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昆明市文化市场综合执法支队2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市文化市场综合执法支队2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市文化市场综合执法支队2024年部门预算表
一、 部门财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
昆明市文化市场综合执法支队2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文化市场综合执法支队是昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位。负责对全市文化、广播、电视和体育市场经营单位及相关活动依法进行监管。
（二）机构设置情况
我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、执法一处、执法二处、执法三处、法制监督处。
我部门无所属单位
（三）重点工作概述
1. 加大日常巡查力度，进一步规范文化市场秩序。支队执法人员将分别对所负责辖区内的文化市场进行重点抽查，督促、协助各县（市）、区开展扫黑除恶工作、查处大案要案。全市文化市场综合执法机构以上网服务行业、娱乐场所、演出市场、出版物市场、印刷复制企业为整治重点，坚决取缔无证照经营场所；从严查处上网服务场所接纳未成年人、未在场所显著位置悬挂《网络文化经营许可证》和未成年人禁止入内标志、未按规定核对登记上网消费者有效身份证件，并记录上网信息等违规经营行为；严厉查处歌舞娱乐场所接纳未成年人，游艺娱乐场所在国家法定节假日外向未成年人提供电子游戏机的违规行为。
2. 开展集中整治，确保专项行动取得实效。加强对上网服务营业场所监管。以取缔“黑网吧”为重点，对职教园区校园周边上网服务场所进行“拉网式”排查、分时段巡查、分重点抽查，从严查处上网服务场所接纳未成年人、未在场所显著位置悬挂《网络文化经营许可证》《营业执照》和未成年人不得进入标志、未按规定核对登记上网消费者有效身份证件，并记录上网信息等违规经营行为。通过排查、抽查检查，严防上网服务营业场所出现涉自杀、自残等内容的互联网文化产品，保护未成年人健康成长。尤其是非法印刷、非法出版物的整治，加强对线上、线下各类文化经营单位的巡查监测，及时清理和查处涉及不良信息内容的手机APP、计算机软件和游戏产品，杜绝兜售盗版教辅、非法数字出版物的现象，严防发生封建迷信、暴恐低俗、淫秽色情等损害社会公德、危害青少年成才的有害信息进入校园课堂和网络交流平台，加强中小学校园周边文化市场经营门店的巡查，规范文化市场经营秩序，维护青少年身心健康，营造良好的文化市场环境。
3. 打击盗版净化文化环境 保护权益增强内生动力。执法人员对辖区书店、音像店、印刷厂等出版物经营场所，特别是学校周边文化经营场所进行重点检查，全面排查印刷企业印刷品有无印制违禁、非法出版物情况，查处侵权盗版行为，排查歌舞娱乐场所歌曲点播系统是否有违禁歌曲，是否储存淫秽色情视频及文章等情况，严厉打击各种违法违规行为。对检查中发现的问题，责令经营业主限期整改，做好法律法规宣传教育。要求各经营单位守法经营，加强行业自律，增强社会责任感，严守意识形态阵地；图书经营者要严把市场准入关，传播正能量的出版物，做好自查自纠，为维护文化市场秩序作出应有的贡献。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个；截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制31人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制31人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人。财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 22人，其中： 离休 0人，退休22人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入556.87万元，其中：一般公共预算556.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少102.77万元，主要原因为单位人员经费支出减少以及项目支出减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入556.87万元，其中：本年收入556.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款556.87万元（本级财力556.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少102.77万元，主要原因为单位人员经费支出减少以及项目支出减少。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出556.87万元。财政拨款安排支出556.87万元，其中：基本支出539.87万元，与上年对比减少86.66万元，主要原因为人员经费支出减少；项目支出17万元，与上年对比减少16.11万元，主要原因为单位一般性项目支出减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于以下支出：
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出功能科目2070101，行政运行支出，主要用于保障单位人员经费和运行，预算金额为342.96万元。
支出功能科目2070112，文化和旅游市场管理支出，主要用于保障文化市场的管理及办案，预算金额为17万元。
支出功能科目2080501，行政单位离退休支出，主要用于保障单位离退休职工的生活补助支出，预算金额为57.96万元。
支出功能科目2080505，社会保障和就业支出，主要用于保障单位职工养老保险缴费，预算金额为41.23万元。
支出功能科目2080506，社会保障和就业支出，主要用于保障单位职工职业年金缴费，预算金额为12.6万元。
支出功能科目2101101，行政事业单位医疗支出，主要用于保障单位职工基本医疗保险缴费，预算金额为34.27万元。
支出功能科目2101103，公务员医疗补助支出，主要用于保障单位职工公务员医疗补助缴费，预算金额为12.88万元。
支出功能科目2101199，其他行政事业单位医疗支出，主要用于保障单位职工其他行政事业单位医疗缴费，预算金额为1.41万元。
支出功能科目2210201，住房公积金支出，主要用于保障单位职工公积金缴费，预算金额为36.56万元。
五、 市对下专项转移支付情况。
昆明市文化市场综合执法支队无对下专项转移支付事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额6.53万元，其中：政府采购货物预算6.53万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化市场综合执法支队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.53万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化市场综合执法支队2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：我单位2024年无因公出国（境）预算费用。
（二）公务接待费
昆明市文化市场综合执法支队2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：我单位2024年无公务接待预算费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化市场综合执法支队2024年公务用车购置及运行维护费为6.53万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.53万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
增减变化原因：我单位2024年公务用车购置及运行维护预算数量和定额标准都没有变化。
八、 重点项目预算绩效目标情况
本单位预算项目有1个，为文化市场管理及办案经费。该项目2024年绩效目标情况如下：办案数量不少于34个，无冤假错案，社会满意度不小于90%。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释。
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文化市场综合执法支队2024年机关运行经费安排51.14万元，与上年对比减少0.42万元，减少原因为2024年度人员减少。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市文化市场综合执法支队资产总额316.63万元，其中，流动资产23.92万元，固定资产292.71万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.34万元，其中固定资产减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000335700800111
附件2-3部门预算公开表