昆明市文化市场综合执法支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市文化市场综合执法支队是昆明市文化和旅游局下属全额拨款事业单位。负责对全市文化、广播、电视和体育市场经营单位及相关活动依法进行监管。

（二）机构设置情况

单位内设5个部门它们是：办公室、执法一处、执法二处、执法三处、法制监督处。各出室根据职责和业务范围开展工作。

（三）重点工作概述

（一）加大日常巡查力度，进一步规范文化市场秩序

（二）开展集中整治，确保专项行动取得实效

（三）打击盗版净化文化环境 保护权益增强内生动力

（四）做好疫情防控工作

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,为昆明市文化市场综合执法支队。其中：参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制31人，其中：事业编制31人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人。

离退休人员 18人，其中：退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）单位财务收入情况

2021年本单位财务总收入 630.21万元，其中：一般公共预算630.21万元。

与上年对比减少21.82万元，主要原因分析为单位项目支出预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年本单位财政拨款收入 630.21万元，其中:本年收入630.21万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款630.21万元。

与上年对比减少65.37万元，主要原因分析为单位人员减少，人员经费支出减少，项目支出预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年单位预算总支出 630.21万元。财政拨款安排支出 630.21万元，其中：基本支出595.21万元，与上年对比减少50.37万元，主要原因为单位人员减少；项目支出35万元，与上年对比减少15万元，主要原因为单位严控一般性项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出功能科目2070101主要用于保障单位人员经费和运行。

支出功能科目2070112主要用于保障文化市场的管理及办案

支出功能科目2080502主要用于保障单位养老支出

支出功能科目2080505主要用于保障养老保险缴费支出

支出功能科目2101101主要用于保障单位基本医疗支出

支出功能科目2101103主要用于保障公务员医疗补助支出

支出功能科目2101199主要用于保障其他行政事业单位医疗支出

支出功能科目2210201主要用于保障单位公积金缴费支出

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组301工资福利支出（其中：基本支出481.39万元，项目支出0万元）。302商品和服务支出（其中：基本支出57.88万元，项目支出35万元）.303对个人和家庭补助（其中：基本支出55.94万元，项目支出0万元）

五、市对下专项转移支付情况.本单位本年度无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.35万元，其中：政府采购货物预算0.35万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.55万元，较上年减少5.7万元，下降43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年减少0.7万元，下降70%，国内公务接待批次为3次，预计接待40人次。

增减变化原因为严控公务接待费支出

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为7.25万元，较上年减少5万元，下降40.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费7.25万元，较上年减少5万元，下降40.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因为单位严格公务用车运行费支出，公务用车运行费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位预算项目有1个，为文化市场管理及办案经费。该项目2021年绩效目标情况如下：办案数量不少于66个，案件办结率不小于80%，投诉处理时限不大于15天，人均办案经费不大于20000元，文化市场投诉处理落实率为100%，群众满意度不小于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1. 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2. 公务用车购置费用包括公务用车购置价款、车辆购置税和其他相关支出，公务用车运行费用包括公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、停车费和其他相关支出。

3. 公务接待是指出席会议、参加大型活动、考察调研、学习交流、检查指导、执行任务以及上级主管部门委派参加相关工作等公务活动而发生的接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。本年度单位机关运行费为57.88万元，上年度为58.52万元，相比变化不大。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为279.05万元，其中流动资产6.22万元，固定资产为272.83万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位基本支出595.21万元，与上年对比减少50.37万元，增减变化的原因主要是：单位人员减少，人员经费支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本大伟项目支出35万元，与上年对比减少15万元，增减变化的原因主要是：严格控制一般性项目支出。

昆明市文化市场综合执法支队2021年部门预算公开情况表