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昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年预算公开目录
第一部分 昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度；负责国家重点文物保护单位“人民音乐家聂耳墓”墓地的保护、管理和宣传工作；负责云南省重点文物保护单位升庵祠的历史文物收藏、维修、保护和管理工作；负责聂耳墓、升庵祠的文物征集、征购和管理；向广大群众宣传聂耳、杨升庵、徐霞客的生平事迹及其聂耳创作义勇军进行曲的全过程和杨升庵、徐霞客对云南文史的贡献；利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育、革命传统教育和传承中国传统优秀文化；完成上级交办的其它工作。
（二）机构设置情况
我单位共设置2个内设机构。包括：办公室、业务部。
所属单位1个，分别是：昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）。
（三）重点工作概述
做好文物保护工作和聂耳墓纪念馆、杨升庵纪念馆、徐霞客纪念馆免费对外开放工作，积极发挥宣传教育职能，利用陈列展览开展教育活动，宣传爱国主义精神、研究传承历史文化知识。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员5人，其中： 离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入192.29万元，其中：一般公共预算192.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比部门财务总收入减少0.27万元，一般公共预算减少0.27万元，减少原因：人员经费调整减少。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入192.29万元，其中:本年收入192.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.29万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比部门财政拨款减少0.27万元，本年收入减少0.27万元，一般公共预算财政拨款减少0.27万元，减少原因：人员经费调整减少。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 192.29万元。财政拨款安排支出192.29万元，其中：基本支出151.29万元，与上年对比减少0.27万元，减少原因：人员经费调整减少；项目支出41万元，与上年对比无变化。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，分别列2070205博物馆141.14万元，主要用于纪念馆开放工作，发放职工工资等，保障单位正常运转；2080502事业单位离退休10.2万元，用于发放退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出14.31万元，用于单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗8.85万元，用于单位职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助7.17万元，用于单位公务员医疗补助缴费及医疗费缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出0.59万元，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金10.03万元，用于单位职工住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年无变动。
（一）因公出国（境）费
无。
（二）公务接待费
无。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2022年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变动；公务用车运行维护费2.36万元，较上年无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。
2、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门资产总额38.32万元，其中，流动资产8.96万元，固定资产29.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1.41万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000335700500111
部门预算公开表20220610010115061