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昆明市文化和旅游局2022年预算公开目录
第一部分 昆明市文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市文化和旅游局2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本级下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
昆明市文化和旅游局2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。
2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。
3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。
4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。
5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。
6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。
7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。
8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。
9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。
10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。
11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。
12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。
13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。
14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。
15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。
（二）机构设置情况
根据上述职责，昆明市文化和旅游局机关设16个内设机构（正科级）和机关党委。内设机构具体是：
办公室、政策法规处（综合执法监督处）、财务处、公共服务处、艺术处、非物质文化遗产处、文物和博物馆处、市场管理处（行政审批处）、智慧旅游处（科技教育处）、资源开发处、产业发展处、行业管理处、对外交流与合作处、宣传推广处、大型活动处、人事处。
所属单位10个，分别是：
1.昆明市文化广播电视体育局（行政）
2.昆明市文化市场综合执法支队（参公）
3.昆明市旅游监察支队（参公）
4.昆明市文化馆
5.昆明市博物馆
6.昆明市图书馆
7.云南陆军讲武堂文化保护管理所
8.昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室
9.昆明市聂耳墓文物管理所
10.昆明聂耳交响乐团
（三）重点工作概述
1.推进公共文化服务体系创新发展。正式印发《昆明市“基层公共文化服务包”深化与创新实施方案》和《昆明市基本公共文化服务目录（2021-2025年）》，积极开展“一刻钟”文化圈课题调研工作，制定《昆明市新型公共文化服务空间建设管理办法》（暂定名），全面推动昆明市基层公共文化服务体系高质量发展。持续强化公共文化服务供给。不断推进城乡公共文化服务体系一体化建设，创新实施文化惠民工程，高质量提升打造“春城文化节”“春秋十讲”等昆明品牌文化活动，通过品牌影响力和带动作用，营造良好的群众文化活动氛围。不断推动公共文化资源向基层延伸，将更多优质服务送到基层和农村，不断满足人民群众日益高涨的文化需求，为他们提供更高质量、更贴民心、更具活力的公共文化服务。打造新型公共文化服务空间。立足城乡特点，打造有特色、有品位的公共文化空间，扩大公共文化服务覆盖面，增强实效性。鼓励在都市商圈、文化园区等区域，引入社会力量，按照规模适当、布局科学、业态多元、特色鲜明的要求，创新打造一批融合图书阅读、艺术展览、文化沙龙、轻食餐饮等服务的“城市书房”“文化驿站”等新型文化业态，营造小而美的公共阅读和艺术空间。推动公共文化服务网络补短板强弱项（微更新）建设。为适应城乡居民对高品质文化生活的期待，对“十二五”“十三五”期间建成的公共图书馆、文化馆（站、室）功能布局进行创意性改造，实现设施空间的美化、舒适化。推动公共文化数字化建设。不断完善、提升数字文化馆、数字图书馆、数字文化站（室）等数字化公共文化设施建设，努力为公众提供更多、更优质、更便捷的数字化公共文化服务和产品。2022年规划搭建昆明全市141个乡镇文化站（分馆）、100家村（社区）综合文化服务中心四级总分馆架构体系，实现数据对接、各馆运营状态监控等数据。做好全国公共图书馆第七次评估定级工作。按照云南省文化和旅游厅《关于印发贯彻落实习近平总书记重要批示精神 深入做好全省公共图书馆改革创新工作实施方案的通知》（云文旅发[2021]33号）要求，落实各项举措，开展昆明市公共图书馆改革创新工作。
2.进一步加大文化遗产保护利用，推动文化旅游深度融合。指导好各县（市）区根据辖区内文物保护单位破损情况和保护等级，根据制定的我市文物保护单位修缮计划和编制修缮方案，年度实施不低于20项文物保护修缮工程，编制完成石寨山古墓群、河泊所遗址等文物保护规划，开展文物合理利用。加大依法保护的力度，做好文物消防安全工作和文物安全巡查工作；指导并督促各县（市）区文物部门加大对各级文物保护单位日常巡查频度和力度，有效杜绝损坏文物保护单位违法行为发生，及时排查处置影响各级文物保护单位消防安全隐患。按照《博物馆条例》相关规定，继续做好昆明市博物馆业的发展工作，进一步规范和促进昆明市博物馆业发展，提升各类博物馆展陈质量。举办2022年度非遗传承人群培训班。推进石林、寻甸省级文化生态保护区建设，加强新型城镇化建设中的非遗保护，建设非遗特色村镇、街区，推进“非遗在社区”工作。举办2022年“文化和自然遗产日”宣传活动，参加云南省第三届传统戏剧曲艺汇演。继续开展“非遗进校园”、“戏曲进校园”、“跟着大师学非遗”活动，加强未成年人思想道德建设，推动优秀传统文化传承发展。
3.加强行业自律，抓旅游市场整治。建章立制，建立健全行业管理长效机制建立风险隐患清单和违规违法多发企业“黑名单”。加强旅行社户籍化管理制度，开展文化市场“黑名单”管理，加快大案要案等重点工作推进力度。加强严惩，力促旅游行业管理新突破。通过“严管购物店、斩断灰色利益链，严管旅行社、杜绝不合理低价游,严管导游人员、杜绝强迫消费，整顿旅游景区、优化游览环境,推行综合监管机制、提升管理服务能力，改革旅游行业协会、提升行业自律水平,实施综合监管考核、落实属地监管责任”等强有力举措，遏制旅游市场乱象。以信用建设为契机，不断完善先行退货机制。切实维护消费者权益，打造放心的购物市场氛围，建立完善“1+18+x”游客购物退货机制，增强游客体验感、便利度，营造“消费满意，购物放心”的旅游环境，维护昆明旅游的良好形象。以行业自律为抓手，促进行业协会自我规范。支持和鼓励各旅游行业协会加强市场调查、自我规范和自我清理，促进行业协会健康发展。
4.进一步推进重大文旅项目建设，推进文化旅游产业高质量发展。文旅固定资产投资计划完成50亿元。确保派拉蒙、华强方特两个项目年度完成投资不低于10亿元，石林七彩世界项目年度完成投资不低于3亿元。确保年内新开工半山酒店项目5个，高品质酒店3个；年内建成半山酒店不少于3个，高品质酒店可不少于2个。预计2022年我市实现旅游总收入2713.63亿元，同比上升18%，累计接待游客数18511.33万人次，同比上升15%。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制557人，其中：行政编制159人，事业编制398人。在职实有486人，其中：财政全额保障486人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员 587人，其中：离休 12人，退休 575人。
车辆编制15辆，实有车辆11辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入 25910.14万元，其中：一般公共预算19726.87万元，政府性基金3390万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2793.26万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
财政拨款收入较上年增加1,538.28万元，主要原因是2022年新增上级补助经费2,793.26万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入 23116.88万元，其中：本年收入23116.88万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19726.88万元，政府性基金预算财政拨款3390万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少1254.98万元，主要原因是严格控制预算收支数，年度预算较上年逐年递减。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出 25910.14万元。财政拨款安排支出 23116.88万元，其中：基本支出14241.6万元，与上年对比增加15.01万元，主要原因是工资及社保缴费等人员经费增加；项目支出8875.27万元，与上年对比较少1270万元，主要原因是严格控制预算收支数，年度预算较上年逐年递减。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，支出分别列“207－01文化和旅游”支出12619.95万元，主要反映昆明市文化广播电视体育局、昆明市文化市场综合执法支队、昆明市文化馆、昆明市图书馆、昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室、昆明聂耳交响乐团、昆明市旅游监察支队等7家单位的人员、运转及专项业务支出；“207－02文物”支出2329.83万元，主要反映昆明市文化广播电视体育局、昆明市博物馆、云南陆军讲武堂文化保护管理所、昆明市聂耳墓文物管理所等4家单位的人员、运转及专项业务支出；“207－99其他文化旅游体育与传媒支出”支出2.64万元，主要反映昆明市文化广播电视体育局保障运转类的专项支出; “208—05行政事业单位离退休”支出2471.74 万元，主要反映本部门单位职业年金及养老保险缴费支出；“210—11行政事业单位医疗”支出1463.92万元，主要反映部门职工医保缴费“221—02 住房改革支出”支出838.8万元，主要反映本部门各单位的住房公积金及住房保障支出；“229—60彩票公益金安排的支出”3390万元，主要反映各项大型赛事支出。
五、市对下专项转移支付情况
功能科目分组，主要用于：
与中央配套事项
“三馆一站”免费开放补助资金项目，金额104.64万元，主要用于补助县区三馆免费开放。
2.“博物馆业发展补助资金”项目，金额63.5万元，主要用于补助市级免费开放博物馆、纪念馆，促进博物馆业发展。
按既定政策标准测算补助事项
1.“体彩东川泥石流国际汽车越野赛专项经费”项目，金额100万元，主要用于补助东川开展泥石流国际汽车越野赛。
2.“体彩昆明网球公开赛专项经费项目”，金额75万元，主要用于补助安宁开展昆明国际网球邀请赛。
3.“体彩举办昆明国际网球邀请赛专项经费”项目，金额25万元，主要用于补助安宁开展昆明国际网球邀请赛。
4.“基层公共文化服务项目补助资金”项目，金额1983.26万元，主要用于补助基层公共文化项目补助。
5.“文物保护专项资金”项目，金额750万元，主要用于市级文物保护单位消防排险、各县区文物安全地的巡查。
（三）经济社会事业发展事项
本年度无此类情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目22个，政府采购预算总额4476.8万元，其中：政府采购货物预算157.8万元、政府采购服务预算4319万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市文化和旅游局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计31.3万元，较上年减少40.1万元，下降56.16%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市文化和旅游局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年减少40万元，下降100%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
增减变化原因：受疫情影响，未有任何，因公出国（境）计划。
（二）公务接待费
昆明市文化和旅游局2022年公务接待费预算为4万元，较上年减少0.97万元，下降19.52%，国内公务接待批次为6次，共计接待100人次。
增减变化原因：按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，严格控制公务接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市文化和旅游局2022年公务用车购置及运行维护费为27.3万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年减少0万元，下降0%；公务用车运行维护费27.3万元，较上年减少0万元，下降0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。
增减变化原因：按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，本部门紧紧围绕车辆运费维护费大力压缩的目标，制定了“三公”经费管理的相关制度办法，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益。
八、重点项目预算绩效目标情况
（一）体彩上合昆明国际马拉松赛专项经费，为力争把本项赛事打造成国内一流、国际知名的大型体育精品赛事,打造成“体育的舞台、城市的盛会、人民的节日”，展示我市形象的窗口，2022年将再次举办“上合昆明国际马拉松赛”，加强与体育强市、体育强省，体育强国的交流与合作，发挥体育独特优势，壮大优秀体育后备人才队伍，逐步提高我市的体育竞争力和影响力，为我市竞技体育多元化发展提供更加广阔的竞赛平台。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
2022年本级财力安排昆明市文化和旅游局部门机关运行经费269.46万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。机关运行经费较上年减少23.53万元，主要是因为人员退休及调出。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，昆明市文化和旅游局资产总额24025.9万元，其中，流动资产1757.81万元，固定资产19671.69万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2578.77万元，无形资产17.63万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少16556.73万元，其中固定资产减少14820.21万元。处置房屋建筑物41863.72平方米，账面原值15129.21万元；处置车辆1辆，账面原值14.73万元；报废报损资产1662项，账面原值624.45万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
监督索引号53010000335700111
070344昆明市文化和旅游局2022年部门预算公开