监督索引号53010000335700200000
昆明聂耳交响乐团2022年预算公开目录
第一部分昆明聂耳交响乐团2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明聂耳交响乐团2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
2022年昆明聂耳交响乐团预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明聂耳交响乐团于2010年3月正式挂牌成立，属于财政全额拨款的公益性事业单位。主要职能是为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。
（二）机构设置情况
共设置4个部门，包括党办、办公室、财务、人事。
（三）重点工作概述
1. 打造优秀作品，呈现精品音乐会，提升文化软实力
打造精品音乐季。坚持以高标准，严要求的原则，做到精益求精。同时与国际著名指挥家、演奏家携手同台演绎，先后推出《五朵金花》《云南的骄傲》《启鸣之声》等精品音乐季音乐会。
创作精品原创交响乐。聚焦红军长征，深入挖掘历史资源，以完整构思、不同的音乐体裁创作了交响套曲《彩云之诗》，礼赞中国人民顽强不屈的崇高精神。2021年荣获第十六届云南省新剧（节）目展演优秀剧目奖和优秀演员奖。并在云南大剧院首演时大放异彩，成为云南本土原创作品的一块瑰宝。
推出线上经典历届演出作品。春节期间推出系列“2021新春线上音乐会”3期线上音乐会，直播观众点击量达9.63万人次。8月-9月期间，我团携手云南广播电视台音乐频率,通过云南广播电视台七彩云客户端，开展7期主题为“2021[同心抗疫·凝聚前行力量]”网上视听音乐会，观众点击量达7.33万人次。2021-2022年线上音乐季音乐会开幕式直播，观众点击量达2万人次。
助力本土经典原创作品。我团携手民族大学推出经典原创歌剧《小河淌水》，于5月在云南大剧院隆重推出，10月赴青岛参加第四届中国歌剧节展演。
2. 聚焦建党百年，延续红色血脉，喜庆欢乐昆明
以最全的编制整容，最佳的精神面貌喜迎建党100周年，高质量完成由省委省政府、省委宣处部、市委市政府、市委宣处部、市文化和旅游局主办及承办的以“恰是百年风华——云南省庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会”“百年风华路·奋斗谱新篇”等为主题的各项庆祝中国共产党建党100周年演出活动。
喜庆第十五次缔约方会议（COP15）在昆明召开，先后圆满完成在滇池国际会展中心举办的《“春城之邀”—COP15招待会》以及在云南昆明规划馆举办的音乐会演出任务。
以第二十四届北京国际艺术节为契机，我团派出3名优秀党员，共同参与由来自全国19支乐团100名党员演奏家组成的临时乐队，以特别的形式向建党100周年致敬。
3. 不忘初心，坚持以人为本，助推文旅事业繁荣发展
以昆明新地标、热门景点为依托，先后在西山聂耳墓、聂耳故居等地开展多场惠民演出，同时，助力“民族团结一家亲 边疆儿女心向党”等为主题的系列演出活动。积极助推及高效完成省、市下达的各项文旅融合演出任务。推进文艺惠民“文化大篷车·千乡万里行”演出工作。以“低票价、高水准、亲民众”的音乐节音乐会，走进群众，融入群众，扎根群众心里。
4. 狠抓自身建设，强化责任担当，落实意识形态工作
加强组织领导，强化责任落实。履行“一岗双责”，带头管好自身、带好队伍。强化思想引领，抓好疫情期间思想稳定工作。通过《学习强国》《云岭先锋》等APP平台加强理论学习以及开展党史学习教育，提升党员干部职工思想信念，进一步强化“四个意识”，不断提高做好意识形态工作的能力，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全体干部职工。加强意识形态工作政治意识、阵地意识。建立健全工作机制,加大了制度的废、改、立力度，制定了《中共昆明聂耳交响支部委员会议事规则》《昆明聂耳交响乐团内控制度》，修改完善了《昆明聂耳交响乐团考勤管理制度》《昆明聂耳交响乐团日常工作管理制度》等。进一步规范了团务会议，让团务会议形成常态化，涉及“三重一大”事项，都通过团务会、支部委员会研究决定，实现意识形态工作的规范化、程序化和制度化。对档案材料进行全面清理，规范了全团人事档案。邀请市纪委市监委市文化和旅游局纪检监察组组长彭云强同志讲授党风廉政建设专题党课。
5. 多措并举，助力乡村振兴，帮扶工作成效明显
多次召开会议研究我团干部回乡、入户走访、文艺进村、选派驻村队员等帮扶工作。响应省、市关于“昆明市干部回乡规划文化振兴”工作号召，团长柴沁园同志、党支部书记黄奎同志前往海口、阿子营乡镇参加乡村文化振兴规划工作，并深入调研当地情况，挖掘当地历史资源，积极献言献策，为下一步编制乡村文化振兴规划打下坚实的基础。团领导率先带头到挂钩贫困村开展调研走访3次，2021年组织走访24人次，累计走访贫困户48户。同时，在“七一”建党节，为二坪子村8名老党员颁发了“光荣在党50年”证书和纪念章。派出演出小分队到红土地、李子沟等东川区多个镇、村开展形式多样、内容丰富的文艺惠民演出，助力东川李子沟开花洋芋的产业发展宣传，提升乡村振兴文化精神。期间，演出开展5场，参与人数累计上千人次。选派政治觉悟高、有担当的优秀党员刘继丰同志进驻东川区红土地镇二坪子村，助推二坪子村乡村振兴工作。
二、预算单位基本情况
我单位编制2022年预算单位共1个,其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：
在职人员编制140人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制140人。在职实有132人，其中：财政全额保障132人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 11人，其中：退休 11人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 2854.35万元，其中：一般公共预算2854.35万元。
与上年对比减少56.62万元，主要原因分析为项目经费减少以及人员退休。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 2854.35万元，其中:本年收入2854.35万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2854.35万元。
与上年对比减少56.62万元，主要原因分析为项目经费减少以及人员退休。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 2854.35万元。财政拨款安排支出 2854.35万元，其中：基本支出2599.75万元，与上年对比减少3.22万元，主要原因为2022年单位人员退休；项目支出254.6万元，与上年对比减少53.4万元，主要原因分析2022年项目经费预算下降。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
2070107，主要用于人员经费支出以及项目支出，金额为2166.80万元；
2080505，主要用于人员养老保险缴费支出，金额为236.13万元；
2080506，主要用于人员职业年金缴费支出，金额为46.69万元；
2101102，主要用于人员基本养老缴费支出，金额为146.10万元；
2101103，主要用于公务员医疗补助缴费支出，金额为72.73万元；
2101199，主要用于重特病医疗统筹支出，金额为5.98万元；
2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出，金额为179.91万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
（二）按既定政策标准测算补助事项
（三）经济社会事业发展事项
无市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额16.29万元，其中：政府采购货物预算16.29万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明聂耳交响乐团2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元。
（一）因公出国（境）费
2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减变化。
（二）公务接待费
昆明聂耳交响乐团2022年公务接待费预算为0万元，较上年无增减变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，较上年无增减变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
音乐季演出专项经费：绩效目标为完成音乐季音乐会演出18场，通过音乐季的举办打造与建设区域性国际中心城市相匹配的文化根基，使昆明聂耳交响乐团发展成为能够与世界交流合作的城市文化品牌，成为全世界了解昆明的文化窗口；
公益性演出专项经费：完成各项公益性演出共计60场，通过到县区、学校、社区等开展不同主题的高雅艺术公益惠民演出，搭建起高雅艺术作品和群众之间的联系桥梁，切实做到新时代下文化发展成果由人民共享。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
1、因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
2、公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括用餐费、住宿费和交通费。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无机关运行经费
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
截至2021年12月31日，单位资产总额239.77万元，其中，流动资产21.90万元，固定资产217.87万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少241.23万元，其中：流动资产减少38.38万元；固定资产减少202.85万元；在建工程减少0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
昆明聂耳交响乐团
2022年2月21日
监督索引号53010000335700200111
昆明聂耳交响乐团2022年预算公开表2022061310524347020230209110148905