监督索引号53010000335700900000
附件1-1
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2023年预算公开目录
第一部分 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
附件1-2
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室属昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，基本职能是为离退休人员提供管理、创作服务、发挥中老年艺术家才能，对文化体制改革中涉及的全额拨款事业单位编制的离退休人员进行管理。为离退休人员提供服务﹑调动中老年艺术家的积极性，为中老年艺术家提供创作的条件，发挥中老年艺术家才能，对研究﹑创作﹑挖掘﹑整理﹑传承﹑保护﹑普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。
（二）机构设置情况
我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务处、人事处。
（三）重点工作概述
1、春节期间慰问老党员、困难党员为他们送去了党的关怀和温暖。
2、修缮维护办公楼及排练厅，排除老司志活动安全隐患。
3、疫情开放后按照单位惯例，组织单位200多名退休人员于春节和中秋开展恳谈会。
4、新冠肺炎后为退休人员进行肺部CT等健康检查。
5、充分发挥老艺术家余热，组织滇剧、花灯、话剧、舞蹈、庭院剧及民乐团、弦乐团等多位资深老艺术家，支持省市及各兄弟单位的文艺演出。
6、预计10月底我单位组织了200余名退休同志进行健康疗养活动，让退休人员切实感受到了单位的关怀之情，增强了幸福感和归属感。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中：财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 252人，其中：离休 0人，退休 252人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入 835.57万元，其中：一般公共预算835.57万元（本级财力835.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4.47%，主要原因分析增加人员工资及上调了医疗保险的定额标准。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入 835.57万元，其中：本年收入 835.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 835.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加4.47%，主要原因分析增加人员工资及上调了医疗保险的定额标准。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出 835.57万元。财政拨款安排支出 835.57万元，其中：基本支出809.57万元，与上年对比增加4.62%，主要原因分析增加人员工资及上调了医疗保险的定额标准；项目支出26万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
1、“207－01文化和旅游”支出112.28万元，主要反映人员、运转及专项业务支出；
2、“208—05 行政事业单位养老支出”支出533.77万元，主要反映单位退休人员生活补贴、职业年金及养老保险缴费支出；
3、“210—11行政事业单位医疗”支出181.66万元，主要反映部门职工及退休人员医保缴费；
4、“221—02 住房改革支出”支出7.86万元，主要反映住房公积金及住房保障支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位无市对下专项转移支付。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
我单位2023年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一) 因公出国(境) 费
我部门2023年因公出国(境) 费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国(境) 团组0因公出国(境) 0人次。
（二） 公务接待费
我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年未公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位重点项目一个，项目名称：文化体制改革离退休人员管理活动经费，预算金额：26万元，绩效目标：1、通过组织老同志学习活动，充分发挥老艺术家余热和积极性，给他们提供创作艺术作品的环境；2、开展离退休人员快乐健康运动会，促进老年人身心健康，加强各团之间的友谊链接；3、通过对老艺术家继续教育及关注，开展老艺术剧种普及培训班，为进一步研究、创作、挖掘、整理、传承、保护、及普及昆明地方文化艺术门类搭建平台；4、通过积极组织参加省市各类文艺体育比赛及演出，为新昆明文化艺术创作出更多的文艺作品。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
行政机关、参公管理事业单位应说明机关运行经费，非参公管理事业单位应说明“昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室为非参公管理事业单位，故无机关运行经费”
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，我部门资产总额48.1万元，其中，流动资产6.63万元，固定资产41.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加5.37万元，其中固定资产增加3.06万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000335700900111
附件1-3.部门预算公开表（离退办）