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昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室属昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，基本职能是为离退休人员提供管理、创作服务、发挥中老年艺术家才能，对文化体制改革中涉及的全额拨款事业单位编制的离退休人员进行管理。为离退休人员提供服务﹑调动中老年艺术家的积极性，为中老年艺术家提供创作的条件，发挥中老年艺术家才能，对研究﹑创作﹑挖掘﹑整理﹑传承﹑保护﹑普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、按照上级党委关于开展2021年元旦春节期间走访慰问生活困难党员、老党员、老干部的工作精神要求，我单位根据情况及时召开党总支班子会议研究讨论，全面综合平衡了所有符合条件的相关人员，最后挑选了12名各方面较特殊的困难党员、老党员、老干部做为今年元旦春节的慰问走访对象。

2、为迎接2021年新春佳节的到来，进一步不断完善加强对敬老、爱老、助老管理服务的工作，充分体现党和主管部门对离退休干部的关爱和尊重，退管办自成立以来，连续第10年举办的每年两次组织全体退休人员集中恳谈会，由于今年疫情紧张，无法召开恳谈会，我单位工作人员逐一电话问候退休干部，祝福新春快乐，并做好防疫工作。

3、为认真贯彻落实《中华人民共和国安全生产法》，根据上级党组的通知精神，全体人员集中观看了《生命重于泰山——学习习近平总书记关于安 全生产重要论述》电视专题片。通过观看感悟到安全对于文化旅游是非常重要的，安全问题永远都不可忽视。

4、我单位结合工作实际，认真开展了节能宣传周活动。

（1）通过手机短信平台以及户外屏幕电子显示屏发布开展节能宣传周活动等方式，加大对开展节能宣传周活动的宣传。

（2）紧紧围绕“节能降碳、绿色发展”的节能宣传周活动主题，引导全体干部职工积极参与节能减排。

（3）积极开展降本增效、增收节支活动，费用开支实行预算管理，重点抓好水电节支，根据季节变化及日落时间调整办公区域的照明时间，开展节能减排自查工作，杜绝跑冒滴漏等浪费现象。

（4）向全体职工提出倡议，在用餐时按量取餐，节约粮食、杜绝浪费、相互监督，共同形成绿色节约的良好风气。积极倡导职工低碳出行，节约用水、用电，下班及时关闭电脑、电灯，纸张正反打印，利用内网推行电子无纸办公等，自觉树立节约意识和环保意识，倡导节约型的生活生产方式和消费模式，形成厉行节约的良好习惯。

5、为庆祝中国共产党建党100周年，认真落实上级党委关于建党百年庆祝活动的有关安排，繁荣昆明市庆祝中国共产党建党100周年文艺宣传演出活动，充分发挥离退休老艺术家余热，我单位先后派出管辖內离退休老艺术家20余人分别代表各局或兄弟单位参加了各项庆祝演出活动，同时我单位还派出管辖下的聂耳合唱团百余人参加了在抗战胜利堂举行的建党100周年的快闪演出活动。

6、在建党100周年活动中，组织离退休党员和管理人员到抗战胜利堂追思革命先烈，缅怀抗战英魂，重温入党誓词活动，召集全体支委、各党小组长以及部分党员开展主题党日活动，参加了由局党委组织的全系统党员主题党日活动。

7、认真贯彻落实“为民办实事工作”， 一是为保障大家安全，积极与社区协调寻找物管保安人员。二是为保证前来办事或活动的离退休老艺术家们上下楼梯安全，我单位筹资将全部6层楼梯面重新做了防滑材料处理。三是根据局党组2021年度抓基层党建工作述职评议考核意见，现己完成符合要求规定的党员活动室。四是为保证前来活动的离退休老艺术家们的饮水安全健康，专门定期更换了饮水机滤芯设备。

8、与民盟昆明市委共建党盟活动基地，形成了“大手牵小手” 的统一战线工作局面。同时充分邀请民盟文化、卫生、科技名人，开展各种文化、卫生、健康科技讲座活动，为离退休干部群众提供健康养生知识讲座，给大家明白了晚年怎样健康养生，取得了较佳的效果。

9、结合我单位工作实际，认真开展了垃圾分类专项工作。一是领导重视。严格落实工作职责，为垃圾分类专项工作推进提供强有力的组织保障。二是宣传培训。开展生活垃圾分类专题宣传，提升了全体干部职工的垃圾分类意识。三是垃圾分类回收。

10、与社区党组织积极联系、双方联手共建辖区公共单位文明和谐社区，每年都多次积极参加社区开展的各种老街宣传演出活动，充分发挥离退休干部的余热，将认真开展创建文明城市通过各种形式展示给市民和各类游客。

11、根据上级关于开展 “99公益日·助力昆明见义勇为”宣传募捐活动宣传工作的通知工作要求，我单位及时向全体党员干部职工认真传达，广泛进行宣传。在第一时间将有关宣传材料在本单位各个显眼位置张贴，有3位职工积极踊跃捐款。

12、组织全体干部职工学习了《中华人民共和国反食品浪费法（草案）》通过学习从思想深处明白了如何平衡处理好法治与德治、约束与倡导的关系，防止浪费的良好习惯和生活方式。

13、我单位于2021年11月份分批组织全体离退休人员前往安宁举办《离退休人员银龄幸福健康养身讲座活动》。这次活动我们严格按照《民法典》和国家对老年人的相关法规及政策，按照疫情防控要求，我们每批按照上级有关部门规定严格控制人数在50人以下，每批活动2晚3天。这次活动针对老年人身心健康，我单位特邀了昆华医院副院长和昆明市中医院主任医师以及体检中心主任心理医师，结合中西医学以心理养身、医疗卫生、养身互动、健康视频播放为主题展开讲座，同时还开展了专家义诊咨询体检活动。

二、疫情防控工作情况

根据上级疫情防控的有关工作部署，结合我单位管理服务工作实际特殊性, 制定了本单位疫情防控应急预案，成立了疫情应急工作领导小组，明确各人各岗职责、操作环节、处理步骤及处理方法。

1、认真贯彻落实上级和有关部门对疫情防控工作的一系列指示精神，牢固树立政治自觉、思想自觉、行动自觉，增强风险意识，坚决克服麻痹思想，切实保障全体人员生命安全和身体健康。

2、通过各个微信群等途径，宣传疫情防护知识，有针对性地开展当前病毒的防控知识宣传，提高正确认识和防护能力。

3、发布了《告全体离退休人员疫情防控倡导信》。把这次疫情的严峻性和防控要求告知全体人员。

4、针对市文旅局老干艺术团代表云南省参加在山东省举办的全国老年人舞蹈比赛活动，现根据全国疫情通报，我单位已责成老干艺术团将机票退签。

5、本单位活动排练厅、娱乐活动室、健身康复室已按要求全面封闭停用。

6、针对市文旅局老干艺术团代表云南省参加在山东省举办的全国老年人舞蹈现场比赛活动，已根据全国疫情通报要求，停办该项目现场比赛，责成老干艺术团将机票退签。

7、至今为止全体离退休干部认真遵守疫情防控要求，做到了“零感染” 。

三、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别为昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员258人。其中：离休0人，退休258人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。   

我单位2021年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年度收入合计770.75万元。其中：财政拨款收入770.75万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比预算安排资金增加了1.15%，主要原因分析我单位2021年新聘工作人员2名。

（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

二、支出决算情况说明

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年度支出合计770.75万元。其中：基本支出744.75万元，占总支出的96.63%；项目支出26.00万元，占总支出的3.37%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比预算安排资金增加了1.15%，主要原因分析我单位2021年新聘工作人员2名。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出744.75万元。与上年对比预算安排资金增加了1.15%，主要原因分析我单位2021年新聘工作人员2名。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出724.81万元，占基本支出的97.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费19.94万元，占基本支出的2.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26.00万元。与上年对比减少4万元，主要原因为2020年我单位因屋顶维护临时追加了项目经费，具体项目开支及开展工作情况：

1、认真贯彻执行“六老”方针政策，搞好管理服务创新工作，扩宽工作思路；

2、属下的“彩云之南民乐团、中老年气排球队”曾多次获奖，拟定对外正式挂牌；

3、继续推广、传承和弘扬地方民族艺术，挖掘整理非物文化遗产，拟办各类戏曲、戏剧辅导培训班，使之弘扬光大；

4、分批次组织集体活动和“迎新春” 、“重阳敬老”两次恳谈会；

5、开设电教室，帮助离退休人集体学习电脑知识；

6、开展离退休人员运动会，并适时参加省级、市级各类老年运动比赛活动等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款支出770.75万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比预算安排资金增加了1.15%，主要原因分析我单位2021年新聘工作人员2名。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出90.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.71%。功能科目为：2070199/其他文化和旅游支出，主要用于本单位开展日常管理服务工作；

  8.社会保障和就业（类）支出530.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的68.87%。功能科目为：（1）、2080502/事业单位离退休，金额525.3万元，主要用于退休人员生活补助，；（2）、2080505/机关事业单位基本养老保险缴费支出，金额5.51万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳；

  9.卫生健康（类）支出144.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.71%。功能科目为：（1）、2101103/公务员医疗补助，金额129.5万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴纳，（2）、2101102/事业单位医疗，金额4.1万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴纳，（3）、2101199/其他行政事业单位医疗支出，金额10.61万元，主要用于单位在职及退休人员重特病缴纳；

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出5.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。功能科目为：2210201/住房公积金，主要用于单位在职人员住房公积金缴纳；

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长降0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门资产总额42.73万元，其中，流动资产4.32万元，固定资产38.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无另外需说明事项

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

   2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000335700901111

昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室表