市图书馆2025年将持续为广大人民群众提供种类丰富、品质卓越的公共文化服务，包括：2025年“4•23世界读书日暨春城读书日”全民阅读系列活动、“阅•见西部”第二季——“诗歌里的家乡”全民阅读推广活动昆明市决赛、第三届“悦•读有你——寻找身边的讲书人”、“书香觉晓”全民阅读系列等活动品牌项目。
3. 做好昆明市图书馆百年馆庆相关工作。落实图书《昆明古今——<滇南名胜图>的历史回响》编纂出版、百年馆庆文创大赛及相关活动开展等工作，持续推进昆明公共文化及旅游事业高质量发展。
4. 持续完善昆明市图书馆数字化建设。做好2025年昆明市图书馆馆藏特色资源数字化工作，积极申请“智慧图书馆”项目资金。以昆明市图书馆丰富的馆藏资源，推进智慧书架图书数字化服务，建设一批高质量的知识资源数据库。
5. 持续强化昆明市图书馆区域业务标杆作用。推进昆明市图书馆高质量发展宣传推广体系建设，构建昆明市公共图书馆高质量服务体系，全面提高全市公共图书馆业务建设水平。持续开展行业内业务骨干培训，致力于加强与各县（区）馆、分馆、新空间的馆际交流，做好磨憨边境国门文化建设工作。同时积极与各发达地区省、市图书馆开展业务学习交流，争取把丰富多彩的精品讲座及具有特色的巡展活动向全市、全省乃至全国进行推广。
6. 持续加强昆明市图书馆馆藏资源建设。推进昆明市图书馆古籍保护与修复项目保护古籍馆藏资源，深挖古籍文化内涵，拓展公共文化服务阵地。不断打造“公共图书馆+书店”线上线下合作服务模式，精准对接读者需求，以日益丰富的馆藏资源更好地满足人民群众个性化的阅读需求。
7. 做好2025年昆明市图书馆安全生产及消防安全工作。完善昆明市图书馆消防设施建设，加强事故应急处置能力，推进应急管理和事故调查机制建设，消除安全隐患，做好全年安全生产保障工作。
8. 加快项目资金的预算执行速度，保障项目有序推进。按照政府采购要求及程序，根据招标采购原则，采取多种渠道、多种方式，高质量完成昆明市图书馆2025年各项工程招标工作及采购任务。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。
车辆编制1辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入17,392,908.48元，其中：一般公共预算17,392,908.48元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
与上年对比财务总收入增加296,698.16元，主要原因是人员增加，人员经费比上年有所增加。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入17,392,908.48元，其中：本年收入0元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,392,908.48元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比财政拨款收入增加296,698.16元，主要原因是人员增加，人员经费比上年有所增加。
四、 预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2025年部门预算总支出17,392,908.48元。财政拨款安排支出17,392,908.48元，其中：基本支出13,942,908.48元，与上年对比增加296,698.16元，主要原因是人员经费比上年增加310,571元，公用经费比上年减少13,872.84元；项目支出3,450,000元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于“207-01文化和旅游”支出11,786,715.48元，主要反映本部门单位的人员、运转及专项业务支出；“208-05社会保障和就业”支出3,347,640元，主要反映本部门单位职业年金及养老保险缴费支出；“210-11行政事业单位医疗”支出1,346,553元，主要反映本部门单位职工医保缴费；“221-02住房改革支出”支出912,000元，主要反映本部门单位职工住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
昆明市图书馆无市对下专项转移支付情况。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额1,784,240元，其中：政府采购货物预算950,000元、政府采购服务预算834,240元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市图书馆2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,240元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市图书馆2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二）公务接待费
昆明市图书馆2025年公务接待费预算为2000元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待20人次。
与上年相比无变化。主要原因是2025年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市图书馆2025年公务用车购置及运行维护费为21,240元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费21,240元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
2025年统采购书经费95万元。通过年度预算执行，昆明市图书馆不断加强馆藏资源建设，及时了解读者需求，按比例分批购买社会科学、政治经济、文艺、自然科学、工业技术、少儿、综合类等图书资源。在确保馆藏文献资源建设的基础上，购置读者欢迎、畅销和需求量大的图书，更好地满足人民群众对美好生活向往的需求。充分发挥公共图书馆全民阅读推广以及教育职能，推进“书香昆明”建设。读者满意率达95%以上，使资金使用和效果达到预期的效益。
2025年采购非书资源专项经费57万元。通过年度预算执行，昆明市图书馆将对文献资源建设进行合理布局，有计划、按要求地增加数字资源的入藏量，提高电子出版物、专题数据库、网络信息资源等数字资源的采集、整合与促成，实现传统馆藏和数字馆藏、实体馆藏和虚拟馆藏共同发展，满足广大读者的阅读需要。读者满意率达95%以上，使资金使用和效果达到预期的效益。
2025年自采非书资源专项经费48万元。通过年度预算执行，昆明市图书馆不断加强昆明市图书馆馆藏资源建设，及时了解读者阅读需求。对文献资源建设进行合理布局，有计划、按要求地增加报刊（含邮发报刊、自办发行报刊、外版、港台版）、地方文献的入藏量。逐步形成具有地方特色的馆藏文献资源体系，读者满意率达95%以上，使资金使用和效果达到预期的效益。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括用餐费、住宿费和交通费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市图书馆2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无增减变化，主要原因分析昆明市图书馆为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市图书馆资产总额44,456,107.42元，其中，流动资产4,552,000.28元，固定资产37,577,897.14元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,326,210元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,649,031.86元，其中固定资产增加895,979.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值223,002.00元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入2,045元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000335700600111
昆明市图书馆2025年预算报表20250213025944094