监督索引号53010000335700200000
附件1
昆明聂耳交响乐团2025年预算公开
目录
第一部分昆明聂耳交响乐团2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明聂耳交响乐团2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件1-2
昆明聂耳交响乐团2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明聂耳交响乐团于2010年3月正式挂牌成立，属于财政全额拨款的公益性事业单位。主要职能是为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。
（二）机构设置情况
昆明聂耳交响乐团共设置4个内设机构，包括：党办、办公室、财务、人事。
所属单位0个
（三）重点工作概述
一是公益惠民工程扎实推进，成效显著。2024年乐团结合“城市音乐会”“高雅艺术进景区”“音乐党课”“省、市文化志愿服务活动”“新春迎客”“文旅宣传推广活动”“节庆活动”“公园春城花事”等惠民主题，融合“深入生活、扎根人民”主题实践活动、创文活动及法治文化宣传等主题，到昆明各大景区、公园、公共场所等领域开展公益惠民演出67场，惠及观众504380人次，通过交响乐、室内乐、重奏组、合唱、独唱、独奏丰富的演出形式，大力推广交响乐文化与高雅艺术普及，推进昆明精神文明建设与促进文旅融合发展，丰富群众精神文化生活，不断提升群众幸福感、获得感。
二是委约创作成果丰硕。2024年，在各级主管部门的领导和支持下，乐团坚持以人民为中心的创作导向，以满足人民群众日益增长的精神文化需求为核心，成功创作推出交响组曲《聂耳与国歌》《西南联大回响》、交响乐《云岭音画》三部重点作品和有序推进交响曲《天地云岭》创作进程，为讲好五个故事、云南故事、弘扬爱国主义精神作出了积极贡献。此外，乐团围绕云南艺术基金2022年度舞台艺术创作资助项目-交响乐《云岭音画》、2022年度云南省文化产业发展专项资金扶持项目交响组曲《聂耳与国歌》、云南艺术基金2023年度舞台艺术创作资助项目交响组曲《西南联大回响》、“我们的国歌——讲好‘聂耳和国歌的故事’”四个项目开展首演、巡演音乐会16场，惠及观众1.4万人次。在作品的首演及巡演中，乐团展示了深厚的艺术底蕴，进一步推动了云南本土文化的交流与传播，让“云南声音”响彻世界。
三是持续做好音乐季常态化演出的供给。2024年，昆明聂耳交响乐团开展“2023-2024音乐季”“2024-2025音乐季”音乐会25场，高品质演出吸引了2万乐迷观众走进音乐厅。新乐季里，乐团邀请了国内一批颇具实力的青年演奏家登上春城的舞台，继续全力打造云南骄傲系列、团庆等11场乐季音乐会。同时，在周末剧场举办6场高质量、低票价的惠民演出，通过“演出＋导赏”的形式，让观众既能“沉浸式”聆听音乐作品，又能“零距离”收获音乐知识。普及音乐会的推出消解了古典音乐与普通观众之间的壁垒，让更多的人了解到古典音乐的独特魅力和文化价值，不断吸引更多的观众走进音乐厅、提升大众对音乐艺术的审美情趣，对音乐消费市场培育起到了积极的促进作用，为建构良好的社会文化生态环境贡献力量。周末与亲朋相邀共赴一场古典音乐之旅，以低票价欣赏高水准的专业演奏，成为当下春城市民周末文化休闲的新风尚。
四是成功打响“春城之乐·城市音乐会”文旅品牌。2024年，为促进文旅融合，在昆明市文化和旅游局的指导下，昆明聂耳交响乐团联合昆明市融媒体中心·都市时报全新打造推出具有时代气息的城市文化品牌——“春城之乐·城市音乐会”。城市音乐会以“高雅、公益、大众”为核心理念，演出不设门票，也没有固定的演出地点，每个月都会推出新的主题，并结合昆明的地标建筑、自然景区、人文景观以及商圈来更替演出场景。自2024年1月份启幕以来，已连续举办12场，惠及游客观众2.58万人次，云南陆军讲武堂历史博物馆、斗南花市、同德广场、教场中路、云纺文创园区、昆明老街、石林风景区、官渡古镇、昆明植物园西园枫香大道都留下了精彩的足迹，“讲武军韵”“鲜花之韵”“热烈滚烫”“‘紫楹’遇见你”“青春记忆”“云南浪漫”“热情火把·魅力石林”“国风古韵”“林间枫暖”每一主题现场都“站”无虚席，掌声不断，盛况空前。在音乐会现场，艺术家们精彩地演绎了多样化的音乐作品，既有古典的韵味，也有现代的创新，更有巧妙融入云南民族文化元素以及昆明地域特色的曲目，让全城观众在享受音乐的同时，也领略到了云南民族文化的深度与昆明这座城市的脉动。
五是重视人才队伍建设。 坚持“请进来”，2024年4月11日昆明聂耳交响乐团邀请旅德中提琴演奏家、现任德国汉堡NDR北德广播易北爱乐乐团中提琴副首席、北德广播室内乐团中提琴首席许文箔到团开展《弦乐在交响乐当中的演奏法》专题讲座，乐团全体弦乐演奏家聆听讲座；2024年4月26日，昆明聂耳交响乐团特邀中央音乐学院中提琴教授、博士生导师、中央音乐学院附中党总支书记王绍武莅临，为乐团举办专家公开课，与乐团演奏员展开深入的学术交流与深层的艺术对话。坚持“送出去”，组织乐队李超群、汝蒙、滕飞、申婧婷、张帆、符旭宇六位业务骨干到中国交响乐团参加为期60天的国家艺术基金2024年度资助项目 “交响乐演奏人才培训”；与天津音乐学院成功签订战略合作协议，促进了乐团与高校教育链、人才链与职业链的有机衔接。同时积极参加省市青年演员比赛并荣获佳绩。
六是“双城记”音乐会，奏响文脉相连、双团和鸣的文化交响。从11月的川声入滇，到12月的滇音进川，昆明聂耳交响乐团与四川爱乐乐团通过联合演出、原创作品互演有效推广了云南与四川两地文化特色与魅力，增强了地域文化的认同感与自豪感。“双城记”音乐会搭建起连接滇川情感、推动艺术创新的桥梁，为观众带来了难忘的艺术享受，也为城市文化建设与发展注入了新的活力。
七是精彩亮相第六届中国西部交响乐周并惊艳全场。2024年9月8日乐团于遵义大剧院成功上演了乐团原创交响组曲《聂耳与国歌》，在“红城”遵义奏响时代强音，并作为本届中国西部交响乐周的参演乐团荣获表彰。
八是高质量完成上级交派的演出任务。2024年，乐团先后高质量完成“2024中国网媒论坛”氛围营造和“有一种叫云南的生活”沉浸式互动体验活动”“《云南之夜》音乐会”“第三届全民阅读大会‘春风里—彩云追阅’阅读盛典”“花‘漾’昆明2024昆明赏春宴席暨五一文旅推介会”“云南省文化和旅游青年志愿者惠民演出”“昆明城市和旅游形象宣传营销暨‘菌俏昆明•菇凉一夏’——2024昆明旅游避暑食菌季活动火热启动”“全国乡村旅游培训及现场教学活动演出”等上级安排的临时指令性演出任务，受到上级的高度认可与赞扬。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个，其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制0人；工勤人员编制0人；事业编制140人。在职实有121人，其中：财政全额保障 121人；财政差额补助0人；财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 27人，其中：离休0人，退休 27人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入29028771.44元，其中：一般公共预算28078771.44元；政府性基金0.00元；国有资本经营收益0.00元。财政专户管理资金收入0.00元；单位资金收入950000元，事业收入0.00元；事业单位经营收入0.00元；上级补助收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入0.00元。
与上年对比减少263143.2元，主要原因分析为人员退休经费减少686856.8元，单位资金收入纳入预算管理增加950000元，总体增加263143.2元
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入28078771.44元，其中：本年收入28078771.44元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款28078771.44元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年对比减少686856.8元，主要原因分析为人员退休经费减少686856.8元，
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出 29028771.44元。财政拨款安排支出 28078771.44元，其中：基本支出28078771.44元，与上年对比减少686856.8元元，主要原因为2024年单位退休人员6人；项目支出1300000元，与上年对比增加300000元，主要原因分析2025年项目经费预算增加一个高品质城市音乐会项目。
与上年对比减少686856.8元，主要原因分析为人员退休经费减少686856.8元，
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070107，主要用于人员经费支出以及项目支出；
2080502，主要用于离退休人员生活补助支出；
2080505，主要用于人员养老保险缴费支出；
2080506，主要用于人员职业年金缴费支出；
2101102，主要用于人员基本养老缴费支出；
2101103，主要用于公务员医疗补助缴费支出；
2101199，主要用于重特病医疗统筹支出；
2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元，政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明聂耳交响乐团2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元。
（一） 因公出国（境）费
昆明聂耳交响乐团部门2024年因公出国（境）费预算为0元。较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。
（二） 公务接待费
昆明聂耳交响乐团部门2025年公务接待费预算为0元。较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是2025年继续严格落实接待费有关规定，无此项支出。
（三） 公务用车购置及运行维护费
昆明聂耳交响乐团部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元。较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是2025年继续严格落实公务用车有关规定，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
高品质城市音乐会专项经费：2025年，乐团将继续秉承“高雅、公益、大众”的理念，不断创新与突破，以更多元化的主题、场景、音乐作品和演出形式，策划推出全新的城市音乐会系列，继续以每月一场的频率在昆明大街小巷、景区公园、文化场所、文创园区和商圈等地奏响动人旋律，让高雅艺术真正走进普通市民的生活，擦亮具有昆明特色、时代气息的文旅融合名片，引领文旅新风尚，持续为昆明文旅发展贡献力量。
公益性演出专项经费：开展形式多样的公益惠民演出。
一是开展节庆文化惠民活动。2025年乐团将利用春节、五一假期、中秋、国庆节等节假日到昆明各大公园景区、昆明长水机场等地大力开展“高雅艺术进景区”“文化志愿服务活动”及节庆惠民演出等惠民活动，营造浓厚的节日氛围，为擦亮昆明文旅招牌助力。二是大力推进高雅艺术走基层、进社区、进校园等。常态化开展高雅艺术进校园，通过演奏、交响乐知识普及和高雅艺术推广的形式将高雅艺术融入校园文化建设，丰富校园文化生活；结合建军节、建党节开展“高雅艺术进部队、进军营”慰问演出，结合中国丰收节、城市文化节等县区活动广泛到各县区、街道、乡镇、农村开展高雅艺术惠民演出，丰富群众文化生活，同时主动联系医院、法院、博物馆、企业等行业，让高雅艺术惠民演出走进各行各业。
音乐季演出专项经费：一是继续开展好“2024-2025音乐季”11场乐季音乐会及6场配套惠民普及音乐会的演出工作，让乐季圆满闭幕。二是不断总结经验，开拓创新，根据市场现状、观众需求和乐团实际情况提前做好“2025-2026音乐季”的演出规划，通过音乐季的开展，讲好云南故事、中国故事，全力打造体现昆明形象、西部领先、全国知名的职业交响乐团。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明聂耳交响乐团部门2025年机关运行经费安排0元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日，昆明聂耳交响乐团部门资产总额为1299016.67元，其中，流动资产876981.32元，固定资产422035.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少371874.3元，其中固定资产减少121995.76元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。
鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000335700200111
2025预收批复公开表格