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昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2024年预算公开目录
第一部分 昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分 昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、 项目支出绩效目标表（本级下达）
十、 项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、 政府性基金预算支出预算表
十二、 部门政府采购预算表
十三、 政府购买服务预算表
十四、 市对下转移支付预算表
十五、 市对下转移支付绩效目标表
十六、 新增资产配置表
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度；负责国家重点文物保护单位“人民音乐家聂耳墓”墓地的保护、管理和宣传工作；负责云南省重点文物保护单位升庵祠的历史文物收藏、维修、保护和管理工作；负责聂耳墓、升庵祠的文物征集、征购和管理工作；向广大群众宣传聂耳、杨升庵、徐霞客的生平事迹及聂耳创作《义勇军进行曲》的全过程和杨升庵、徐霞客对云南文史的贡献；利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育、革命传统教育，传承中华优秀传统文化；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务部。
所属单位0个。
（三）重点工作概述
1、 继续贯彻落实好国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度。
2、 继续做好文物的保护和利用。一是做好国家重点文物保护单位“人民音乐家聂耳墓”墓地的保护、管理和宣传工作；二是负责云南省重点文物保护单位升庵祠的历史文物收藏、维修、保护和管理工作。
3、 推陈出新，做好宣传教育展示活动。围绕主题内容，不断创新模式，开展“1·5徐霞客诞辰”“5·18国际博物馆日”“5·19中国旅游日”“7·17聂耳忌日”等宣传教育活动，举办专题展览、流动展览等，向广大群众宣传聂耳、杨升庵、徐霞客的生平事迹及聂耳创作《义勇军进行曲》的全过程和杨升庵、徐霞客对云南文史的贡献，利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育、革命传统教育，传承中华优秀传统文化。
4、 继续发挥好杨升庵、徐霞客、聂耳研究阵地的作用，收集整理三位历史人物对云南文史贡献相关史料，开展相关课题研究。
5、 做好博物馆纪念馆联盟工作，发挥桥梁作用，促进区域博物馆之间资源共享、合作共赢，促进文博事业蓬勃发展。
6、 发挥平台作用，实现资源共享。进一步依托云南省博物馆协会、中国徐霞客研究会、云南徐霞客研究会、昆明聂耳研究会等平台，探索行业管理，整合研究资源，广泛开展省内外馆际交流，实现资源共享、共同发展。
7、 做好队伍建设工作。根据机构编制调整的要求，结合单位实际，做好全所的人员安排，加强职工培训和人才培养，提升职工的综合业务素质。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入212.94万元，其中：一般公共预算212.94万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比，部门财务总收入减少41.79万元，主要原因分析：项目资金收入减少。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入212.94万元，其中：本年收入212.94万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款212.94万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比，财政拨款收入减少41.79万元，主要原因分析：项目资金收入减少。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出212.94万元。财政拨款安排支出212.94万元，其中：基本支出190.24万元，与上年对比增加21.60万元，主要原因分析：人员经费增加；项目支出22.70万元，与上年对比减少63.39万元，主要原因分析：结转项目资金减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
2070205博物馆141.25万元，主要用于纪念馆免费开放工作，发放职工工资等，保障单位正常运转；2080502事业单位离退休15.12万元，用于发放退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.10万元，用于单位基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.50万元，用于缴纳职业年金；2101102事业单位医疗11.52万元，用于单位职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助5.03万元，用于单位公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.76万元，用于单位其他医疗支出；2210201住房公积金12.66万元，用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额1.76万元，其中：政府采购货物预算0.40万元、政府采购服务预算1.36万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）因公出国（境）费较上年增加0.00万元，增长0.00%。
（二）公务接待费
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）公务接待费较上年增加0.00万元，增长0.00%。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2024年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年增加0.00万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）公务用车购置及运行维护费较上年增加0.00万元，增长0.00%。
八、 重点项目预算绩效目标情况
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）无重点项目预算绩效目标。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2、 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3、 “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因是本部门为非参公管理事业单位，故无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门资产总额103.85万元，其中，流动资产12.87万元，固定资产53.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程37.43万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加46.50万元，其中固定资产增加21.76万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53010000335700500111
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2024年预算公开表20241024122818852