监督索引号53010000335701000000
附件2-1
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年预算公开
目录
第一部分云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件2-2
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
部门主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。做好国家级重点文物保护建筑“云南陆军讲武堂旧址”保护修缮，管理使用，革命历史研究、宣传、讲解工作。利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育部、文物管理部、安全保卫部4个部（室）。无所属单位。
（三）重点工作概述
1. 提高免费开放效果
保护好云南陆军讲武堂旧址建筑，通过陈列展示服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国作出贡献。更好地保护文物现状与历史信息的真实性，并充分对公众进行免费开放，为更多公众提供更优质的服务。
2. 保护好云南陆军讲武堂旧址
云南陆军讲武堂旧址、“百年军校 将帅摇篮”主题展览、“中国远征军”专题展览对公众开放，年接待观众预计达150余万人次，受到了国内外参观者的好评，为了免费开放正常运转和发挥公益性服务职能，弘扬爱国主义精神，弘扬社会主义核心价值观，继续秉持传承文化基因，筑牢精神家园，践行社会主义核心价值观，弘扬爱国主义主旋律，展现中华民族的优良传统，培育尚武爱国精神起到了重要作用为更好地提高讲武堂的服务管理水平。全面负责云南陆军讲武堂旧址安保、安检、安防消防监控值班、绿化、保洁、电工等物业管理工作。以更加整洁的环境、规范管理接待海内外观众。保护好讲武堂旧址建筑，通过陈列展览更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国作出贡献。加强文物保护利用，提升文物安全水平，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入493.17万元，其中：一般公共预算493.17万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比总收入减少54.33万元，减少11.02%，主要原因分析:2024年昆明市财政压缩各项支出。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入493.17万元，其中：本年收入493.17万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款493.17万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
上年对比总收入减少54.33万元，减少11.02%，主要原因分析：2024年昆明市财政压缩各项支出。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出493.17万元。财政拨款安排支出493.17万元，其中：基本支出336.37万元，与上年对比减少48.33万元，减少14.37%，主要原因分析2024年有退休人员，人员减少，人员经费随之减少；项目支出156.80万元，与上年对比减少6.00万元，减少3.83%，主要原因分析2023年昆明市财政压缩项目支出。
2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆，预算金额386.74万元，主要用于单位在职在编人员工资薪金，维持单位运转的公用经费开支，以及职责范围内项目开展需要支付的经费；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，预算金额10.08万元，主要用于单位退休人员经费开支；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额34.20万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，预算金额2.10万元，主要用于单位2023年退休人员职业年金单位承担部分纪实；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，预算金额19.26万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，预算金额10.93万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，预算金额1.62万元，主要用于单位职工特重病医保缴费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算金额26.38万元，主要用于单位职工住房公积金缴费；
2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴，预算金额2.09万元，主要用于单位职工住房补贴。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准补助事项
2024年我部门无按既定政策标准补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额67.62万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算67.62万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年对比无增减变动。
（二）公务接待费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年对比无增减变动。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
与上年对比无增减变动。
八、 重点项目预算绩效目标情况
1、 云南陆军讲武堂旧址物业管理服务补助经费，绩效目标：用于支付物业管理公司2022年物业管理费，全面负责云南陆军讲武堂旧址安保、安检、安防消防监控值班、绿化、保洁、电工等物业管理工作。更好地提高讲武堂的服务管理水平，以更加整治的环境、规范管理接待海内外观众。
2、 免费开放市级配套项目经费，绩效目标：保护好讲武堂旧址建筑，通过陈列展览更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国作出贡献。
3、 中共云南地下党建党旧址免费开放项目经费，绩效目标：主要用于组织讲解员对中共云南地下党建党旧址进行免费讲解，对旧址内设施设备进行维护及更新，对原展览进行提升改造，进一步提高中共云南地下党建党旧址的文物保护、管理、宣传、展示的水平。
4、 云南陆军讲武堂换岗操演项目专项资金，绩效目标：云南陆军讲武堂历史博物馆“全国爱国主义教育示范基地”“国家国防教育示范基地”“国家海峡两岸交流基地”的价值内涵，在弘扬爱国主义精神，传承中华优秀传统文化，发挥博物馆的社会教育功能，展现讲武堂百年军校特色国防教育主题活动同时，打造爱国主义教育基地国防教育示范窗口的常态化，品牌化。通过军事操演的实施，使博物馆的国防教育形式由“静态展示”转变为“活态展示”，观众由“被动接收”转变为“主动感知”。每天固定换岗操演及每月不定期开展主题活动等多种形式。根据昆明市人民政府文件昆政发[2011]82号《昆明市人民政府关于印发昆明市国防教育规定的通知》要求，国防教育“要坚持长期、有效稳定的方针，坚持重点教育与普及教育相结合，坚持现实教育与历史教育相结合的原则，因地制定注重实效”指导要求，紧贴时代发展，紧贴形势任务，紧贴民众要求，深入挖掘全国重点文物保护单位云南陆军讲武堂旧址的历史文化内涵，紧扣讲武堂“史、武、名”主题，通过深入贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》，加强国防教育基地建、用并重的原则，落实巩固、提高、发展、创新的方针。
5、 昆明市级补助免费开放专项经费，绩效目标：主要用于组织讲解员进行免费讲解，场馆设施设备的日常维护，三个固定展厅实行免费开放，更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国作出贡献。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指云南陆军讲武堂文物保护管理所用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比无变化，主要原因分析：本单位为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，云南陆军讲武堂文物保护管理所资产总额649.46万元，其中，流动资产24.64万元，固定资产624.82万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少44.31万元，其中固定资产减少44.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53010000335701000111
2024年预算公开-云南陆军讲武堂文物保护管理所20241028040815065