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昆明市博物馆2022年预算公开目录
第一部分昆明市博物馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市博物馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
2022年昆明市博物馆预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市博物馆职能是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻 “古声今用”的方针和各项文物政策、法令，努力把昆明市博物馆办成一所具有鲜明的民族风格和地方特色的社会主义的博物馆，旨为昆明市精神文明建设服务，收藏展览文物，弘扬民族文化，为我市的经济腾飞和社会文化发展做贡献。 日常开展，精心征集文物、 发掘、 修理、 收藏文物和标本，认真进行科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育。贯彻落实党的文物工作方针政策，在市委市政府的领导下开展文物保护利用研究和规划，配合市文物局开展文物执法巡查，对县（市）区博物馆的业务进行指导和专业人员培训 、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、研究部、文物保护部、考古与社会文物部、展览部、公共服务部、信息部、典藏部、科技保护部、保卫部。昆明市博物馆（昆明市文物保护和考古研究中心）事业编制61名，比照副县级管理，内设机构职数为正科级。
（三）重点工作概述
昆明市博物馆2022年重点工作计划
1、加强党组织领导，加强思想政治学习，贯彻执行党的十九大和党的十九届六中全会精神，不忘初心、牢记使命。继续完成好上级主管部门交办的各项工作。
2、展览服务方面，完成固定展陈历史文化名城系列展之史前展部分陈列展览；继续引进丰富多样的临时陈列展览（全年不少于20次），丰富文化宣传展陈；尽力推动我馆艺术交流信息平台的建设工作；提升展览展陈维护调整工作，做好日常免费开放服务工作，为昆明市旅游文化建设添砖加瓦。
3、2022年，昆明市博物馆流动巡展拟从三个方面进行：继续与各区、各县的团委、关工委、教育局、团县委、学校以及社区合作，开展流动巡展活动；配合纪念日、主题活动等开展相关巡展宣传活动；配合扶贫活动开展流动博物馆进山区巡展活动（全年不少于20次）。
4、以中华民族传统节日、国际博物馆日等为载体，配合临时展览开展社会教育活动。通过互动体验、讲座、现场观摩、听讲解等多种形式，让观众对每次的活动留下深刻印象，达到社会教育的目的，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育。
5、文物保护方面，做好馆藏文物的日常管理工作，包括文物库房巡查，库房日志、藏品照片档案等常规管理工作。重点围绕昆明历史文化名城开展展品征集工作。继续实施文物数字化保护和利用相关工作，按期完成文物数字化保护和利用项目的结项验收工作。按照国家文物局立项要求，启动馆藏陶瓷文物的修复保护工作及铁质文物保护修复工作。做好馆藏书画文物及拓片文物的修复及装裱工作。做好临时性文物修复保护项目的申报工作。
6、配合城市基本建设，做好各项文物考古调查勘探工作；有效整合昆明市博物馆历年累积的考古调查和发掘的资料，进行出土文物的整理，编写寻文物考古调查简报，配合上级部门开展文物执法巡查及文物普查申报工作。
7、做好智慧博物馆的建设工作；认真做好中、外文学术期刊的征订收藏工作；维护好两个网站，进一步丰富网站内容，并做好公共宣传平台的维护更新工作；做好图书资料室的借阅、阅览工作，并根据实际情况进一步完善资料室规章制度；做好对观众意见的征询和即时答复工作。
8、做好博物馆消防安防日常维护及服务工作。层层签订落实责任制及目标管理责任书，把责任落实到个人；继续抓好安保人员的队伍管理工作；加强安防、消防各类应急预案的演训和培训工作；加大对部门人员的业务学习和值班人员处置各类突发事件能力的培训工作。继续做好监控系统和灭火系统的设备维护、保养工作，使安防、消防监控系统安全有效稳定的运行。积极配合公安、消防主管部门及辖区相关管理部门做好我馆区域内的“五防”安全工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2022年部门预算单位共1个，昆明市博物馆（昆明市文物保护和考古研究中心）。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给事业单位1个。截至2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制61人，事业编制61人。在职实有46人，其中：财政全额保障46人。
离退休人员18人，其中：离休2人，退休16人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 1174.58万元，其中：一般公共预算1174.58万元。
与上年对比增加37.04万元，主要原因分析为人员经费增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1174.58万元，其中：本年收入1174.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1174.58万元。
与上年对比增加37.04万元，主要原因为分析人员经费增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 1174.58万元。财政拨款安排支出 1174.58万元，其中：基本支出886.58万元，与上年对比增加24.04万元，主要原因是人员经费增加；项目支出288万元，与上年对比增加13万元，主要原因是昆明市博物馆加挂文保中心的牌子，增加了文物保护工作经费。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070205博物馆864.73万元，主要用于本单位基本支出人员工资，一般公用经费商品和服务支出，免费开放水电费及物业管理维修消防安防等，项目支出文物征集、展览制作费、临时展览经费、日常免费开放维护经费等。
2070204 文物保护25万元，主要用于省级市级文物保护单位专项工作支出。
2080502 事业单位离退休40.56万元，主要用于本单位离退休生活补助经费。
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费80.29万元，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。
2101102 事业单位医疗58.93万元，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助25.35万元，主要用于本单位公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗2.74万元，主要用于本单位大病医疗统筹及特重病医疗统筹缴费。
2210201 住房公积金74.98万元，主要用于本单位承担住房公积金缴费。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额208.71万元，其中：政府采购货物预算4.71万元、政府采购服务预算204万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年减少0.07万元，下降2.88%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
无增减变化。
（二）公务接待费
本单位2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.07万元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
增减变化原因：本单位严格控制管理三公经费中公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
市级免费开放配套经费60万元，用于2022年昆明市博物馆日常免费开放正常运行的水费、电费、犬防（警犬伙食费）及物业管理费等运转支出，按时足额缴纳水电、垃圾清运费等费用，物业管理费用按照政府采购项目要求，对博物馆日常养护维修、设备运行维护、卫生保洁、安全秩序维护、前台服务、会议服务、环境绿化管养等进行委托外包购买社会服务，以保障昆明市博物馆免费开放正常运行，丰富博物馆文化服务，按照《博物馆评价指标体系》的要求，完成爱国主义教育宣传、文化传播、讲解导览、做好馆藏文物的安全、保护、研究，保障公民基本文化权益，加强公共文物服务体系建设，和公民思想道德建设，提高我市文化旅游知名度，提升我市文化旅游品牌形象及参观群众满意度。
博物馆市级免费开放补助经费140万元，用于保障2022年昆明市博物馆、昆明飞虎队纪念馆安全服务及物业管理服务项目支出，保障博物馆30000平方米展厅和办公区、公共区域的日常免费运行维护。安全服务及物业管理服务按照政府采购项目要求，对博物馆日常养护维修、设备运行维护、卫生保洁、安全秩序维护、前台服务、会议服务、环境绿化管养等进行委托外包，购买社会服务，以保障博物馆免费开放工作，不断提升博物馆服务水平，提升博物馆基础服务软实力，按照《博物馆评价指标体系》的要求，完成博物馆日常管理工作，进行免费讲解导览、宣传爱国主义教育、传播文化传播、做好馆藏文物的安全、保护、研究、展览，保障公民基本文化权益，提高市民及观众的满意度及我市旅游文化品牌形象。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位资产总额2738.07万元，其中，流动资产74.08万元，固定资产414万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产234.71万元，文物文化资产1826.14万元，其他资产189.13万元。与上年相比，本年资产总额减少144.66万元，其中固定资产减少92.2万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
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070344616昆明市博物馆预算公开20220224041225396