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昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2022年度决算
目录
第一部分 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室属昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，基本职能是为离退休人员提供管理、创作服务、发挥中老年艺术家才能，对文化体制改革中涉及的全额拨款事业单位编制的离退休人员进行管理。为离退休人员提供服务﹑调动中老年艺术家的积极性，为中老年艺术家提供创作的条件，发挥中老年艺术家才能，对研究﹑创作﹑挖掘﹑整理﹑传承﹑保护﹑普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。
（二）2022年度重点工作任务概述
1、春节期间慰问老党员、困难党员，为他们送去了党的关怀和温暖。做好“光荣在党50年”纪念章颁发工作，向7名老党员颁发了纪念勋章。
2、修缮五楼排练场腐朽地面积约35平米，排除老同志活动安全隐患。
3、充分发挥老艺术家余热，派出20余名滇剧、花灯、话剧、舞蹈、庭院剧资深老艺术家，支持各兄弟单位排演庆祝中国共产党建党系列演出活动，得到了同行内一致好评。
4、增加1-6楼楼梯扶手，对楼梯铺上地毯，做防滑处理，排除安全隐患，方便来访老同志上下楼梯。
5、根据上级关于开展
“99公益日·助力昆明见义勇为”宣传募捐活动宣传工作的通知工作要求，我单位及时向全体党员干部职工认真传达，广泛进行宣传，通过宣传现有3位职工积极踊跃捐款。
6、7月27-29日，我单位承办了由文化旅游局主办的主题为“我健康，我快乐，我运动”2022健身娱乐运动会，收到很好的社会效益和影响。
7、按照上级有关工作安排部署要求，结合我单位工作实际，认真开展了垃圾分类专项工作。一是领导重视。严格落实工作职责，为垃圾分类专项工作推进提供强有力的组织保障。二是宣传培训。开展生活垃圾分类专题宣传，提升了全体干部职工的垃圾分类意识。
8、购买饮水机，更换滤芯及电热管提供老同志饮水保障。
9、排练室组装音响，购买蓝牙接收器，提供老同志在排练室使用音响服务。
10、9月底我单位组织了200余名退休同志进行身体健康体检，让退休人员切实感受到了单位的关怀之情，增强了幸福感和归属感。
11、疫情防控工作情况
（1）制定了本单位疫情防控应急预案，成立了疫情防控应急工作领导小组。
（2）认真贯彻落实上级和有关部门对疫情防控工作的一系列指示精神，牢固树立政治自觉、思想自觉、行动自觉。
（3）通过各个微信群等途径，宣传疫情防护知识，提高全体离退休人员认识和防护能力。
（4）通过本单位各党小组微信群和离退办党员群网络平台，结合疫情变化情况，多次发布了《告全体离退休人员疫情防控倡导信》。
（5）今年本单位活动排练厅、娱乐活动室、健身康复室已按要求全面封闭停用。
（6）至今为止全体离退休干部认真遵守疫情防控要求，做到了“零感染”。
（7）面对昆明市疫情反复严重，我单位全体在岗工作人员响应政府和有关部门要求，坚持每天做好防控核酸检测工作。
（8）疫情期间向近400名离退休人员发放疫情防控医用口罩20000个（含局离退休全体人员）。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务处、人事处。我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2022年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员255人（离休0人，退休255人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
我单位2022年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年度收入合计8,097,517.23元。其中：财政拨款收入8,097,517.23元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加390,020.99元，增长5.06%。其中：财政拨款收入增加390,020.99元，增长5.06%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年增加了人员工资，调增了医保及社保的定额标准。
二、支出决算情况说明
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年度支出合计8,097,517.23元。其中：基本支出7,837,517.23元，占总支出的96.79%；项目支出260,000.00元，占总支出的3.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加390,020.99元，增长5.06%。其中：基本支出增加390,020.99元，增长5.24%；项目支出增加0.00元，增长0.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析为2022年增加了人员工资，调增了医保及社保的定额标准。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,837,517.23元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,614,683.71元，占基本支出的97.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费222,833.52元，占基本支出的2.84％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出260,000.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：
1、认真贯彻执行“六老”方针政策，搞好管理服务创新工作，扩宽工作思路；
2、属下的“彩云之南民乐团、中老年气排球队”曾多次获奖，拟定对外正式挂牌；
3、继续推广、传承和弘扬地方民族艺术，挖掘整理非物质文化遗产，拟办各类戏曲、戏剧辅导培训班，使之弘扬光大；
4、分批次组织集体活动和“迎新春”“重阳敬老”两次恳谈会；
5、开设电教室，帮助离退休人员集体学习电脑知识；
6、开展离退休人员运动会，并适时参加省级、市级各类老年运动比赛活动等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款支出8,097,517.23元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加390,020.99元，增长5.06%，主要原因分析为2022年增加了人员工资，调增了医保及社保的定额标准。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出1,144,960.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.14%。功能科目为：2070199/其他文化和旅游支出，主要用于本单位开展日常管理服务工作。
8.社会保障和就业（类）支出5,291,445.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的65.35%。（1）2080502/事业单位离退休，主要用于退休人员生活补助；（2）2080505/机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳。
9.卫生健康（类）支出1,582,475.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.54%。功能科目为：（1）2101103/公务员医疗补助，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴纳；（2）2101102/事业单位医疗，主要用于单位在职人员医疗保险缴纳；（3）2101199/其他行政事业单位医疗支出，主要用于单位在职及退休人员重特病缴纳。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出78,636.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.97%。功能科目为：2210201/住房公积金，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变化。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门资产总额480909.98元，其中，流动资产66254.98元，固定资产414655元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加480909.98元，其中固定资产增加30580元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无另外需说明事项。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
监督索引号53010000335700901111
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室表2023092003464470220231011034118970