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昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年预算公开目录
第一部分昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室部门2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室属昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位，基本职能是为离退休人员提供管理、创作服务、发挥中老年艺术家才能，对文化体制改革中涉及的全额拨款事业单位编制的离退休人员进行管理。为离退休人员提供服务﹑调动中老年艺术家的积极性，为中老年艺术家提供创作的条件，发挥中老年艺术家才能，对研究﹑创作﹑挖掘﹑整理﹑传承﹑保护﹑普及昆明的非物质文化艺术门类搭建平台。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室
（三）重点工作概述
本单位重点工作主要负责文化体制改革中事业单位转为企业后，原事业单位离退休人员和随单位转企、退休后享受事业单位待遇人员的管理和服务工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 255人，其中： 离休 0人，退休255人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 799.8万元，其中：一般公共预算799.8万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比增加4.3%，主要原因为我单位2021年新招聘两名工作人员。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入799.8万元，其中:本年收入799.8万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款799.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比增加4.3%，主要原因为我单位2021年新招聘两名工作人员。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 799.8万元。财政拨款安排支出 799.8万元，其中：基本支出773.8万元，与上年对比增加4.3%，主要原因分析为我单位2021年新招聘两名工作人员；项目支出26万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1、2070199/其他文化和旅游支出，经费预算：103.71万元，主要用于本单位开展日常管理服务工作
2、2080502/事业单位离退休，经费预算：520.20万元，主要用于退休人员生活补助
3、2080505/机关事业单位基本养老保险缴费支出，经费预算8.94万元，主要用于单位在职人员基本养老保险缴纳
4、2101102/事业单位医疗，经费预算5.53万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴纳
5、2101103/公务员医疗补助，经费预算143.26万元，主要用于单位在职及退休人员公务员医疗补助缴纳
6、2101199/其他行政事业单位医疗支出，经费预算11.78万元，主要用于单位在职及退休人员重特病缴纳
7、2210201/住房公积金，经费预算6.37万元，主要用于在单位在职人员住房公积金缴纳
五、市对下专项转移支付情况
我单位无对下转移支付。
（一） 与中央配套事项
我单位无与中央配套事项
（二） 按既定政策标准测算补助事项
我单位无按既定政策标准测算补助事项
（三） 经济社会事业发展事项
我单位无经济社会事业发展事项
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
我单位2022年无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%。
（一）因公出国（境）费
我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
我部门2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
我部门2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
本单位重点项目一个，项目名称：文化体制改革离退休人员管理活动经费，预算金额：26万元，绩效目标：1、通过组织老同志学习活动，充分发挥老艺术家余热和积极性，给他们提供创作艺术作品的环境；2、通过对老艺术家继续教育及关注，开展老艺术剧种普及培训班，为进一步研究、创作、挖掘、整理、传承、保护、及普及昆明地方文化艺术门类搭建平台；3、通过积极组织参加省市各类文艺体育比赛及演出，为新昆明文化艺术创作出更多的文艺作品。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、一般公共预算拨款收入：指同级财政部门核拨给单位的财政预算资金。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
我部门2022年机关运行经费安排0万元。
无
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，2021部门资产总额42.73万元，其中，流动资产4.32万元，固定资产38.41万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
我单位无其他补充信息
监督索引号53010000335700900111
附件1-3.部门预算公开表--离退办20220610125648784