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云南陆军讲武堂文物保护管理所2022年度部门决算
目录
第一部分 云南陆军讲武堂文物保护管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 云南陆军讲武堂文物保护管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。做好国家级重点文物保护建筑“云南陆军讲武堂旧址”保护修缮，管理使用，革命历史研究、宣传、讲解工作。利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育，完成上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
2022年云南陆军讲武堂历史博物馆在市文旅局党委坚强领导下，坚持正确政治方向，坚定文化自信，创新馆内学术研究，推动文物活化利用，按照有利于革命旧址文化保护展示、有利于博物馆提供形式多样文化产品和服务、有利于昆明历史文化名城保护发展的原则，守正创新，做好文物安全基础，突出文物保护重点，抓住课题研究关键，守护好、传承好、展示好云南陆军讲武堂旧址校史文化，先后完成了文物保护、课题研究、文博宣传、免费开放、安全生产等实现了文物保护修缮工作依法推进，免费开放规范有序，文博研究突破创新的工作目标，现将全年工作总结如下：
1、用新时代党的理论思想指导工作
云南陆军讲武堂旧址是全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地，是全国重点保护文物，以新时代党的创新理论讲好革命故事、讲好党的故事、传承红色基因，发挥好云南陆军讲武堂旧址革命文物在开展爱国主义教育、培育和践行社会主义核心价值观，引导人民知史爱党、知史爱国，不断坚定中国特色社会主义实现中华民族伟大复兴的中国梦中共同理想。
工作中坚持革命文物就要肩负起历史使命和担当指导思想，深化突出革命文物资源禀赋的优势，聚焦“中华民族伟大复兴奋斗历程”这条主线，围绕民族“救亡”“复兴”这两大任务，突出以见证近代以来中国人民争取民族独立和人民解放的伟大斗争，以见证中国共产党领导中国人民救国兴国强国的伟大贡献，坚持“党”和“人民”这两个主体，坚持“政治”属性和“历史”属性，在坚持科学保护中注重传承，深化拓展云南陆军讲武堂旧址校史文化的宣教功能。
贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作重要论述精神，用新时代党的创新理论指导工作。党的二十大报告明确指出，要“发展社会主义先进文化、弘扬革命文化，传承中华优秀传统文化，满足人民日益增长的精神文化需求，巩固全党全国各族人民团结奋斗的共同思想基础，不断提升国家文化软实力和中华文化影响力”“弘扬以伟大建党精神为源头的中国共产党人精神谱系，用好红色资源，深入开展社会主义核心价值观宣传教育，深化爱国主义、集体主义、社会主义教育，着力培养担当民族复兴大任的时代新人”。
2、突出文物保护修缮，做好文物征集。
贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作重要论述精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，用心用情用力切实把云南陆军讲武堂旧址保护好、管理好、运用好，全年认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》，在工作中坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，在各级领导的重视下，有计划、有重点地指导做好云南陆军讲武堂旧址、中共云南地下党建党旧址文物的保护规划方案编制、修缮工作，严格按照“不改变文物原状”的文物维修原则编制了“中共云南地下党建党旧址修缮设计方案”，制定专项保护规划，实施启动了中共云南地下党建党旧址修缮工程，工程项目占地162.46平方米，于年内8月19日开工，11月30日竣工，12月26日经省文物局专家评审，同意通过验收。工程修缮内容主要针对旧址地面修复、墙体修复、屋架打牮拨正及大木构件修复、瓦屋面修复、油饰地仗修复等，在修缮过程中本着对文物维修“不改变文物原状”的原则，遵从保存原形制、原结构、原材料、原工艺的“四保存”维修原则。
年内积极推进西区房间地块收回工作。云南陆军讲武堂旧址西区是国家重点文物保护单位范围划定重要区域，也是翠湖历史文化片区提升整治工程的重要组成部分，由于种种原因致使房屋和地块未按照政府文件移交，致使整个旧址西区、北区的环境未得到有效整治，根据旧址保护范围划定文件依据、省委会议纪要等相关政府文件，年内多次向省技馆至函北平房验收项目及旧址保护范围内西区地块房屋移交收回工作，与云南省革命军事馆建设领导小组对接调整了场馆附属仓库、业务用房侵占旧址规划保护范围事宜。
年内，通过多方渠道和努力，接受捐赠文物资料共计68件/套。其中通过“中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学课题研究”，接收了原二野四分校学员、后人捐赠毕业生证书、照片等有价值的文物资料46件/套。截至2023年12月31日，经对库房文物藏品、复制品的盘点整理，现有馆藏文物资料1175件（套），其中馆藏二级文物7件，三级文物40件，一般文物144件。
3、实施启动“为一座博物馆 奔赴一座城”战略规划建设
为贯彻落实省委常委、市委书记刘洪建率队调研城市环境整治，品质提升工作中强调：“要按照‘大景区’的思路，积极推进翠湖片区文旅融合发展，完善旅游基础设施和智慧旅游应用，讲好历史文化故事，优化周边业态布局，提升旅游服务功能，努力把翠湖片区建设成为全国知名的文化旅游融合发展新标杆。”在“十四五”期间，博物馆实施启动了“一座博物馆奔赴一座城”战略规划建设。该规划建设的指导思想，遵循“以保护为前提、以发展为目的”的原则，加强革命文物保护管理运用，深入挖掘和系统阐释文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断拓宽文物利用展示途径，充分发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，用好红色资源、赓续红色血脉、弘扬革命文化、讲好“爱国”故事、汲取奋进力量，努力推动云南陆军讲武堂旧址文物博物馆事业成为历史文化名城弘扬社会主义核心价值观的重要载体，促进“翠湖博物馆群落”大景区文旅深度融合，进而辐射带动整个翠湖博物馆群落一体化发展。
该战略规划建设设计为3年，在“十四五”期间先后开展实施未成年教育特色服务、流动博物馆红色文化传播、《漫‘话’讲武》系列手绘本及卡通人物形象开发、“修文”读书会、“军史讲坛”、金牌讲解员系列活动、讲武堂文化元素H5互动数字文创开发、定制化“沉浸式”情景党课、“馆长讲馆”论坛等11项内容。通过馆校联动、馆企联动、馆馆联动等领域联动建立“产教融合基地”，进而推进“翠湖博物馆群落”大景区的整体联动。
4、丰富主题假日活动，联合举办展览。
年内博物馆结合时代主题、国防教育，积极引进弘扬正气，增进团结，凝聚力量的主题展览，先后引进联合举办“海南黎族织锦服饰精品展”“没有共产党就没有新中国——百年红色报纸主题展览云南首展”“喜迎党的二十大·庆祝建军九十五周年第三届‘仰望星空’云南军旅书画家书画展”“喜迎党的二十大 礼赞新时代”昆明市美术书法摄影作品展”“张励民雅集师生书画展”5场临时展览，年内赴省外武汉辛亥革命博物院开展了1次馆际交流活动，组织“启航—中共云南地下党建党旧址史迹展”流动展览进企业、校园。
为庆祝中国共产党成立101周年，巩固拓展党史学习教育成果，博物馆协助华山街道承办了“2022年昆明市全民健身系列活动——第五届春城体育节社区运动会暨华山街道“七一”红色定向跑”主题活动，40余家党建联盟成员单位的400人参与活动，参与者用定向运动的方式将“红色地标”串联起来，寻访红色印记，感知奋进历程。为推进实施“为一座博物馆奔赴一座城”的品牌项目“军史讲坛”活动，邀请全国著名演讲家、全球社会教育家论坛联席主席、云南省退役军人关爱基金会副理事长蔡朝东到馆作《信念与责任》主题讲座，蔡朝东结合自己的军旅生涯、任职经历、生活阅历和当今社会现状讲述了新形势下爱国主义教育和信念、责任的重要性，通过对越反击自卫战中的历史事件以及屈原、苏武、岳飞等爱国志士，诠释了中国传统文化中的忠孝、理想、信念、责任、担当。邀请云南财经大学国家语言文字推广基地普通话教研主任杨飞等三名朗诵家和我馆讲解员共同诵读了云南籍的第一位共产党员王复生的诗作，用诗歌再现了革命烈士的光辉形象，让广大听众感受到正是一代又一代共产党员前赴后继、英勇奋斗，才成就了百年大党的辉煌历史。
5、抓住自主课题研究这个关键，培养文博后备人才。
为推进博物馆自主开展课题研究工作，倡导馆内校史文化学术研究氛围，年内，我馆持续深入推进中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学课题研究工作，课题于10月18日经过来自党史、军史、社科、博物馆等不同领域的7位专家从不同角度的综合评审，指出课题研究填补了新中国成立初期中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学的历史研究空白，弥足珍贵，课题研究收集的史料珍贵、详实有抢救意义。课题研究以史实为依据，讲清楚、讲明白了云南陆军讲武堂旧址办学的历史沿革和变革，有利于将中华人民共和国成立前与中华人民共和国成立后的云南陆军讲武堂的历史贯通起来，并对中国人民解放军在旧址办学现展示的一些错误信息进行了认真查证和更正，挖掘了百年军校的红色基因，丰富了云南陆军讲武堂的红色革命文化，为讲好云南爱国革命故事提供了理论支撑和史料支持，为云南陆军讲武堂作为全国爱国主义教育基地和国家国防教育基地注入了新的内容和元素，对促进云南全民国防教育和中小学开展国防知识教育有积极的意义，研究成果具有很强的时代性和可操作性。课题研究成果经过7位专家综合评审后，顺利通过评审。
此次课题研究以史实为依据，讲清楚、讲明白了在此办学历史“沿革”到“变革”不同时期在此办学的军校名称“称谓”，为打造革命文物主题陈列展览精品工程提供理论支撑，课题研究确定了以 1909 年正式开学为起点在此 44 年办学的校史文化，对目前馆内展示的中国人民解放军在此办学迁出时间的错误信息进行了更正，形成了“开国元帅曾在这求学开国大将曾到这里办学”“建校革命圣地江西南昌，办学于云南陆军讲武堂旧址”的提法，在现有普遍认同“清末三大讲武堂”“民国四大军校”赞誉称谓上，通过课题研究形成了云南陆军讲武堂旧址也是“二野军政大学‘三大’分校”校址认同或称谓等，课题研究的成功，不仅为博物馆搭建科学合理的专业结构和年龄结构校史文化研究团队探索了经验，也为博物馆今后的发展培养了具备勇于探索、敢于创新文博宣传教育和校史文化研究的后备中、青年人才。
6、以考促学强素质，打造一流讲解队伍。
为打造文化旅游名片，推进红色旅游让游客有址可寻、有物可看、有史可讲、有事可说，让游客满足感、获得感得到提升的同时，也使其了解了革命历史，增长了革命知识，学习了革命精神，真正达到文旅融合。让人们循着故事来、带着故事走，努力把云南陆军讲武堂建设成为文化殿堂、生态景区和精神家园，年内从外请专家培养、互评交流、月考讲评等多方面开展了讲解员队伍建设工作，从历史文化，外在形象展示等方面持续不断抓好队伍建设，在深化博物馆免费开放工作形成的“3讲4规范2个提高”“4免1服务[ 三讲：讲明白，讲清楚，讲生动；四规范：规范参观环境，规范参观秩序，规范着装要求，规范讲解礼仪；两个提高：提升讲解的深度，拓宽服务的宽度；四免：免费参观、免费讲解、免费查阅史料、免费发放宣传手册；一服务：服务弘扬社会主义核心价值观。]”工作经验同时，通过以考促训，以赛促学的方式整体提升讲解员队伍综合素质，在参加“2022年昆明市导游（讲解员）大赛”中，博物馆选派的5名讲解员全部获奖，其中，谢瑞、马晓秋包揽大赛一等奖，杨楠荣获二等奖，曹楚坤、李安妮荣获三等奖，云南陆军讲武堂历史博物馆获得“突出贡献奖”。在开展“庆祝中国共产党成立100周年云南省博物馆讲解大赛”主题活动中，经综合评审，5月16日，讲解员曹楚坤被云南省文物局评为“十佳讲解员”并全省发文通报表彰，在讲好中国故事，唱响红色主旋律同时，展现了我馆讲解员专业的文化素养和精神风貌。
7、做好文物安全工作，守好文物安全底线。
年内，根据年度工作任务和形势的变化要求，重新规范了单位值班制度，先后拟制了单位安检、防汛各类突发事件应急预案，健全完善了单位消防安全、防火巡查、管理制度、值班制度、安全工作考评等各类制度，完成了南楼低压电线线路改造工程项目，更换了消防主机、手动泵、3Ａ新国标灭火器。年内有计划地组织全馆职工完成了消防培训、演练，其中反恐装备使用培训4次，手抬消防机动泵使用培训2次，消防安全知识培训4次，消防安全会议4次，消防安全演练2次，灭火器使用培训10次，空气呼吸器使用培训2次，单位成功创建为辖区“平安单位”。邀请辖区派出所对物业保安、保洁、维修等人员专场开展进行反恐防暴演练培训、考核，目前操演队全体队员携带消防装备紧急出动到达旧址内任意救援点可在3分钟以内完成，防爆队员携带装备紧急出动可在2分钟以内到达指定地点。博物馆全年入馆参观人数达312，691人，安检包裹216，492个，截流入馆打火机22，480个截流入馆一般刀具473把，全年安检安全无事故。
8、注重发挥专业技能，培养文博自主宣传能力。
2022年我馆通过以“中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学”课题研究、“为一座博物馆奔赴一座城”规划建设为牵引，在全馆职工的共同努力下，守正创新，累计在国家、省、市媒体发表文章54篇，其中国家级报刊杂志刊载2篇，媒体平台刊载11篇，省、市级刊载41篇，“CNKI”平台选录2篇。先后在《军事史林》、《学习强国》、《中国文化报》、《云岭先锋》、《云南档案》、《云南日报》、《中共云南党史研究》、《文博宣教》、《昆明日报》、《昆明党史》、《昆明社会科学》、《昆明政协》、人民网、新华社、云南网、掌上春城、昆明信息港等杂志媒体平台发表多篇旧址校史文化研究有影响力的文章，部分媒体文章浏览量达到了近11万的点击量，实现单位校史文化课题研究和文博宣传自建所（馆）以来多个第一，打破馆内无自主重大课题研究的局面，课题研究成果有力宣传展示了云南陆军讲武堂旧址校史文化、挖掘了旧址的红色基因，形成了报纸、电视、网络、自媒体齐开花的良好局面，极大展示了云南陆军讲武堂这所百年军校历史文化内涵和校史文化自主话语权，在全国范围内较好的提升了百年军校品牌文化知名度，影响力。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：保卫部、宣教部、办公室、文管部，无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入云南陆军讲武堂文物保护管理所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所2022年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
云南陆军讲武堂文物保护管理所为二级预算单位，部门整体支出绩效自评情况由一级预算单位（昆明市文化和旅游局）统一编报，故此表为空表。
云南陆军讲武堂文物保护管理所为二级预算单位，部门整体支出绩效自评表由一级预算单位（昆明市文化和旅游局）统一编报，故此表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2022年度收入合计9，115，019.56元。其中：财政拨款收入8，320，259.78元，占总收入的91.28%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入794，759.78元（含教育收费0.00元），占总收入的8.72%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少375，365.27元，下降3.96%。其中：财政拨款收入减少1，170，125.05元，下降12.33%；上级补助收入0.00元，与上年一致无变化；事业收入增加794，759.78元，增长100.00%；经营收入0.00元，与上年一致无变化；附属单位上缴收入0.00元，与上年一致无变化；其他收入0.00元，与上年一致无变化，主要原因是：上年决算，事业收入合并计入财政拨款收入，2022年事业收入单独列支填报，所以事业收入从0增长到794，759.78元，单位整体收入由于疫情原因压缩减少3.96%。
二、支出决算情况说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2022年度支出合计8，788，111.78元。其中：基本支出3，539，646.28元，占总支出的40.28%；项目支出5，248，465.50元，占总支出的59.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少702，273.05元，下降7.40%。其中：基本支出增加301，513.26元，增长9.31%；项目支出减少1，003，786.31元，下降16.05%；上缴上级支出0.00元，与上年一致无变化；经营支出0.00元，与上年一致无变化；对附属单位补助支出0.00元，与上年一致无变化。主要原因：基本支出增加是因为单位职工2022年增加绩效工资及工资社保的正常增加，项目经费由于疫情原因压减。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障云南陆军讲武堂文物保护管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3，539，646.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3，305，592.24元，占基本支出的93.39％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费234，054.04元，占基本支出的6.61％。人均人员经费支出173，978.54元，人均公用经费支出12，318.63元。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障云南陆军讲武堂文物保护管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5，248，465.50元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、昆财教〔2022〕43号中共云南地下党建党旧址修缮工程专项资金，支出金额574，900元，主要用于强化革命文物保护传承，充分发挥中共云南地下党建党旧址革命文物的宣传教育作用。
2、昆财教〔2022〕112号中共云南地下党旧址修缮工程专项资金，支出金额140，000元，主要用于强化革命文物保护传承，充分发挥中共云南地下党建党旧址革命文物的宣传教育作用。
3、昆财教〔2022〕3号云南陆军讲武堂历史博物馆“中国远征军”主题展览展品租借专项资金，支出金额50，000元，主要用于”中国远征军“主题展览，自2016年对外免费开放以来，年均接待游客近40万余人次。展览中500件展品以50000元/年的租借方式与云南驼飞文化传播有限公司签订租借合同展出的，为保障2021年至2025年“中国远征军”主题展览继续对外开放、展出，需按合同约定条款继续支付租借费用。
4、昆财教〔2022〕3号云南陆军讲武堂换岗操演项目专项资金，支出金额500，000元，主要用于赓续传承历史文化，展现百年军校风采，紧贴现代国防教育，通过换岗启动仪式，进一步发挥云南陆军讲武堂历史博物馆“全国爱国主义教育示范基地”，“国家国防教育示范基地”、“国家海峡两岸交流基地”的价值内涵，在弘扬爱国主义精神，传承中华优秀传统文化，发挥博物馆的社会教育功能，展现讲武堂百年军校特色国防教育主题活动同时，打造爱国主义教育基地国防教育示范窗口的常态化，品牌化。
5、昆财教〔2022〕3号云南陆军讲武堂旧址物业管理服务补助经费，支出金额1，100，000元，主要用于更好地提高讲武堂的服务管理水平，以更加整治的环境、规范管理接待海内外观众。
6、昆财教〔2022〕3号免费开放市级配套专项经费，支出金额100，000元，主要用于更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国作出贡献。
7、昆财教〔2021〕269号2022年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金，支出金额855，279元，主要用于按照中央及省市领导把讲武堂故事“讲清楚、讲明白、讲生动”的指示和昆明市人民政府“关于加强文物保护利用工作的通知”（昆政发【2018】9号）要求，云南陆军讲武堂决定紧紧围绕讲武堂“史、武、名”特点，按照“突出红色基因，展示研究成果”的原则完善讲武堂历史文化展示、爱国主义教育、优秀传统文化传播、社会主义。
8、昆财教〔2021〕269号2022年博物馆纪念馆逐步免费开放(调整)补助资金，支出金额980，434.5元，主要用于按照中央及省市领导把讲武堂故事“讲清楚、讲明白、讲生动”的指示和昆明市人民政府“关于加强文物保护利用工作的通知”（昆政发【2018】9号）要求，云南陆军讲武堂决定紧紧围绕讲武堂“史、武、名”特点，按照“突出红色基因，展示研究成果”的原则完善讲武堂历史文化展示、爱国主义教育、优秀传统文化传播。
9、昆财教〔2022〕36号2022年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金，支出金额80，000元，主要用于按照中央及省市领导把讲武堂故事“讲清楚、讲明白、讲生动”的指示和昆明市人民政府“关于加强文物保护利用工作的通知”（昆政发【2018】9号）要求，云南陆军讲武堂决定紧紧围绕讲武堂“史、武、名”特点，按照“突出红色基因，展示研究成果”的原则完善讲武堂历史文化展示、爱国主义教育、优秀传统文化传播。
10、昆财教〔2022〕67号云南陆军讲武堂红色基因库建设专项资金，支出金额174，000元，主要用于加强文物保护利用，完成云南陆军讲武堂红色基因库建设，传承中华优秀传统文化，促进文物事业与经济社会和谐发展。主要内容：系统集成建设；红色基因库编辑系统；共产党员救国的革命故事；军校师生从辛亥革命到五四运动，从土地革命到抗日战争、解放战争、抗美援朝等革命救国实践。
11、昆财教〔2022〕67号旅游厕所提升改造项目尾款专项资金，支出金额100，000元，主要用于2021年10月云南陆军讲武堂开展了实施“五华区云南陆军讲武堂旅游厕所”提升改造项目，做到旅游厕所设计与景区相符，符合旅游厕所标准。
12、昆财教〔2022〕67号国防教育经费专项资金，支出金额37，003元，主要用于昆明警备区国防教育，包含换岗操演队员服装及训练器材采购等配套建设；云南陆军讲武堂理事会建设运营翠湖博物馆联盟建设运营；博物馆校史文化对外展示宣传。
13、昆财教〔2022〕3号市级补助免费开放专项经费，支出金额400，000元，主要用于保护好云南陆军讲武堂旧址建筑，通过陈列展示服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国做出贡献。
14、昆财教〔2022〕67号云南省社会科学普及示范基地活动专项经费，支出金额27，950元，主要用于省科联基地科普活动，采购省科联基地科普活动摄影器材，省科联基地科普活动彩色一体打印机.
15、昆财教〔2022〕67号创建4A级景区奖励补助专项资金，支出金额30，000元，主要用于为提升“百年军校”文化品牌形象，博物馆精神风貌展示，提高员工凝聚力，规范讲解着装礼仪，打造翠湖.讲武堂国家级“AAAA”红色文旅融合的经典景区展示形象，设计采购全馆职工夏季工作服装54套，2021年12月前已支付70000.00元，现申请支付工作服夏装采购项目尾款30000.00元。
16、昆财教〔2022〕67号旅游革命奖励专项资金，支出金额98，899元，主要用于五华区文化和旅游局“旅游革命”奖励。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8，320，259.78元，占本年支出合计的94.68%。与上年相比减少1，170，125.05元，下降12.33%，主要原因是疫情期间经费压缩。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出7，418，630.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.16%。主要用于单位职能职责范围内工作的开展，及单位职工工资奖金的发放，具体支出为：基本工资831，418.00元，津贴补贴545，280.00元，奖金64，602.00元，绩效工资949，014.00元，其他社会保障缴费13，649.16元，办公费53，933.43元，印刷费49，000.00元，咨询费12，000.00元，水费95；406.60元，电费118，693.21元，邮电费15，635.69元，物业管理费1，122，204.97元，差旅费21，632.00元，维修维护费885，649.00元，租赁费158，000.00元，专用材料费167，750.00元，劳务费1，400，000.00元，委托业务费1，128，500.00元，工会经费51，717.60元，福利费56，888.00元，其他商品和服务支出141，090.00元，办公设备购置27，950.00元；
8.社会保障和就业（类）支出322，863.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%。主要用于单位职工养老保险缴费及退休职工退休生活补助发放；
9.卫生健康（类）支出283，985.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于单位职工医疗保险缴费；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
19.住房保障（类）支出294，780.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.54%。主要用于单位职工住房公积金缴费；
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此类支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23，600元，支出决算为12，469.04元，完成年初预算的52.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12，469.04元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23，600元，支出决算为12，469.04元，完成年初预算的52.83%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为12，469.04元，完成年初预算的52.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因2022年受疫情影响减少公务出行，单位坚持厉行节约。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9，319.10元，下降42.77%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年0元，相比上年无变化；公务用车购置费支出决算0.00元，上年0元，相比上年无变化；公务用车运行维护费支出决算减少9，319.10元，下降42.77%；公务接待费支出决算0.00元，上年0元，相比上年无变化。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年受疫情影响减少公务出行，单位坚持厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。2022年无因公出国。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于云南陆军讲武堂开展工作。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。2022年无公务接待。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所部门2022年机关运行经费支出0.00元，上年0元，相比上年无变化，主要原因分析云南陆军讲武堂文物保护管理所是事业单位，没有机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，云南陆军讲武堂文物保护管理所部门资产总额6，527，272.87元，其中，流动资产702，872.96元，固定资产5，824，399.91元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少295，534.04元，其中固定资产增加9，885元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额1，850，350.00元，其中：政府采购货物支出184，350.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1，666，000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无其他重要事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据
一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指云南陆军讲武堂文物保护管理所用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000335701001111
