云南陆军讲武堂文物保护管理所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

展览、陈列、文物保护及文物收藏及研究工作。

（二）机构设置情况

在编机构一个，编制人数20人

人员情况，我单位上年末人数16人，现有在职人员18人,新增加2名工作人员。

（三）重点工作概述

1、文物保护、利用工作

云南陆军讲武堂认真贯彻落实《中华人民共和国文物保护法》等文物保护相关法律法规，在工作中坚持“保护为主、抢救第一、合理利用、加强管理”的文物保护工作方针，深入贯彻习近平总书记关于文物工作的重要指示批示，全面落实《文物保护法》和《国务院关于进一步加强文物工作的指导意见》等文物保护法规政策。严格落实设计方案，确保达到省、国家对项目督导整改要求。全年开展的文物保护修缮、文物征集工作情况。

2、免费开放工作情况

大力推进社会主义先进文化发展，筑牢意识形态安全之基。社会主义先进文化与中华优秀传统文化、革命文化一脉相承。充分发挥全国爱国主义教育示范基地、国家国防教育示范基地教育作用，持续为云南省委党校、昆明市委党校、西南林业大学、云南财经大学、云南民族大学人民武装学院等高校提供形式多样的社会实践、道德实践活动和现场教学服务，得到一致赞誉和广泛好评。

以“百年军校 将帅摇篮”、“中国远征军”主题展览为平台，深化提升免费参观，免费讲解，免费发放宣传手册的工作方法，彰显博物馆免费开放“以人为本”的服务理念。今年由于受疫情影响，主题展览从1月至3月未对公众免费开放。今年共接待参观人数:505640人、成年人:252738人、未成年:29011人、团体:217174人、军人:4880人、外宾:17941人、台团:40人、发放免费资料（主题展）:40100份、远征军资料:34300份、宣传册:813本、讲解场次:561场。接待了重要人物有全国政协原副主席马培华、上海合作组织秘书长伊马莫维奇、朱和平将军、储供基地王文全中将以及中宣传部、公安部等相关领导。

3、保卫工作：

根据年度工作任务和形势的变化，重新规范了单位值班制度，强化24小时全天候值班，规范值班记录。先后拟制了单位安检突发事件应急预案、防汛工作预案，健全了单位消防安全教育培训制度、防火巡查检查制度、安全疏散设施管理制度、消防控制室值班制度、消防设施和器材维修管理制度、火灾隐患整改制度、易燃易爆维修物品和场所防火防爆制度、灭火和疏散预案演练制度、燃气和电器设备的检查和管理制度、消防安全工作考评和奖惩制度。

二、预算单位基本情况

云南陆军讲武堂文物保护管理所编制2021年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有16人，其中：财政全供养 16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 2人，其中：离休 0人，退休 2人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 519万元，其中：一般公共预算519万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比相差217万元，主要原因增加了：

1、 2020年文化文物事业发展（讲武堂历史博物馆场馆屋顶维护项目）专项资金：20万元；

2、 2019年国家文物保护（数字化保护项目）专项资金97.10万元；

3、 2019年博物馆纪念馆免费开放（主题展览提升改造深化设计）补助资金18.67万元；

4、云南陆军讲武堂旧址西区建筑群文物保护修缮工程项目资金81.67万元；

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 519万元，其中:本年收入519万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款519万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 519万元。财政拨款安排支出 519万元，其中：基本支出310万元，与上年对比多了24万元，主要原因是新增人员公用经费和全体职工社会保障及住房公积金的增加；项目支出209万元，与上年对比减少243万元，主要原因分析上年完成了243万元的4个项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（本条分组按项级科目细化）

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

五、市对下专项转移支付情况：无

六、政府采购预算情况

2021年云南陆军讲武堂旧址物业管理服务补助经费：100万元用于政府采购。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因（增减都需要进行说明）无增减新变化

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年（减少）0.17万元，增长（下降）17%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

公务接待预计减少1700元，比2020年预计减少17%

（三）公务用车购置及运行维护费

部门2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加1.26万元，增长53%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加1.26万元，增长53%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因（增减都需要进行说明）……

公车运行预计增加1.26万元，比2020年预计增加53%；

根据遵守厉行节约原则2021年预计会减少1.2万元，与2020年无较大变化

八、 重点项目预算绩效目标情况：

1、2019年国家文物保护（数字化保护项目）专项资金97.10万元；

 云南陆军讲武堂数字化保护项目成功竣工 为促进文物的合理化运用，实现文物和信息资源的科学管理、传播和利用，更好地促进文物“活”起来，通过运用互联网技术、人工智能、多媒体技术全方面提升博物馆的展览陈列、实现博物馆的数字化、智慧化，我馆依托《云南省财政厅关于提前下达2019年国家文物保护专项资金的通知》、《昆明市财政局 昆明市文化广播电视体育局关于下达2019年国家文物保护专项资金的通知》（昆财教〔2019〕29号），“云南陆军讲武堂历史博物馆资源数据网络平台建设”（昆财教〔2019〕1号）政府财政拨款430万元于2019年初开展“云南陆军讲武堂博物馆数字化保护项目”。方案经多次组织专家论证确定，经云南招标股份有限公司在昆明市公共资源交易中心经公开招标，天津恒达文博科技有限公司为中标。经过一年多的方案制定，现场施工及持续调试，完成了机房装修、中心设备安置、展厅游戏展示、建筑物全景展示、三维数据及MG动画展示等，同时，成功测试并运行了藏品管理系统、自动化控制系统、展陈设备报修系统、客流监测统计系统、华为云服务器展示等。这些数字化项目的落地，将在日后讲武堂文物保护及展示的工作中发挥优势，有助于实现真正地让文物“活起来”，提升游览者的体验感，是紧跟我省“旅游革命三部曲”之一的智慧旅游这一领域的积极尝试。

 2、云南陆军讲武堂旧址西区建筑群文物保护修缮工程项目资金81.67万元；

2017年7月，国家文物局下达“云南陆军讲武堂旧址建筑群文物保护修缮工程”专项补助资金475万元，专项用于云南陆军讲武堂旧址西区文物修缮项目。2018年3月28日，该项工程正式进入施工阶段。

2018年5月3日至6日，国家文物局组织专家对云南陆军讲武堂旧址文物保护修缮工程施工现场进行了检查整改正

2020年在参建各方的共同努力之下，该项工程于2020年11月底全部按设计要求完成施工项目。

九、其他公开信息：

国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

单位自用资产账面价值为3690646.49元，其中：货币资金549752.2元；固定资产原值为5804514.91元，包括专用设备1058983.77元；通用设备2661968.15元；文物和陈列品1345140.00元，图书、档案3383.00元，家具、装具735039.99元;固定资产累计折旧2663620.62元；固定资产净值3140894.29元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出云南陆军讲武堂文物保护管理所310万元，与上年对比增加24万元，增减变化的原因主要是：增加了2人的公用经费及礼全体职工的社会保障缴交。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排项目南陆军讲武堂文物保护管理支出209万元，与上年对比增加243万元，增减变化的原因主要是：

1、2020年文化文物事业发展（讲武堂历史博物馆场馆屋顶维护项目）专项资金：20万元；

2、2019年国家文物保护（数字化保护项目）专项资金97.10万元；

3、2019年博物馆纪念馆免费开放（主题展览提升改造深化设计）补助资金18.67万元；

4、云南陆军讲武堂旧址西区建筑群文物保护修缮工程项目资金81.67万元。

070344619云南陆军讲武堂文物保护管理所