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昆明市文化和旅游局部门2025年预算公开
目录
第一部分 昆明市文化和旅游局部门2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文化和旅游局部门2025年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 部门财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 部门政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 部门政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级转移支付补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文化和旅游局部门2025年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
2. 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3. 管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。
7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8. 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9. 统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。
10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11. 指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12. 指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13. 负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14. 统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。
15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我部门共设置16个内设机构（正科级）和机关党委，包括：办公室、政策法规处（综合执法监督处）、财务处、公共服务处、艺术处、非物质文化遗产处、文物和博物馆处、市场管理处（行政审批处）、智慧旅游处（科技教育处）、资源开发处、产业发展处、行业管理处、对外交流与合作处、宣传推广处、大型活动处、人事处。
所属单位9个，分别是：
1. 昆明市文化和旅游局（行政）
2. 昆明市文化市场综合行政执法支队（参公）
3. 昆明市文化馆
4. 昆明市博物馆
5. 昆明市图书馆
6. 云南陆军讲武堂文化保护管理所
7. 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室
8. 昆明市聂耳墓文物管理所
9. 昆明聂耳交响乐团
（三）重点工作概述
1. 全面贯彻落实深化改革各项任务。深入学习贯彻习近平总书记关于全面深化改革的一系列新思想、新观点、新论断，全面贯彻落实《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》。
2. 着力推动文旅产业提档升级。认真贯彻落实全国旅游发展大会精神，按照《云南文化和旅游强省建设三年行动（2023-2025年）》及省旅游高质量发展大会、市旅游产业高质量发展工作推进会的部署要求，重点围绕打造“六条黄金旅游线路”和丰富完善酒店类产品供给，着力推动各项规划、策划、方案落地见效，持续谋划布局各类消费业态，优化旅游产品供给。
3. 着力打造宣传昆明特色文旅IP品牌。着力推进旅游资源普查提升和监测项目，系统梳理传统景区景点资源，做好旅游品牌创建工作，持续推进A级旅游景区、云南省金牌旅游村、最美乡愁旅游地等旅游品牌创建，着力推进昆明市环滇池旅游度假区创建世界级度假区，石林景区创建世界级旅游景区。着力营造“赏花游、食菌季、观鸥季、市场游”及“云南打跳”品牌旅游形象。持续开展昆明文旅“避暑游+食菌季”“避寒游+观鸥季”全网宣传。
4. 持续优化文旅公共服务供给。持续建立完善优质文化资源直达基层机制，做好国家公共文化服务体系示范区创新发展交流活动。
5. 持续推进文旅深度融合发展。坚持以文塑旅、以旅彰文，优化文艺作品创作生产机制，坚持以人民为中心的创作导向，坚持出成果和出人才相结合、抓作品和抓环境相贯通，实施好新时代艺术创作系列工程。加强指导磨憨-磨丁经济合作区非物质文化遗产的保护与传承，提升非物质文化遗产保护工作水平。
6. 持续完善文旅市场培育监管机制。坚持培育和监管并重，完善市场准入和退出机制，激发各类经营主体活力，支持鼓励文旅企业做优做强。加大游客文明旅游教育，选树文明典型，引导游客遵守文明行为规范，积极培育创建省级及以上文明旅游示范单位。
7. 持续深化对外交流与合作。继续推进“昆明国际友城旅游联盟”的建设，建立更加顺畅的联盟会员城市沟通联络机制，开展线上及线下交流与宣传等活动。
8. 持续强化保障体系建设。坚持和加强党的全面领导，更加注重系统集成，加强整体谋划，强化支撑保障，使各方面改革相互配合、协同高效。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2025年部门预算单位共9个。其中：财政全额供给单位9个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位7个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制529人，其中：行政编制138人，工勤人员编制7人，事业编制384人。在职实有449人，其中：财政全额保障449人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员607人，其中：离休4人，退休603人。
车辆编制11辆，实有车辆9辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2025年部门财务总收入257776954.25元，其中：一般公共预算253636954.25元，政府性基金0元，国有资本经营收益2860000元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入800000元，上级补助收入300000元，附属单位上缴收入0元，其他收入180000元。
与上年对比部门财政拨款收入增加25131600元，主要原因分析一是本年度安排昆明机场“保位冲量”暨“观鸥季”航旅联动专项资金、全市优质文旅专项资金；二是按相关规定，本年度国有资本经营资金纳入预算。
（二）财政拨款收入情况
2025年部门财政拨款收入256496954.25元，其中：本年收入256496954.25元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款253636954.25元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款2860000元。
与上年对比部门部门财政拨款收入增加23851600元，主要原因分析一是本年度安排昆明机场“保位冲量”暨“观鸥季”航旅联动专项资金、全市优质文旅专项资金；二是按相关规定，本年度国有资本经营资金纳入预算。
四、 预算单位支出情况
2025年部门预算总支出257776954.25元。财政拨款安排支出257776954.25元，其中：基本支出147196954.25元，与上年对比减少218400元，主要原因分析部门职工退休，减少相关基本支出；项目支出109300000元，与上年对比增加24070000元，主要原因分析本年度安排昆明机场“保位冲量”暨“观鸥季”航旅联动专项资金、全市优质文旅专项资金。
财政补款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1. “207－01文化和旅游”支出179506561.64元，主要反映昆明市文化和旅游局、昆明市文化市场综合行政执法支队、昆明市文化馆、昆明市图书馆、昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室、昆明聂耳交响乐团等单位的人员、运转及专项业务支出；
2. “207－02文物”支出20327022.4元，主要反映昆明市文化和旅游局、昆明市博物馆、云南陆军讲武堂文化保护管理所、昆明市聂耳墓文物管理所等单位的人员、运转及专项业务支出；
3. “208—05行政事业单位离退休”支出31187715元，主要反映本部门单位职业年金及养老保险缴费支出；
4. “210—11行政事业单位医疗”支出14939284.21元，主要反映部门职工医保缴费；
5. “221—02住房改革支出”支出8956371元，主要反映本部门各单位的住房公积金及住房保障支出；
6. “223—99其他国有资本经营预算支出”支出2860000元，主要反映用国有资本经营预算收入安排的其他国有资本经营预算支出。
五、 市对下专项转移支付情况
2025年部门列入市对下专项转移支付项目2个、金额1531200元。
按支出功能科目分类，主要用于“207－01-99其他文化和旅游支出”支出1531200元，其中：
1. “三馆一站”免费开放补助资金项目，金额1063200元，主要用于补助县区三馆免费开放。
2. “市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费”项目，金额468000元，主要用于补助各县区非遗传承人。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目37个，政府采购预算总额13621538.4元，其中：政府采购货物预算1000994元、政府采购服务预算12620544.4元、政府采购工程预算0元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化和旅游局部门2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计258447.4元，较上年增加0元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化和旅游局部门2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
昆明市文化和旅游局部门2025年公务接待费预算为34000.00元，较上年增加0元，增长0.00%，国内公务接待批次为12次，共计接待105人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化和旅游局部门2025年公务用车购置及运行维护费为224447.40元，较上年增加0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0.00%；公务用车运行维护费224447.40元，较上年增加0元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。
八、 重点项目预算绩效目标情况
（一）一部手机游云南技术支持服务项目专项经费。一是及时对云南省“一部手机游云南”工作领导小组办公室下发文件及工作任务进行分解并督促落实；二是对相关旅游要素企业工作推进实施技术辅导，全面向全市各县市区旅游部门、各景区、重点旅游企业提供电话咨询和实地指导服务；三是对全市项目工作任务督促及检查；四是全市项目工作成果收集整理及上报；五是组建固定的顾问咨询项目小组，常驻昆明市文化和旅游局提供该项工作的全程顾问及技术服务；六是派驻工作人员驻点办公，对上级部门交办任务做到及时响应，及时解决相关技术问题，确保工作的实效性。
（二）“三馆一站”免费开放市级配套资金。为了规范和加强中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）文化设施免费开放，对县区三馆进行经费补助，由市财政与县（市）区财政分三档按照比例分担支出责任，第一档五华区、盘龙区、官渡区、西山区，市级分担20%；第二档呈贡区、安宁市、经开区、晋宁区、石林县、宜良县、富民县、嵩明县、阳宗海风景区，市级分担60%；第三档东川区、禄劝县、寻甸县，市级分担90%。通过此项目落实，确保我市文化馆、图书馆、文化站向社会免费开放并提供公共文化服务，确保文化民生。
（三）旅游市场秩序整治项目专项经费。通过整合昆明市重点旅游汽车公司旅游大巴音、视频数据，建立旅游服务质量监测问题发现、研判、处理、归档的闭环管理机制。前端管理连接车载硬件设备，包括摄像头、拾音器、硬盘等，通过通信传输功能，实现硬件设备采集的信息存储到硬盘、实时音视频的调取和紧急情况下备份音视频的调取。后端实现对大巴车上的导游人员服务质量进行动态监测，对存在问题的音、视频及时预警、抓图，用于提供文化旅游执法部门监管服务质量提升，通过短信、电话方式提醒涉嫌违规导游人员及时纠偏，同时进行违规违法行为音、视频信息采集，为行政处罚案件办理提供证据。后期，通过对车辆、旅游服务人员、运营企业信息等数据统计的监测，以监测报告、监测运行月报、监测专报等方式向文化旅游执法部门提交监测成果，为服务质量提升、违规违法处理、旅游市场整治分析、决策提供依据。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文化和旅游局部门2025年机关运行经费安排1509460.00元，与上年对比增加，主要是因为遴选和其他单位调入人员，实有人员增加，增加了培训费、办公费和差旅费等人员公用经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，昆明市文化和旅游局部门资产总额231096437.84元，其中，流动资产12831352元，固定资产190203604.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程3500510元，无形资产4221160.87元，其他资产20339810.97元。与上年相比，本年资产总额增加1021722.84元，其中固定资产增加921722.84元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值223002元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总。此处公开为2025年1月资产月报数。
监督索引号53010000335700111
昆明市文化和旅游局2025年部门预算表