监督索引号53010000335701000

昆明市文化和旅游局部门2020年度部门决算

目录

第一部分 昆明市文化和旅游局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明市文化和旅游局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年完成第五批市级非遗项目认定公布，我市新增市级非遗项目41项。争取中央资金78万元用于国家级非遗项目滇剧的保护传承，争取省级资金78万元用于7个省级非遗项目的保护传承。组织开展五批市级非遗代表性传承人申报工作、以田野调查为主题的非遗传承人培训。“文化和自然遗产日”期间举办了以“非遗传承　健康生活”为主题的系列宣传展示活动。积极筹备参加2020年云南省民族赛装文化节。组织打造滇剧、花灯精品节目，参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演。联合河南省禹州市文化广电和旅游局在昆明市文化馆举办《钧瓷烧制技艺》全国巡展之“钧窑万彩—钧瓷非遗文化走进云南”活动，展出了61件钧瓷精品，参展人次总计3000余人。举行“韵味杭州·魅力昆明”2020杭州—昆明非遗交流展示活动。组织非遗进校园10期，戏曲进校园10期，开展未成年人与传承人互动宣传推广活动10期，举办“跟着大师学非遗”体验活动5期。

加强旅游行业诚信体系建设。扎实推进涉旅企业诚信评价工作，对旅行社、餐饮企业、住宿企业、旅游汽车公司、租赁车公司等5类4万余家涉旅企业进行诚信评价工作。持续实施“红黑榜”制度，截至目前已发布红黑榜22期，共220家当月接待量排名前十且无投诉和违法违规行为的旅行社列入红榜，296家旅行社及60名导游和从业人员被列入黑榜向社会公布。加强信用信息归集工作，实现数据对接和共享，共推送90553条数据。不断完善游客购物退货工作机制。建立“1+18+x”游客购物退货机制，在昆明长水机场、高铁南站设立云南省游客退货中心服务点，构建了完善的游客购物“30天无理由退货”工作流程。截至目前，共受理退货申请1927起，退货申请涉及退款金额总计1326万元。做好行业安全生产工作。落实安全生产行业监管责任，强化机构队伍建设，开展安全教育培训，开展重点时段、重点领域安全生产检查，扎实推进城市风险信息评估采集工作，积极做好防汛减灾工作，积极推进创建食品安全示范城市，加强疫情防控，稳步推进复工复产，在履行旅游安全生产主体责任的同时，共同维护好全市文化和旅游安全生产大环境，确保全市文化和旅游行业安全生产形势稳定。加强文旅行业协会工作。开展摸底调查工作，理清行政机关与行业协会商会的职能。按照《昆明进一步清理规范行业协会商会收费工作分工方案》的要求，组织开展全文化旅游行业协会商会收费“自检自查全覆盖”专项检查行动。 完成6家行业协会脱钩改革工作。做好行业标准化相关工作。指导健兴利翡翠酒店等7家酒店申报星级酒店；对西驿酒店、徽商酒店、丽水云泉酒店、东怡酒店进行正式评定、推荐；完成32家三星级以下星级酒店复核工作；圆满完成2020年昆明市星级复核检查工作汇报会暨星级复核结果评审会相关会务工作。

开发多种旅游线路产品，开发了红土地—轿子山摄影运动康养旅游线路产品和石林风景区—杏林大观园—九乡风景区户外运动康养民俗体验游线路产品。通过拍摄宣传视频，组织昆明《都市时报》对昆明旅游市场和资源进行了深入宣传报道，印制《滇池之畔 遇见昆明》旅游手册，在抖音、快手等直播平台对旅游打卡地地图、“9.27世界旅游日”活动及上海2020中国国际旅游交易会昆明展区进行现场直播等多种形式开展宣传。今年共计开发7月14日恢复跨省游后，组织川、渝、黔三省（市）4地（攀枝花、成都、重庆、贵阳）昆明自驾游宣传活动,完成了长沙、南昌的宣传推广工作。组织全市旅游行业企业参加了省文旅厅“亲近自然 静心养性 云南文化旅游线路产品大赛”，共有45条参赛线路产品获奖；加强区域合作，积极参与旅游合作交流。响应云南省“大滇西旅游环线”建设号召，加强与周边州、市旅游合作，推动旅游精品线路大赛产品落实；二是促进州市间区域旅游合作参与了“昆迪合作”、“政协3+3跨区域合作交流”、昆明临沧区域旅游合作等项目。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明市文化和旅游局部门2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位7个。分别是：

1.昆明市文化广播电视体育局（行政）

2.昆明市文化市场综合执法支队（参公）

3.昆明市旅游监察支队（参公）

4.昆明市文化馆

5.昆明市博物馆

6.昆明市图书馆

7.云南陆军讲武堂文化保护管理所

8.昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室

9.昆明市聂耳墓文物管理所

10.昆明聂耳交响乐团

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明市文化和旅游局部门2020年末实有人员编制537人。其中：行政编制68人（含行政工勤编制8人），事业编制469人（含参公管理事业编制91人）；在职在编实有行政人员68人（含行政工勤人员8人），事业人员410.00人（含参公管理事业人员66人）。

离退休人员578人。其中：离休13人，退休565人。

实有车辆编制12辆，在编实有车辆12辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市文化和旅游局部门2020年度收入合计25,751.37万元。其中：财政拨款收入25,751.37万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。财政拨款收入较上年减少2366.97万元，主要原因为年度压缩预算收入数。

二、支出决算情况说明

昆明市文化和旅游局部门2020年度支出合计25,751.37万元。其中：基本支出13,414.87万元，占总支出的52.09%；项目支出12,336.50万元，占总支出的47.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。年度支出数较上年减少2373.31万元，主要由于受疫情影响，缩减年度预算开支。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障昆明市文化和旅游局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,414.87万元。较上年减少345.95万元，主要原因为年度缩减预算开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,499.37万元，占基本支出的78.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,915.50万元，占基本支出的21.73%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障昆明市文化和旅游局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,336.50万元。较上年减少2027.36万元，主要原因为受疫情影响，年度大型活动停办，体彩公益金减少。项目经费主要用开展单位旅游专项支出、文化专项支出、文物保护专项支出及大型活动支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出24,765.19万元，占本年支出合计的96.17%。一般公共预算支出较上年增加2349.77万元，主要原因为年度工作安排追加项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出95.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。主要用于市政协提案办理市本级专项资金、昆明市“十四五”规划编制专项经费、党建工作经费；

2.公共安全（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于2020年文化和旅游行业扫黑除恶斗争宣传活动经费；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出21,621.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.30%。主要用于局机关及下属单位日常运转及项目开支；

4.社会保障和就业（类）支出1,489.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于养老保险及社保缴费；

5.卫生健康（类）支出840.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.39%。主要用于医保缴费；

6.住房保障（类）支出713.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.88%。主要用于职工住房补贴及住房公积金开支。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市文化和旅游局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为92.96万元，支出决算为23.78万元，完成预算的25.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.89万元，完成预算的3.78%；公务用车购置及运行费支出决算为20.09万元，完成预算的67.74%；公务接待费支出决算为1.79万元，完成预算的21.57%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，本部门紧紧围绕因公出国（境）经费零增长，楼堂馆所一律不新建，接待、车辆运费维护费大力压缩的目标，制定了“三公”经费管理的相关制度办法，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少12.23万元，下降33.97%。其中：因公出国（境）费支出决算减少4.24万元，下降69.13%；公务用车购置及运行费支出决算减少6.01万元，下降23.02%；公务接待费支出决算减少1.99万元，下降52.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，本部门紧紧围绕因公出国（境）经费零增长，楼堂馆所一律不新建，接待、车辆运费维护费大力压缩的目标，制定了“三公”经费管理的相关制度办法，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.89万元，占7.96%；公务用车购置及运行维护费支出20.09万元，占84.50%；公务接待费支出1.79万元，占7.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.89万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：支付杨书记2019年出访泰国费用，经费于2020年结算。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20.09万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。无购置车辆情况。

公务用车运行维护支出20.09万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为23辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.79万元。其中：

国内接待费支出1.79万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次135人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待桂林考察团、连云港考察团、玉溪考察团、歌唱家戴玉强一行、临沧考察团、大理考察团、云南广播电视台发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无国（境）外接待情况。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

昆明市文化和旅游局部门2020年机关运行经费支出2,191.38万元，较上年增加222.12万元，主要原因是办公经费增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费公务接待费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，昆明市文化和旅游局部门资产总额24219.12万元，其中，流动资产1933.12万元，固定资产18948.65万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2559.77万元，无形资产538.02万元，其他资产239.57万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少544.4万元，其中固定资产增加18948.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3107.61万元，其中：政府采购货物支出879.75万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出2227.86万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000335701111

昆明市文化和旅游局表2021091506073512820211112045918018