监督索引号53010000335700800000
附件2-1
昆明市文化市场综合行政执法支队2025年部门预算公开
目录
第一部分 昆明市文化市场综合行政执法支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市文化市场综合行政执法支队2025年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、部门政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、部门政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级转移支付补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件2-2
昆明市文化市场综合行政执法支队2025年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（一）贯彻执行文化市场综合行政执法有关法律、法规、 规章和国务院、省、市人民政府文化和旅游主管部门有关政策、 制度及其他规范性文件。指导和统筹全市文化市场综合行政执 法工作。
（二）负责市本级及五华区、盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区的文化市场综合行政执法工作；检查指导县（市）区文 化市场综合行政执法工作。
（三）组织开展文化、旅游、文物、出版、电影市场、广播电视等领域的综合行政执法工作。承担“扫黄打非”有关执 法工作。
（四）依法组织、协调和查处全市文化市场领域跨区域违 法案件；组织文化市场综合行政执法专项整治行动。完善文化 市场综合行政执法部门与司法机关、其他行政执法部门的联合 协作机制。
（五）组织开展文化市场领域“双随机、一公开”和“互 联网+监管”的执法检查工作。
（六）负责全市文化市场综合行政执法体系科学化、数字 化、规范化、制度化建设，开展执法宣传工作。
（七）完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：综合科、党建政工科、法制审查科、五华大队、盘龙大队、官渡大队、西山大队、呈贡大队、机动大队。
我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
（一）加强队伍建设，锻造执法铁军。聚焦“政治能力、业务能力、实战能力”提升主线，发挥“头雁效应”激发“群雁活力”，用“关键少数”带动“绝大多数”，持续提升队伍执法办案能力和综合素质，在不断的学习培训和实践中打造一支政治强、业务精、纪律严、作风正、形象好的文化执法队伍。
（二）加强部门联动，合力监管新兴业态。积极联动公安、市场监管、教育等多部门，强化协同调度作用，定期组织召开专题研讨会议，针对文化市场管理工作进行交流，明确部门间的职责，研究解决文化市场新问题的解决方法，建立长效的市场管理机制，形成工作合力，让文化市场管理迈上新台阶。
（三）加强落实力度，持续净化旅游市场。保持旅游市场整治高压态势，聚焦游客投诉突出问题开展专项整治、标本兼治。统筹抓好旅游转型升级、市场整治、服务质量提升等工作，坚持问题导向、结果导向，聚焦重点问题、重点领域，久久为功，持续用力，高质量推进旅游市场整治，助力全市文旅产业高质量发展。
下一步，昆明市文化市场综合行政执法支队将聚焦“一个战场”，坚持靶向施治，坚守“一份职责”，强化共建共治的工作方向，继续夯实“文旅吹哨 部门响应”的执法监督模式，持续关注文旅市场热点难点重点问题，发挥专业师资“传帮带”作用，扎实做好执法普法宣传教育工作，确保昆明市文旅市场综合执法工作守正创新取得实效。
二、预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制80人，其中：行政编制77人，工勤人员编制3人，事业编制0人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入16561217.04元，其中：一般公共预算16561217.04元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。
我单位为2025年新成立单位，上年无财政预算数据，无与上年对比增减情况和原因分析。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入16561217.04元，其中：本年收入16561217.04元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款16561217.04元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。
我单位为2025年新成立单位，上年无财政预算数据，无与上年对比增减情况和原因分析。
四、预算单位支出情况
2025年部门预算总支出16561217.04元。财政拨款安排支出16561217.04元，其中：基本支出15311217.04元；项目支出1250000.00元。我单位为2025年新成立单位，上年无财政预算数据，无与上年对比增减情况和原因分析。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1．“207文化旅游体育与传媒支出（类）—01文化和旅游（款）—01行政运行（项）”支出10155276.04元，主要反映部门的基本支出（含基本工资支出、津补贴支出，行政基础绩效奖励支出及商品服务支出等）。
2.“207文化旅游体育与传媒支出（类）（类）—01文化和旅游（款）—12文化和旅游市场管理（项）”支出1274600.00元，主要反映部门的项目支出。
3.“208社会保障和就业支出（类）—05行政事业单位养老支出（款）—01行政单位离退休（项）”支出1033200.00元，05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出1161601.00元，06机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出448000.00元，主要反映离退休人员生活补助费、在职人员养老保险、职业年金缴费等支出。
4.“210卫生健康支出（类）—11行政事业单位医疗（款）—01行政单位医疗（项）支出875097.00元，03公务员医疗补助（项）支出362520.00元，99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出41923.00元，主要反映人员基本医疗保险、公务员医疗统筹等缴费支出。
5.“221住房保障支出（类）—02住房改革支出（款）—01住房公积金（项）”支出1113000.00元，03购房补贴（项）支出96000.00元，主要反映住房公积金和购房补贴支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出15311217.04元，项目支出1250000.00元）。
“301工资福利支出”类总计12593654.00元（其中：基本支出12593654.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－01基本工资”支出2659332.00元（其中：基本支出2659332.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－02津贴补贴”支出3562488.00元（其中：基本支出3562488.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－03奖金”支出2670371.00元（其中：基本支出2670371.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出1161601.00元（其中：基本支出1161601.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出448000.00元（其中：基本支出448000.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出573460.00元（其中：基本支出573460.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出362520.00元（其中：基本支出362520.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出42882.00元（其中：基本支出42882.00元，项目支出0元）。
“301工资福利支出－13住房公积金”支出1113000.00元（其中：基本支出1113000.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出”类总计2632726.04元（其中：基本支出1382726.04元，项目支出1250000.00元）。
“302商品和服务支出－01办公费”支出598197.00元（其中：基本支出140197.00元，项目支出458000.00元）。
“302商品和服务支出－02印刷费”支出50000.00元（其中：基本支出0元，项目支出50000.00元）。
“302商品和服务支出－05水费”支出30251.00元（其中：基本支出30251.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－06电费”支出30051.00元（其中：基本支出30051.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－07邮电费”支出54749.00元（其中：基本支出54749.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－09物业管理费”支出63600.00元（其中：基本支出63600.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－11差旅费”支出323300.00元（其中：基本支出111300.00元，项目支出212000.00元）。
“302商品和服务支出－13维修（护）费”支出84800.00元（其中：基本支出84800.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－16培训费”支出271200.00元（其中：基本支出21200.00元，项目支出250000.00元）。
“302商品和服务支出－27委托业务费”支出280000.00元（其中：基本支出0元，项目支出280000.00元）。
“302商品和服务支出－28工会经费”支出53186.64元（其中：基本支出53186.64元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－29福利费”支出159000.00元（其中：基本支出159000.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－31公务用车运行维护费”支出65291.40元（其中：基本支出65291.40元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出544500.00元（其中：基本支出544500.00元，项目支出0元）。
“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出24600.00元（其中：基本支出24600.00元，项目支出0元）。
“303对个人和家庭的补助”类总计1334837.00万元（其中：基本支出1334837.00元，项目支出0元）。
“303对个人和家庭的补助－05生活补助”支出1033200.00元（其中：基本支出1033200.00元，项目支出0元）。
“303对个人和家庭的补助－07医疗费补助”支出301637.00元（其中：基本支出301637.00元，项目支出0元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2025年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2025年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2025年我部门无经济社会事业发展事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额123591.40元，其中：政府采购货物预算61600.00元、政府采购服务预算61991.40元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化市场综合行政执法支队2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计65291.40元（我单位为2025年新成立单位，上年无财政预算数据，无与上年对比增减情况）。具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化市场综合行政执法支队2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位2025年无因公出国（境）预算费用。
（二）公务接待费
昆明市文化市场综合行政执法支队2025年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我单位2025年无公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化市场综合行政执法支队2025年公务用车购置及运行维护费为65291.40元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费65291.40元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：我单位2024年无公务用车购置及运行维护预算费用。
八、重点项目预算绩效目标情况
重点项目：文化市场应急建设和监督管理。
绩效目标：本项目对旅游企业进行监督和检查，旨在发现和解决旅游服务中存在的问题，从而提升旅游服务的质量和游客的满意度。有助于规范旅游市场秩序，防止欺诈游客、超范围经营等不良行为的发生，保护游客的合法权益不受侵害。同时，通过文化市场服务质量评估，可以及时发现旅游服务中的安全隐患，督促旅游企业加强安全管理，确保游客的安全，推动昆明市旅游市场秩序平稳发展，为广大市民和外地游客的旅游需求提供良好旅游市场。为单位办理的旅游行政案件涉及的法律问题提供咨询，对涉及旅游行政处罚案件的重大决策、行政执法行为提出法律意见，参与尚未形成诉讼的行政纠纷的谈判、调解，为我单位在工作中的重大决策进行审查，降低重大行政决策的法律风险。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必需发生的支出。
2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。
4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。
5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文化市场综合行政执法支队2025年机关运行经费安排887726.04元，与上年对比（我单位为2025年新成立单位，上年无财政预算数据）减少0元。
（三）国有资产占有使用情况
我单位为2025年新成立单位，截至2024年12月31日，昆明市文化市场综合行政执法支队还未接收昆明市旅游监察支队和昆明市文化市场综合执法支队资产，资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年（我单位为2025年新成立单位，上年无数据）相比，本年资产总额减少0元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000335700800111
昆明市文化市场综合行政执法支队预算公开表