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云南陆军讲武堂文物保护管理所2022年预算公开目录
第一部分 云南陆军讲武堂文物保护管理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南陆军讲武堂文物保护管理所2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南陆军讲武堂文物保护管理所2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
主要职责是收藏展览文物，弘扬民族文化。做好国家级重点文物保护建筑“云南陆军讲武堂旧址”保护修缮，管理使用，革命历史研究、宣传、讲解工作。利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育，完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
云南陆军讲武堂文物保护管理所（云南陆军讲武堂历史博物馆）是昆明市文化和旅游局下属副县级财政全额拨款公益一类事业单位。核定事业人员编制20人，其中所长1名(副县级),副所长2名(正科级)，中层领导职数4名（副科级）。内设办公室、宣传教育部、文物管理部、安全保卫部4个部（室）。
（三）重点工作概述
做好国家级重点文物保护建筑“云南陆军讲武堂旧址”保护修缮，管理使用，革命历史研究、宣传、讲解工作,利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育和革命传统教育。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 2人，其中： 离休 0人，退休 2人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆，已拍卖车辆2辆（2019年11月，云南陆军讲武堂委托市级机关确定的拍卖公司,云南银鼎拍卖有限公司对我单位公车云A036D6和云A026D6两张公车进行拍卖，云A036D6拍卖价为2.9万元，云A026D6拍卖价为2.4万元，共计5.3万元。拍卖所得资金5.3万元，已全部上缴财政，预计2022年4月完成下账）。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入584.22万元，其中：一般公共预算584.22万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比:2021年部门财政拨款收入519.31万元，其中:本年收入519.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年财政拨款收入多64.91万元。主要原因分析：由于2022年预算单位人数由16人增加到19人，所以人员类、运转类项目经费较2021年增加了50万元。其它运转类、特定目标类项目资金较2021年增加了物业管理费10万元，“中国远征军”主题展览展品租借专项资金5万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入584.22万元，其中:本年收入584.22万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款584.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比:2021年部门财政拨款收入519.31万元，其中:本年收入519.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。2022年财政拨款收入多64.91万元。
主要原因分析：由于2022年预算单位人数由16人增加到19人，所以人员类、运转类项目经费较2021年增加了50万元。其它运转类、特定目标类项目资金较2021年增加了物业管理费10万元，“中国远征军”主题展览展品租借专项资金5万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出584.22万元。财政拨款安排支出584.22万元，其中：基本支出360.22万元（公车购置及运维2.36万元、工会经费1.57万元、社会保障缴费69.8万元、事业人员支出工资230.46万元、对个人和家庭的补助4.08万元、一般公用经费24.84万元、住房公积金27.14万元）。2021年基本支出为310.31万元，与上年对比多出50万，主要原因是2021年单位新增3名职工，基本支出随之增加。
项目支出224万元（市级补助免费开放专项经费40万元、中共云南地下党建党旧址免费开放专项经费9万元、物业管理服务补助经费110万元、换岗操演专项资金50万元、“中国远征军”主题展览展品租借专项资金5万元）。2021年项目支出为219万，与上年对比增加5万元，主要原因是2022年物业费增加10万元，新增项目“中国远征军”主题展览展品租借专项资金5万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于博物馆485.45万元、事业单位离退休4.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出33.99万元、事业单位医疗21.03万元、公务员医疗补助11.57万元、其他行政事业单位医疗支出0.95万元、住房公积金27.14万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无
（二）按既定政策标准测算补助事项
无
（三）经济社会事业发展事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额113万元，其中：政府采购货物预算1万元、政府采购服务预算112万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南陆军讲武堂2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
云南陆军讲武堂2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
云南陆军讲武堂2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南陆军讲武堂2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%、公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政总预算会计：各级政府财政部门核算、反映和监督政府总预算执行情况 和财政性资金活动的专业会计。
2，财政周转金放款：指财政直接货放给用款单位的财政周转金，财政对此有债权。
3、预算外资金收入：指财政部门按规定从财政专户核拨给行政单位的预算外資金以及部分经财政部门核准不上缴预算外资金财政专户、而直接由行政单位按计划使用的预算外资金。
4、财政直接文付：由财政部门开具支付令，通过国库单一账户体系，直接将财政资金支付到收款人(即商品和芳务供应者）或用款单位账户的支他方式。
5、事业基金：车业单位拥有的非限定用途的净资产，主要包括滚存结余资金和投资产权等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，云南陆军讲武堂文物保护管理所资产总额386.15万元，其中，流动资产98.42万元，其他应收款2.41万元，固定资产285.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17万元，其中固定资产增加1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元、处置车辆0辆，账面原值0万元、报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元、资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
云南陆军讲武堂文物保护管理所
2022年2月21日
监督索引号53010000335701000111
预算公开报表070344619云南陆军讲武堂文物保护管理所20220224051538979