监督索引号53010000335700900000
附件1-1
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2024年预算公开目录
第一部分
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
二、 预算单位基本情况
三、 预算单位收入情况
四、 预算单位支出情况
五、 市对下专项转移支付情况
六、 政府采购预算情况
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、 重点项目预算绩效目标情况
九、 其他公开信息
第二部分
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2024年部门预算表
一、 财务收支预算总表
二、 部门收入预算表
三、 部门支出预算表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、 部门基本支出预算表
八、 部门项目支出预算表
九、 部门项目绩效目标表（本次下达）
十、 政府性基金预算支出预算表
十一、 部门政府采购预算表
十二、 政府购买服务预算表
十三、 市对下转移支付预算表
十四、 市对下转移支付绩效目标表
十五、 新增资产配置表
十六、 上级补助项目支出预算表
十七、 部门项目中期规划预算表
附件1-2
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2024年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室属昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，基本职能是为离退休人员提供管理、创作服务、发挥中老年艺术家才能，对文化体制改革中涉及的全额拨款事业单位编制的离退休人员进行管理。为离退休人员提供服务﹑调动中老年艺术家的积极性，为中老年艺术家提供创作的条件，发挥中老年艺术家才能，对研究﹑创作﹑挖掘﹑整理﹑传承﹑保护﹑普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室。我部门无所属单位。
（三）重点工作概述
本单位重点工作主要负责文化体制改革中事业单位转为企业后，原事业单位离退休人员和随单位转企、退休后享受事业单位待遇人员的管理和服务工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员245人，其中：离休0人，退休245人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆（应说明超编原因）。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入789.48万元，其中：一般公共预算789.48万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比减少5.84%，主要原因分析离退休人员减少及在职员工退休。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入 789.48万元，其中：本年收入789.48万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款789.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少5.84%，主要原因分析离退休人员减少及在职员工退休。
四、 预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 789.48万元。财政拨款安排支出 789.48万元，其中：基本支出777.48万元，与上年对比减少4.13%，主要原因分析离退休人员减少及在职员工退休；项目支出12万元，与上年对比减少116.67%，主要原因分析财政未下达剩余指标。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、 “207－01文化和旅游”支出81.42万元，主要反映人员、运转及专项业务支出；
2、 “208—05 行政事业单位养老支出”支出528.85万元，主要反映单位退休人员生活补贴、职业年金及养老保险缴费支出；
3、 “210—11行政事业单位医疗”支出173.18万元，主要反映部门职工及退休人员医保缴费；
4、 “221—02 住房改革支出”支出6.05万元，主要反映住房公积金及住房保障支出。
五、 市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
2024年我部门无与中央配套事项。
（二）按既定政策标准测算补助事项
2024年我部门无按既定政策标准测算补助事项。
（三）经济社会事业发展事项
2024年我部门无经济社会事业发展事项。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
我部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国(境)人员，无此项支出。
（二）公务接待费
我部门2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务接待费，无此项支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
与上年相比无变化。主要原因是没有安排公务用车购置及运行维护费，无此项支出。
八、 重点项目预算绩效目标情况
本单位重点项目一个，项目名称：文化体制改革离退休人员管理活动经费，预算金额：12万元，绩效目标：
1、 开展春节、中秋离退休人员恳谈会，重阳节慰问会，每年的离退休人员团体外出活动以及两年一次的健康体检。对离退休人员进行及时的关怀慰问，精准管控，细致服务，保障离退休人员晚年生活质量，做到六个老有，切实提升离退休人员的幸福指数和对我们服务工作的满意程度；
2、 开展离退休人员快乐健康运动会，促进老年人身心健康，加强各团之间的友谊链接；
3、 疫情好转下排练厅分场次时间段对各舞蹈团及体育队开放，恢复排练训练。保障离退休人员丰富的精神文化生活及合理的健康体育锻炼，提高生活质量；为老艺术家提供创作艺术作品所需的环境，并根据我们所管理的老艺术剧种普及培训班、大力弘扬地方文化艺术，促进文化艺术创作出更多的文艺作品。
4、 参加省市举办的各类文艺演出及体育比赛。充实离退休人员老年生活，发挥中老年艺术家才能，调动老年艺术家参与积极性，为研究、创作、挖掘、整理、传承、保护、普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。
九、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增减无变化，主要原因分析为“昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室为非参公管理事业单位，故无机关运行经费”。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，我部门资产总额37.32万元，其中，流动资产6.64万元，固定资产30.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少10.78万元，其中固定资产减少10.79万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产118项，账面原值12.54万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。
监督索引号53010000335700900111
（离退办）2024年部门预算公开表2024021912204645320241025021411230