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昆明市文化市场综合执法支队2021年度部门决算

目录

第一部分  昆明市文化市场综合执法支队概况

一、主要职能。

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  昆明市文化市场综合执法支队概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明市文化市场综合执法支队是昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位。负责对全市网吧、KTV、娱乐演出等文化市场经营单位及相关活动依法进行监管。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。（一）加强执法检查工作，为庆祝建党100周年创造良好环境

2021年，全市文化市场综合执法机构高度重视文化市场执法检查工作，牢牢树立底线意识，采取分时段巡查、分重点抽查的方式，查处文化市场违法违规经营活动。以网络文化市场为工作重点，以淫秽色情、危害社会公德、封建迷信、赌博暴力等禁止内容为首要任务，严查严管网络表演、网络音乐、网络动漫等网络文化市场，加强网络表演市场监管，整治“三俗”网络表演内容。

（二）开展集中整治，确保专项行动取得实效

2021年，支队认真落实《2021年“春节”“两会”“COP15”期间全市文化旅游市场秩序整治、疫情防控和安全隐患大排查工作方案》、《疫情防控和安全隐患大排查工作方案》、《昆明市文旅行业安全生产专项整治行动计划》、《文化和旅游部关于进一步优化营商环境推动互联网上网行业规范发展的通知》、《昆明市文旅系统关于深入开展迎接建党100周年文化旅游市场专项整治工作方案 》、《扫黄打非·新风2021》，结合实际深入开展 “文化旅游市场专项整治”、“校园周边环境整治”、“扫黄打非”等专项整治行动，全面取缔无证兜售非法出版物的地摊，坚决查处和封堵非法出版物销售的地下黑窝点，坚决防止非法出版物流入我市文化市场。

（三）持续做好文化市场疫情防控工作

2021年，国内疫情得到了有效的控制，总体比较稳定，随着瑞丽疫情爆发，我市文化市场疫情防控工作又面临比较严峻的形势。为做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，支队坚决贯彻落实党中央、省、市决策部署，全面动员、全面部署、全面加强工作，迅速行动、采取措施，积极参与抗击新型冠状病毒肺炎的战斗，始终保持文化市场疫情防控高压态势，严格做好人员出入密集场所扫码登记、佩戴口罩、测温等工作，组织一线执法人员全员注射新冠疫苗，确保文化市场各类场所稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市文化市场综合执法支队部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位0个。分别是：

1.昆明市文化市场综合执法支队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市文化市场综合执法支队部门2021年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人，事业编制31人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员20人）。

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆10辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金收入安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数

据；

我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市文化市场综合执法支队部门2021年度收入合计554.50万元。其中：财政拨款收入550.50万元，占总收入的99.28%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入4.00万元，占总收入的0.72%。与上年对比收入减少40.89万元，减少6.87%，减少的主要原因为：单位人员有减少，基本支出的人员经费收入减少，另外项目支出因疫情原因培训费等收入减少。

二、支出决算情况说明

昆明市文化市场综合执法支队部门2021年度支出合计553.70万元。其中：基本支出529.78万元，占总支出的95.68%；项目支出23.92万元，占总支出的4.32%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少41.69万元，减少7%，减少的主要原因为：单位人员有减少，人员经费支出减少，另外项目支出因疫情原因培训费等收入减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障昆明市文化市场综合执法支队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出529.78万元。与上年对比减少31.5万元，减少5.61%，减少的主要原因为：单位人员有减少，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出482.05万元，占基本支出的90.99%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费47.73万元，占基本支出的9.01%。人均公用经费2.38万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障昆明市文化市场综合执法支队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23.92万元。与上年对比减少10.2万元，减少29.89%，减少的主要原因为：因疫情原因培训费等支出减少。具体项目开支及开展工作情况：主要用于单位执法收缴物品存放仓库租金，开展执法业务能力综合培训及保障执法等外出工作的差旅费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市文化市场综合执法支队部门2021年度一般公共预算财政拨款支出550.50万元，占本年支出合计的99.42%。与上年对比减少44.89万元，减少7.54, 减少的主要原因为：单位人员有减少，基本支出的人员经费收入减少，另外项目支出因疫情原因培训费等收入减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.文化旅游体育与传媒（类）支出392.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.22%。主要用于单位职工工资及行政运行支出；

  2.社会保障和就业（类）支出80.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.60%。主要用于保障单位职工社保的缴纳；

  3.卫生健康（类）支出40.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.36%。主要用于保障单位职工医保的缴纳；

  4.住房保障（类）支出37.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于单位职工的住房公积金的缴纳；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市文化市场综合执法支队部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为6.17万元，支出决算为3.16万元，完成预算的51.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为3.16万元，完成预算的51.22%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为单位严控三公经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3.53万元，下降52.72%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3.53万元，下降52.72%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严控三公经费支出

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.16万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.16万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元。

公务用车运行维护支出3.16万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于执法执勤所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市文化市场综合执法支队部门2021年机关运行经费支出47.73万元，与上年对比减少7.73万元，减少13.94%，减少的主要原因为：单位人员有减少，公务交通补贴及相关公用经费支出减少。部门机关运行经费主要用于单位办公、公务交通补贴等保运转支出。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，昆明市文化市场综合执法支队部门资产总额282.64万元，其中，流动资产9.81万元，固定资产272.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3.59万元，其中固定资产增加0万元。本年度无处置资产及其相关收入。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.3万元，其中：政府采购货物支出0.3万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.3万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

（五）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（六）其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（七）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000335700801111

昆明市文化市场综合执法支队表2022093008430097720221026045512496