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昆明市图书馆2022年预算公开目录
第一部分 昆明市图书馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市图书馆2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市图书馆2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明市图书馆是由政府资金支持全额拨款的公益性事业单位。主要职能有：传播科学文化知识，传承弘扬中华优秀传统文化；收藏、开发、利用文化典籍和地方文献，推进数字化、智慧化图书馆建设；组织开展全民阅读活动，为社会公众提供高品质公共文化服务，加强对外文化交流；完善昆明市总分馆制体系建设，促进各类型图书馆之间协同发展；对各县（市）区图书馆进行业务指导并开展基层文化工作；完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我馆共设置11个内设机构，包括：办公室、文献参考部、采编部、信息技术部、数字资源部、安全保障服务部、外借部、报刊部、少儿部、宣传交流部、阅读推广部。
（三）重点工作概述
1、持续开展全民阅读活动和文化惠民服务走向基层。做好4.23世界读书日系列活动、 21天亲子阅读系列活动、春秋十讲、春城文化节•金秋诵雅等品牌的推广宣传活动。依托“觉晓书房”等一批有特色的分馆，让更多优质的阅读活动走出图书馆，走进市民。
2、推动“智慧图书馆”大数据互联互通系统平台建设，打造覆盖全市的通借通还、馆际互借、资源共享的系统平台。
3、加强馆藏建设，推动馆内特色资源建设、继续做好《滇南名胜图》二期工作。增加馆藏数字资源规模，扩大服务范围。
4、发挥中心馆的业务引领作用、做好总分馆建设、继续做好免费开放日常工作。
5、加强文献资源建设，对文献资源建设进行合理布局，确定收藏重点。确保重点文献、特色文献、地方文献的完整性和连续性，及时了解读者阅读需求，在确保馆藏文献资源建设的基础上，购置读者欢迎、畅销和需求量大的图书。按要求增加报刊、地方文献、电子文献资源、数字资源的入藏量，逐步形成具有特色馆藏文献资源体系。
6、强化信息网络安全、信息发布审核管理，严把信息采用关、发布关，完成昆明市图书馆官方网站的内容维护及数据更新和微信公众号的运营及维护，不断提高网站内容更新的时效性，提高数据更新的数量和质量。
7、做好宣传平台建设工作，提高网站、微信、视频号的宣传报道，做到快速、及时、高效。
8、全面完成2022年度各项目资金使用和绩效审核工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制67人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制67人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员48人，其中：离休0人，退休 48人。
车辆编制3辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入1767.88万元，其中：一般公共预算1767.88万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加26万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，公用经费相应增加。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入1767.88万元，其中：本年收入1767.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1767.88万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财政拨款收入增加26万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，公用经费相应增加。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出1767.88万元。财政拨款安排支出1767.88万元，其中：基本支出1355.88万元，与上年对比增加26万元，主要原因是在职人员比上年增加2人，公用经费相应增加；项目支出412万元，与上年对比无增减变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：文化旅游体育与传媒支出1,307.19万元；社会保障和就业支出238.17万元；卫生健康支出129.92万元；住房保障支出92.60万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额206.5万元，其中：政府采购货物预算133.5万元、政府采购服务预算73万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市图书馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年减少0.3万元，下降13%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市图书馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明市图书馆2022年公务接待费预算为0万元，较上年减少0.3万元，下降100%，增减变化原因无国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市图书馆2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费2.36万元，较上年无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
2022年统采购书经费133万元，通过年度预算执行，昆明市图书馆在文献资源建设中，将对文献资源建设进行合理布局。及时了解读者阅读需求，在确保馆藏文献资源建设的基础上，购置读者欢迎、畅销和需求量大的图书。按照合同约定，有计划地分批购买了哲学、社会科学、自然科学、综合性图书、少儿类图书等图书文献，有效地发挥了公共图书馆功能，读者年满意率达到90%以上。使资金使用和效果达到了预期的效益。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括用餐费、住宿费和交通费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市图书馆资产总额4163万元，其中，流动资产481万元，固定资产3530万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程152万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加86万元，其中：流动资产减少14万元；固定资产增加261万元；在建工程减少161万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000335700600111
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