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昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2021年度决算公开

目录

第一部分  昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度；负责国家重点文物保护单位“人民音乐家聂耳墓”墓地的保护、管理和宣传工作；负责云南省重点文物保护单位升庵祠的历史文物收藏、维修、保护和管理工作；负责聂耳墓、升庵祠的文物征集、征购和管理；向广大群众宣传聂耳、杨升庵、徐霞客的生平事迹及其聂耳创作义勇军进行曲的全过程和杨升庵、徐霞客对云南文史的贡献；利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育、革命传统教育和传承中国传统优秀文化；完成上级交办的其它工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

我所2021年度重点工作任务有：

1、圆满完成免费对外开放工作，接待前来三个纪念馆参观学习的游客约60多万；不断提升讲解员队伍能力素养，保障聂耳墓纪念馆、杨升庵纪念馆、徐霞客纪念馆三个纪念馆正常运行。

2、与昆明学院马克思主义学院共建“思政课实践教学基地”，与昆明市社会科学院共建“聂耳和国歌研究中心”，开展业务工作交流，推进业务工作发展。

3、在518国际博物馆日举办宣传活动，邀请文物专家为群众免费鉴宝、开展群众喜闻乐见的有奖答题活动和歌曲、舞蹈表演等惠民演出，科普、宣传文博知识。

4、主办“探访升庵祠 游学古今中”升庵祠游学之旅活动，大力传承优秀传统文化。

5、举办《滇海诗意》名家书画专题展览，以展览形式大力营造庆祝中国共产党成立100周年浓厚氛围，履行纪念馆宣传教育职能。

6、开展庆祝中国共产党成立100周年系列快闪活动，以快闪结合歌唱、朗诵及弦乐的表演形式，讴歌党的丰功伟绩、缅怀人民音乐家聂耳，大力弘扬爱党爱国精神，引导党员干部群众传承红色基因。

7、完善聂耳墓纪念馆、杨升庵纪念馆内公共洗手设施设备，对三个纪念馆内设施设备进行维修维护，提升我所纪念馆公共服务能力。

8、完成《升庵祠整体文物维修方案》、《徐霞客小道修建工程设计方案》、《聂耳墓国旗台修建设计方案》并通过专家审核完成修订工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年度收入合计288.92万元。其中：财政拨款收入288.92万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比收入减少33.44万元，主要原因分析：项目资金收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年度支出合计288.92万元。其中：基本支出145.30万元，占总支出的50.29%；项目支出143.62万元，占总支出的49.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少33.44万元主要原因分析：项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）正常运转的日常支出145.30万元。与上年对比增加2.9万元，主要原因分析：职工工资正常增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出131.41万元，占基本支出的90.44%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费13.89万元，占基本支出的9.56%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出143.62万元。与上年对比减少36.34万元，主要原因分析:2020年收到结转2019年文化文物事业发展专项资金38.91万元，2021年无该项资金导致项目支出减少。具体项目开支及开展工作情况：1、市级免费开放配套专项经费8.1万元用于缴纳纪念馆内电费、水费及网络通讯费；2、市级免费开放补助专项经费32.9万元用于支付讲解员及其他辅助工作人员工资、购买游客公共责任意外伤害保险、支付电费及垃圾清运费等。3、2021年博物馆纪念馆免费开放省级配套专项资金3.25万元用于开展聂耳墓纪念馆屋顶防水维修维护工作；4、2021年博物馆纪念馆逐步免费开放补助资金78.00万元用于支付物业管理服务费；5、2021年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金21.37万元用于举办滇海诗意—名家书画展览、庆祝中国共产党成立100周年系列快闪活动及提升改造聂耳墓(升庵祠）纪念馆设施设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年度一般公共预算财政拨款支出288.92万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比支出减少33.44万元，主要原因分析：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出242.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.99%。主要用于人员经费85.14万元，公用经费13.89万元，项目支出143.62万元；

8.社会保障和就业（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险缴费支出11.12万元、发放事业单位退休人员生活补助10.20万元；

9.卫生健康（类）支出14.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于缴纳事业单位医疗保险7.47万元，公务员医疗补助5.87万元，其他行政事业单位医疗支出0.58万元；

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出10.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于缴纳住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.36万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加0.21万元，增长9.76%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长9.76%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：公车维修费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.36万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.36万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于升庵祠至聂耳墓日常巡查工作、办理公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门资产总额38.32万元，其中，流动资产8.96万元，固定资产29.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1.42万元，其中固定资产减少1.78万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额78万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出78万元。授予中小企业合同金额78万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。

2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

监督索引号53010000335700501111

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2021年度决算公开表20221027023050209