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昆明市文化和旅游局机关2024年预算公开
目录
第一部分 昆明市文化和旅游局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市文化和旅游局机关2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
昆明市文化和旅游局机关2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。
15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
我单位共设置16个内设机构（正科级）和机关党委，包括：办公室、政策法规处（综合执法监督处）、财务处、公共服务处、艺术处、非物质文化遗产处、文物和博物馆处、市场管理处（行政审批处）、智慧旅游处（科技教育处）、资源开发处、产业发展处、行业管理处、对外交流与合作处、宣传推广处、大型活动处、人事处。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（三）重点工作概述
1.深入推动“八大工程”进一步
推进公共文化服务体系创新发展。发挥示范作用，深入实施“基层公共文化服务包”。
2.加强文物保护利用和博物馆业发展。指导各县区、开发（度假）区根据辖区内文物保护单位的破损情况和保护等级，科学合理地制定我市文物保护单位的修缮计划和方案，实施文物保护修缮工程，编制文物保护规划，开展文物合理利用。
3.坚持发扬与传承，进一步做好非物质文化遗产系统性保护。组织开展“昆明市非物质文化遗产保护暨全市非遗业务骨干田野调查培训”。为擦亮“国门文化”，针对磨憨镇非遗保护现状，计划2024年以全市非遗业务骨干田野调查培训的形式，组织全市各县（市）区非遗专干到磨憨镇开展资源调查，为下一步建立非遗项目名录做好充足准备。
4.加强文艺精品创作，进一步繁荣演艺事业。文化惠民演出方面，下一步将继续组织全市开展文化惠民演出，确保全年演出任务顺利完成。文艺精品创作方面，将继续指导各文艺院团按计划开展创作工作。院团深化改革方面，将继续督促各市属国有文艺院团完成“一团一策”的制定，进一步完善相关配套措施，初步完成昆明艺术基金管理办法的制定。大型文艺演出方面，筹备好昆明市第二届青年演员比赛，确保演出活动顺利开展，并做好云南省第十五届青年演员比赛参赛准备工作。
5.以景区提升为突破口，进一步做好旅游资源开发。继续抓好景区改造提升工作。推进旅游品牌创建工作。积极组织开展省级休闲旅游街区、云南省金牌旅游村、最美乡愁旅游地、4A级旅游景区等品牌的创建申报工作。做好3A级旅游景区的评定验收工作。抓好乡村旅游工作。开展乡村旅游品牌创建，指导做好滇池沿岸重点村的改造提升。落实好安全生产工作。积极推动文旅产业恢复发展。
6.以信用为抓手，进一步加强文旅行业建设。落实安全生产责任制。扎实推进全市文旅行业重大事故隐患专项排查整治行动；重点做好暑期、重点节假日期间的安全生产督查检查工作；完善雨雪冰冻天气下旅游景区游客安全和旅游团队交通安全应急处置及救援预案，修订密室逃脱、剧本杀等新兴业态消防安全防范预案，加强安全生产培训和应急演练。持续推进文旅行业信用体系建设。
7.加强市场整治，进一步规范文化旅游市场环境。强化旅游行业主体全链条监管。加强事前、事中、事后监管。完善旅游市场专项整治常态化机制。持续开展百日行动，补齐短板，整合力量，协同作战，形成“属地管理、部门联动、各司其职、齐抓共管”的工作格局。做好重要时间节点巡查检查和应急处置工作，组织开展重要时间节点前专题安排部署，强化旅游安全管理。重要时间节点要紧盯重点领域，联合相关部门组织风险隐患排查。
8.加大宣传与交流，进一步提升昆明城市旅游形象。开展城市营销整体策划。会同市委宣传部制定城市营销整体策划方案。开展“实力春城、温馨春城、开放春城、绿美春城、幸福春城、效能春城”城市品牌形象系统策划，进一步提高昆明旅游IP品牌的辨识度和知名度。加强与传统媒体及新媒体合作。优选头部新媒体平台，把握流量时机联合营造浓厚的宣传氛围裂变传播和快速转化等特点，用海量集中化和系列化的内容、事件、话题营销等手段直达客群，着力营造“六个春城”新形象。巩固传统媒体宣传阵地。继续加强与新华社云南分社、云南日报、昆明日报、掌上春城、都市时报、云南电视台等媒体合作，开展专项专版宣传，保持昆明文旅宣传热度。策划开展网红引流宣传营销活动。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制62人，其中：行政编制55人，工勤人员编制7人，事业编制0人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员106人，其中：离休2人，退休104人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入12370.13万元，其中：一般公共预算8991.13万元，政府性基金3379万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
财政拨款收入较上年减少2572.24万元，主要原因是2024年压缩项目开支。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入12370.13万元，其中：本年收入12370.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8991.13万元，政府性基金预算财政拨款3379万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少2572.24万元，主要原因是严格控制预算收支数，年度预算较上年逐年递减。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出12370.13万元。财政拨款安排支出 12370.13万元，其中：基本支出4809.63万元，与上年对比减少38.91万元，主要原因是2024年人员退休等人员经费支出减少；项目支出7560.5万元，与上年对比减少2533.33万元，主要原因是2024年压缩项目开支。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“207－01文化和旅游”支出6952.2万元，主要反映昆明市文化和旅游局的人员、运转及专项业务支出；
2.“207－02文物”支出333.5万元，主要反映昆明市文化和旅游局、昆明市博物馆、云南陆军讲武堂文化保护管理所、昆明市聂耳墓文物管理所等单位的人员、运转及专项业务支出；
3.“208—05行政事业单位离退休”支出926.72万元，主要反映本单位职业年金及养老保险缴费支出；
4.“210—11行政事业单位医疗”支出527.07万元，主要反映单位职工医保缴费；
5.“221—02 住房改革支出”支出251.64万元，主要反映单位的住房公积金及住房保障支出；
6.“229—60彩票公益金安排的支出”3379万元，主要反映各项大型赛事支出。
五、市对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
（一）与中央配套事项
1.“三馆一站”免费开放补助资金项目，金额106.32万元，主要用于补助县区三馆免费开放。
2.“市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费”项目，金额61.5万元，主要用于补助各县区非遗传承人。
（二）按既定政策标准测算补助事项
1.“体彩东川泥石流国际汽车越野赛专项经费”项目，金额100万元，主要用于补助东川开展泥石流国际汽车越野赛。
2.“体彩昆明网球公开赛专项经费项目”，金额70万元，主要用于补助安宁开展昆明国际网球邀请赛。
（三）经济社会事业发展事项
本年度无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额4480.52万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算4480.52万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化和旅游局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元，较上年减少0万元，下降0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化和旅游局2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费用较上年无变化。
（二）公务接待费
昆明市文化和旅游局2024年公务接待费预算为2.8万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待80人次。
增减变化原因：按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，严格控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化和旅游局2024年公务用车购置及运行维护费为5.3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
增减变化原因：公务用车购置及运行费较上年保持不变。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）体彩上合昆明国际马拉松赛专项经费，为力争把本项赛事打造成国内一流、国际知名的大型体育精品赛事，打造成“体育的舞台、城市的盛会、人民的节日”，展示我市形象的窗口，2024年将再次举办“上合昆明国际马拉松赛”，加强与体育强市、体育强省，体育强国的交流与合作，发挥体育独特优势，壮大优秀体育后备人才队伍，逐步提高我市的体育竞争力和影响力，为我市竞技体育多元化发展提供更加广阔的竞赛平台。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市文化和旅游局2024年机关运行经费安排74.38万元，与上年对比增加5.5万元，主要原因是上年公用经费按照定额标准的90%生成，今年按照100%生成。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，截至2023年12月31日，昆明市文化和旅游局资产总额8007.74万元，其中，流动资产598.21万元，固定资产7408.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.88万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少365.43万元，其中固定资产减少138.87万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆5辆，账面原值97.09万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53010000335700100111
昆明市文旅局2024预算公开（本级）