监督索引号53010000335700501000
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年度决算
目录
第一部分 昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）概况
一、主要职能
（一）主要职能
贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度；负责国家重点文物保护单位“人民音乐家聂耳墓”墓地的保护、管理和宣传工作；负责云南省重点文物保护单位升庵祠的历史文物收藏、维修、保护和管理工作；负责聂耳墓、升庵祠的文物征集、征购和管理；向广大群众宣传聂耳、杨升庵、徐霞客的生平事迹及其聂耳创作《义勇军进行曲》的全过程和杨升庵、徐霞客对云南文史的贡献；利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育、革命传统教育和传承中国传统优秀文化；完成上级交办的其他工作。
（二）2022年度重点工作任务概述
一是圆满完成免费对外开放工作。除正常闭馆外，全年实行对外免费开放，接待聂耳墓、升庵祠参观游客数量约50万人次；二是不断提升讲解员队伍能力素养，对外提供讲解服务约400场次，充分履行我所宣传教育职能职责；三是成功举办纪念聂耳逝世87周年拜谒活动、国际博物馆日宣传活动等公益性活动，取得较好的社会效益；四是开展升庵祠防雷装置监测工作，完成聂耳墓国旗台制安工程和绿化提升工程，进一步提升我所三个纪念馆对外免费开放服务水平。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、业务部。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年度收入合计3,737,001.01元。其中：财政拨款收入3,737,001.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加847,783.01元，增长29.34%。其中：财政拨款收入增加847,783.01元，增长29.34%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金等项目资金增加。
二、支出决算情况说明
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年度支出合计3,737,001.01元。其中：基本支出1,600,410.63元，占总支出的42.83%；项目支出2,136,590.38元，占总支出的57.17%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加847,783.01元，增长29.34%。其中：基本支出增加147,410.04元，增长10.15%；项目支出增加700,372.97元，增长48.77%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析：中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金等项目收入增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,600,410.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,477,848.11元，占基本支出的92.34％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费122,562.52元，占基本支出的7.66％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,136,590.38元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1.免费开放配套专项经费80,229.49元，用于缴纳纪念馆内电费、电话费及网络费。
2.聂耳墓、升庵祠免费开放补助专项经费317,724.98元，用于支付讲解员及其他辅助工作人员工资、购买游客公共责任意外伤害保险、支付电费及垃圾清运费等。
3.2022年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金80,000.00元，用于开展改善聂耳墓绿化环境；
4.2022年博物馆纪念馆逐步免费开放补助经费1,524,653.64元，用于支付物业管理服务费、展厅维修维护费、提升改造聂耳墓周边绿化水平及开展宣传活动等；
5.聂耳墓（升庵祠）纪念馆设施设备提升改造专项资金133,982.27元，用于在聂耳墓建造国旗台。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,737,001.01元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加847,783.01元，增长29.34%，主要原因分析：中央补助地方博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金、博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金等项目收入增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出3,270,431.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.51%。主要用于支付本单位工作人员工资、社保等人员经费支出、单位正常运转的日常支出和为完成特定事业发展目标的专项业务工作的经费支出。
8.社会保障和就业（类）支出209,927.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费、发放事业单位退休人员生活补助等支出。
9.卫生健康（类）支出139,122.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于缴纳事业单位医疗保险、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗等支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出117,520.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.14%。主要用于本单位按照规定比例为职工缴纳的住房公积金。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为8,232.96元，完成年初预算的34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算8,232.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,600.00元，支出决算为8,232.96元，完成年初预算的34.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为8,232.96元，完成年初预算的34.89%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：公务用车运行维护费实际支出较少。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少15,367.04元，下降65.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少15,367.04元，下降65.11%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：公务用车运行维护费支出减少。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于升庵祠至聂耳墓日常巡查工作、办理公务所需车辆维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年持平。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门资产总额1,434,131.42元，其中，流动资产121,707.15元，固定资产1,161,662.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程133,982.27元，无形资产16,780.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加115,420.73元，其中固定资产减少50,685.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额825,239.70元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出825,239.70元。授予中小企业合同金额825,239.70元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
监督索引号53010000335700501111
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年度决算公开报表20240104033039092