监督索引号53010000335701000000
附件1-1
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年预算公开目录
第一部分 云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1-2
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。做好国家级重点文物保护建筑“云南陆军讲武堂旧址”保护修缮，管理使用，革命历史研究、宣传、讲解工作。利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、宣传教育部、文物管理部、安全保卫部4个部（室）。无所属单位。
（三）重点工作概述
2023年云南陆军讲武堂历史博物馆在市文旅局党委坚强领导下，坚持正确政治方向，坚定文化自信，创新馆内学术研究，推动文物活化利用，按照有利于革命旧址文化保护展示、有利于博物馆提供形式多样文化产品和服务、有利于昆明历史文化名城保护发展的原则，守正创新，做好文物安全基础，突出文物保护重点，抓住课题研究关键，守护好、传承好、展示好云南陆军讲武堂旧址校史文化，先后完成了文物保护、课题研究、文博宣传、免费开放、安全生产等实现了文物保护修缮工作依法推进，免费开放规范有序，文博研究突破创新的工作目标，现将全年工作总结如下：
1、用新时代党的理论思想指导工作
云南陆军讲武堂旧址是全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地，是全国重点保护文物，以新时代党的创新理论讲好革命故事、讲好党的故事、传承红色基因，发挥好云南陆军讲武堂旧址革命文物在开展爱国主义教育、培育和践行社会主义核心价值观，引导人民知史爱党、知史爱国。
工作中坚持革命文物就要肩负起历史使命和担当指导思想，深化突出革命文物资源禀赋的优势，聚焦“中华民族伟大复兴奋斗历程”这条主线，围绕民族“救亡”“复兴”这两大任务，突出以见证近代以来中国人民争取民族独立和人民解放的伟大斗争，以见证中国共产党领导中国人民救国兴国强国的伟大贡献，坚持“党”和“人民”这两个主体，坚持“政治”属性和“历史”属性，在坚持科学保护中注重传承，深化拓展云南陆军讲武堂旧址校史文化的宣教功能。
2、突出文物保护修缮，做好文物征集。
贯彻落实习近平总书记关于革命文物工作重要论述精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，用心用情用力切实把云南陆军讲武堂旧址保护好、管理好、运用好，全年认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》，在工作中坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，在各级领导的重视下，有计划、有重点地指导做好云南陆军讲武堂旧址、中共云南地下党建党旧址旧址文物的保护规划方案编制、修缮工作，严格按照“不改变文物原状”的文物维修原则编制了“中共云南地下党建党旧址修缮设计方案”，制定专项保护规划，实施启动了中共云南地下党建党旧址修缮工程，工程项目占地162.46平方米，于年内8月19日开工，11月30日竣工，12月26日经省文物局专家评审，同意通过验收。工程修缮内容主要针对旧址地面修复、墙体修复、屋架打牮拨正及大木构件修复、瓦屋面修复、油饰地仗修复等，在修缮过程中本着对文物维修“不改变文物原状”的原则，遵从保存原形制、原结构、原材料、原工艺的“四保存”维修原则。
年内积极推进西区房间地块收回工作。云南陆军讲武堂旧址西区是国家重点文物保护单位范围划定重要区域，也是翠湖历史文化片区提升整治工程的重要组成部分，由于种种原因致使房屋和地块未按照政府文件移交，致使整个旧址西区、北区的环境未得到有效整治，根据旧址保护范围划定文件依据、省委会议纪要等相关政府文件，年内多次向省技馆至函北平房验收项目及旧址保护范围内西区地块房屋移交收回工作，与云南省革命军事馆建设领导小组对接调整了场馆附属仓库、业务用房侵占旧址规划保护范围事宜。
年内，通过多方渠道和努力，接受捐赠文物资料共计68件/套。其中通过“中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学课题研究”，接收了原二野四分校学员、后人捐赠毕业生证书、照片等有价值的文物资料46件/套。截止2023年12月31日，经对库房文物藏品、复制品的盘点整理，现有馆藏文物资料1175件（套），其中馆藏二级文物7件，三级文物40件，一般文物144件。
3、实施启动“为一座博物馆 奔赴一座城”战略规划建设
为贯彻落实省委常委、市委书记刘洪建率队调研城市环境整治，品质提升工作中强调：“要按照‘大景区’的思路，积极推进翠湖片区文旅融合发展，完善旅游基础设施和智慧旅游应用，讲好历史文化故事，优化周边业态布局，提升旅游服务功能，努力把翠湖片区建设成为全国知名的文化旅游融合发展新标杆。”在“十四五”期间，博物馆实施启动了“一座博物馆奔赴一座城”战略规划建设。该规划建设的指导思想，遵循“以保护为前提、以发展为目的”的原则，加强革命文物保护管理运用，深入挖掘和系统阐释文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断拓宽文物利用展示途径，充分发挥革命文物在党史学习教育、革命传统教育、爱国主义教育等方面的重要作用，用好红色资源、赓续红色血脉、弘扬革命文化、讲好“爱国”故事、汲取奋进力量，努力推动云南陆军讲武堂旧址文物博物馆事业成为历史文化名城弘扬社会主义核心价值观的重要载体，促进“翠湖博物馆群落”大景区文旅深度融合，进而辐射带动整个翠湖博物馆群落一体化发展。
该战略规划建设设计为3年，在“十四五”期间先后开展实施未成年教育特色服务、流动博物馆红色文化传播、《漫‘话’讲武》系列手绘本及卡通人物形象开发、“修文”读书会、“军史讲坛”、金牌讲解员系列活动、讲武堂文化元素H5互动数字文创开发、定制化“沉浸式”情景党课、“馆长讲馆”论坛等11项内容。通过馆校联动、馆企联动、馆馆联动等领域联动建立“产教融合基地”，进而推进“翠湖博物馆群落”大景区的整体联动。
4、丰富主题假日活动，联合举办展览。
年内博物馆结合时代主题、国防教育，积极引进弘扬正气，增进团结，凝聚力量的主题展览，先后引进联合举办“海南黎族织锦 服饰精品展”“没有共产党就没有新中国——百年红色报纸主题展览云南首展”“张励民雅集师生书画展”5场临时展览，年内赴省外武汉辛亥革命博物院开展了1次馆际交流活动，组织“启航—中共云南地下党建党旧址史迹展”流动展览进企业、校园。
为巩固拓展党史学习教育成果，博物馆协助华山街道承办了“2022年昆明市全民健身系列活动——第五届春城体育节社区运动会暨华山街道“七一”红色定向跑”主题活动，40余家党建联盟成员单位的400人参与活动，参与者用定向运动的方式将“红色地标”串联起来，寻访红色印记，感知奋进历程。为推进实施“为一座博物馆奔赴一座城”的品牌项目“军史讲坛”活动，邀请全国著名演讲家、全球社会教育家论坛联席主席、云南省退役军人关爱基金会副理事长蔡朝东到馆作《信念与责任》主题讲座，蔡朝东结合自己的军旅生涯、任职经历、生活阅历和当今社会现状讲述了新形势下爱国主义教育和信念、责任的重要性，通过对越反击自卫战中的历史事件以及屈原、苏武、岳飞等爱国志士，诠释了中国传统文化中的忠孝、理想、信念、责任、担当。邀请云南财经大学国家语言文字推广基地普通话教研主任杨飞等三名朗诵家和我馆讲解员共同诵读了云南籍的第一位共产党员王复生的诗作，用诗歌再现了革命烈士的光辉形象，让广大听众感受到正是一代又一代共产党员前赴后继、英勇奋斗，才成就了百年大党的辉煌历史。
5、抓住自主课题研究这个关键，培养文博后备人才。
为推进博物馆自主开展课题研究工作，倡导馆内校史文化学术研究氛围，年内，我馆持续深入推进中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学课题研究工作，课题于10月18日经过来自党史、军史、社科、博物馆等不同领域的7位专家从不同角度的综合评审，指出课题研究填补了新中国成立初期中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学的历史研究空白，弥足珍贵，课题研究收集的史料珍贵、详实有抢救意义。课题研究以史实为依据，讲清楚、讲明白了云南陆军讲武堂旧址办学的历史沿革和变革，并对中国人民解放军在旧址办学现展示的一些错误信息进行了认真查证和更正，挖掘了百年军校的红色基因，丰富了云南陆军讲武堂的红色革命文化，为讲好云南爱国革命故事提供了理论支撑和史料支持，为云南陆军讲武堂作为全国爱国主义教育基地和国家国防教育基地注入了新的内容和元素，对促进云南全民国防教育和中小学开展国防知识教育有积极的意义，研究成果具有很强的时代性和可操作性。课题研究成果经过7位专家综合评审后，顺利通过评审。
此次课题研究以史实为依据，讲清楚、讲明白了在此办学历史“沿革”到“变革”不同时期在此办学的军校名称“称谓”，为打造革命文物主题陈列展览精品工程提供理论支撑，课题研究确定了以 1909 年正式开学为起点在此 44 年办学的校史文化，对目前馆内展示的中国人民解放军在此办学迁出时间的错误信息进行了更正，形成了“开国元帅曾在这求学 开国大将曾到这里办学”、“建校革命圣地江西南昌，办学于云南陆军讲武堂旧址”的提法，在现有普遍认同“清末三大讲武堂”、“民国四大军校”赞誉称谓上，通过课题研究形成了云南陆军讲武堂旧址也是“二野军政大学‘三大’分校”校址认同或称谓等，课题研究的成功，不仅为博物馆搭建科学合理的专业结构和年龄结构校史文化研究团队探索了经验，也为博物馆今后的发展培养了具备勇于探索、敢于创新文博宣传教育和校史文化研究的后备中、青年人才。
6、以考促学强素质，打造一流讲解队伍。
为打造文化旅游名片，推进红色旅游让游客有址可寻、有物可看、有史可讲、有事可说，让游客满足感、获得感得到提升的同时，也使其了解了革命历史，增长了革命知识，学习了革命精神，真正达到文旅融合。让人们循着故事来、带着故事走，努力把云南陆军讲武堂建设成为文化殿堂、生态景区和精神家园，年内从外请专家培养、互评交流、月考讲评等多方面开展了讲解员队伍建设工作，从历史文化，外在形象展示等方面持续不断抓好队伍建设，在深化博物馆免费开放工作形成的“3讲4规范2个提高”、“4免1服务[ 三讲：讲明白，讲清楚，讲生动；四规范：规范参观环境，规范参观秩序，规范着装要求，规范讲解礼仪；两个提高：提升讲解的深度，拓宽服务的宽度；四免：免费参观、免费讲解、免费查阅史料、免费发放宣传手册；一服务：服务弘扬社会主义核心价值观。]”工作经验同时，通过以考促训，以赛促学的方式整体提升讲解员队伍综合素质，在参加“2022年昆明市导游（讲解员）大赛”中，博物馆选派的5名讲解员全部获奖，其中，谢瑞、马晓秋包揽大赛一等奖，杨楠荣获二等奖，曹楚坤、李安妮荣获三等奖，云南陆军讲武堂历史博物馆获得“突出贡献奖”。在开展“庆祝中国共产党成立100周年云南省博物馆讲解大赛”主题活动中，经综合评审，5月16日，讲解员曹楚坤被云南省文物局评为“十佳讲解员”并全省发文通报表彰，在讲好中国故事，唱响红色主旋律同时，展现了我馆讲解员专业的文化素养和精神风貌。
7、做好文物安全工作，守好文物安全底线。
年内，根据年度工作任务和形势的变化要求，重新规范了单位值班制度，先后拟制了单位安检、防汛各类突发事件应急预案，健全完善了单位消防安全、防火巡查、管理制度、值班制度、安全工作考评等各类制度，完成了南楼低压电线线路改造工程项目，更换了消防主机、手动泵、3Ａ新国标灭火器。年内有计划的组织全馆职工完成了消防培训、演练，其中反恐装备使用培训4次，手抬消防机动泵使用培训2次，消防安全知识培训4次，消防安全会议4次，消防安全演练2次，灭火器使用培训10次，空气呼吸器使用培训2次，单位成功创建为辖区“平安单位”。邀请辖区派出所对物业保安、保洁、维修等人员专场开展进行反恐防暴演练培训、考核，目前操演队全体队员携带消防装备紧急出动到达旧址内任意救援点可在3分钟以内完成，防爆队员携带装备紧急出动可在2分钟以内到达指定地点。博物馆全年入馆参观人数达312691人，安检包裹216492个，截流入馆打火机22480个截流入馆一般刀具473把，全年安检安全无事故。
8、注重发挥专业技能，培养文博自主宣传能力。
2022年我馆通过以“中国人民解放军在云南陆军讲武堂旧址办学”课题研究、“为一座博物馆奔赴一座城”规划建设为牵引，在全馆职工的共同努力下，守正创新，累计在国家、省、市媒体发表文章54篇，其中国家级报刊杂志刊载2篇，媒体平台刊载11篇，省、市级刊载41篇，“CNKI”平台选录2篇。先后在《军事史林》、《学习强国》、《中国文化报》、《云岭先锋》、《云南档案》、《云南日报》、《中共云南党史研究》、《文博宣教》、《昆明日报》、《昆明党史》、《昆明社会科学》、《昆明政协》、人民网、新华社、云南网、掌上春城、昆明信息港等杂志媒体平台发表多篇旧址校史文化研究有影响力的文章，部分媒体文章浏览量达到了近11万的点击量，实现单位校史文化课题研究和文博宣传自建所（馆）以来多个第一，打破馆内无自主重大课题研究的局面，课题研究成果有力宣传展示了云南陆军讲武堂旧址校史文化、挖掘了旧址的红色基因，形成了报纸、电视、网络、自媒体齐开花的良好局面，极大展示了云南陆军讲武堂这所百年军校历史文化内涵和校史文化自主话语权，在全国范围内较好的提升了百年军校品牌文化知名度，影响力。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 547.50万元，其中：一般公共预算541.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余6万元。
与上年对比总收入减少36.72万元，减少6.28%，主要原因分析2023年昆明市财政压缩各项支出。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 547.50万元，其中：本年收入541.50万元，上年结转收入6.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款541.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入减少42.72万元。减少7.24%，主要原因分析2023年昆明市财政压减各项预算支出。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出547.50万元。本年财政拨款安排支出 541.50万元，上年财政拨款结转6万元，其中：基本支出384.70万元，与上年对比增加24.48万元，增加6.80%，主要原因分析2023年有退休人员，职业年金单位部分纪实费用增加；项目支出162.80万元，与上年对比减少61.20万元，减少27.32%，主要原因分析2023年昆明市财政压缩项目支出。
2070204文化旅游体育与传媒支出-文物-文物保护，预算金额6万元，用于文物保护类项目支出；
2070205文化旅游体育与传媒支出-文物-博物馆，预算金额416.34万元，主要用于单位在职在编人员工资薪金，维持单位运转的公用经费开支，以及职责范围内项目开展需要支付的经费；
2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休，预算金额8.16万元，主要用于单位退休人员经费开支；
2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出，预算金额35.26万元，主要用于单位职工养老保险缴费；
2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出，预算金额19.79万元，主要用于单位2023年退休人员职业年金单位承担部分纪实；
2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗，预算金额19.79万元，主要用于单位职工基本医疗保险缴费；
2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助，预算金额11.02万元，主要用于单位职工公务员医疗补助缴费；
2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出，预算金额1.66万元，主要用于单位职工特重病医保缴费；
2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金，预算金额29.48万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所不涉及此项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额65.5万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算65.5万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10.17%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南陆军讲武堂文物保护管理所2023年公务用车购置及运行维护费为2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10.17%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.12万元，较上年减少0.24万元，下降10.17%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
增减变化原因坚决贯彻厉行节约，逐年压减三公经费。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、云南陆军讲武堂旧址物业管理服务补助经费，绩效目标：用于支付物业管理公司2022年物业管理费，全面负责云南陆军讲武堂旧址安保、安检、安防消防监控值班、绿化、保洁、电工等物业管理工作。更好地提高讲武堂的服务管理水平，以更加整治的环境、规范管理接待海内外观众。
2、免费开放市级配套项目经费，绩效目标：保护好讲武堂旧址建筑，通过陈列展览更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国做出贡献。
3、中共云南地下党建党旧址免费开放项目经费，绩效目标：主要用于组织讲解员对中共云南地下党建党旧址进行免费讲解，对旧址内设施设备进行维护及更新，对原展览进行提升改造，进一步提高中共云南地下党建党旧址的文物保护、管理、宣传、展示的水平。
4、云南陆军讲武堂换岗操演项目专项资金，绩效目标：云南陆军讲武堂历史博物馆“全国爱国主义教育示范基地”，“国家国防教育示范基地”、“国家海峡两岸交流基地”的价值内涵，在弘扬爱国主义精神，传承中华优秀传统文化，发挥博物馆的社会教育功能，展现讲武堂百年军校特色国防教育主题活动同时，打造爱国主义教育基地国防教育示范窗口的常态化，品牌化。通过军事操演的实施，使博物馆的国防教育形式由“静态展示”转变为“活态展示”，观众由“被动接收”转变为“主动感知”。每天固定换岗操演及每月不定期开展主题活动等多种形式。根据昆明市人民政府文件昆政发[2011]82号《昆明市人民政府关于印发昆明市国防教育规定的通知》要求，国防教育“要坚持长期、有效稳定的方针，坚持重点教育与普及教育相结合，坚持现实教育与历史教育相结合的原则，因地制定注重实效”指导要求，紧贴时代发展，紧贴形势任务，紧贴民众要求，深入挖掘全国重点文物保护单位云南陆军讲武堂旧址的历史文化内涵，紧扣讲武堂“史、武、名”主题，通过深入贯彻落实《中华人民共和国国防教育法》，加强国防教育基地建、用并重的原则，落实巩固、提高、发展、创新的方针。
5、昆明市级补助免费开放专项经费，绩效目标：主要用于组织讲解员进行免费讲解，场馆设施设备的日常维护，三个固定展厅实行免费开放，更好地服务于社会和观众，弘扬昆明历史文化，为昆明历史文化名城增光添彩，丰富昆明地标性历史建筑内涵，增强昆明文化软实力实力和竞争力，为昆明博物馆之城和社会主义文化强国做出贡献。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
一般公共预算拨款收入：指昆明市财政当年拨付的资金。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：指云南陆军讲武堂文物保护管理所用于机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。
结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费：“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂文物保护管理所是事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，云南陆军讲武堂文物保护管理所资产总额652.73万元，其中，流动资产70.29万元，固定资产582.44万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少35.42万元，其中固定资产增加0.99万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值24万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000335701000000
070344619云南陆军讲武堂文物保护管理所2023022410425935420230303045756498