昆明市图书馆2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）单位主要职责

昆明市图书馆是由政府资金支持全额拨款的公益性事业单位。主要职能有：收集、整理、保存、研究社会各类文化出版物，提供利用科学、文化、教育和科研成果。免费向大众提供各类图书读物的信息阅读服务。推进社会公共文化服务、提高人民群众文化素养、承担社会教育、以及各种知识技术等服务。

（二）机构设置情况

按照《中共昆明市委机构编制办公室关于调整昆明市图书馆内设机构的批复》（昆编办复[2012]7号），昆明市图书馆内设机构数11个，分别为：办公室、宣传辅导部、计算机中心、信息中心、外借部、报刊部、文献参考部、少儿部、采编中心、服务管理部、共享工程办公室。

（三）重点工作概述

1、完成全国公共图书馆评估定级工作。实施总分馆系统平台系统提升及资源数据化建设、主体大楼及外围修缮项目。

2、按照政府采购要求及程序，做好统采购书招标工作。根据本馆的采购原则，采取多种渠道、多种方式，保质保量地完成图书采购、验收、分编任务。开展“你选书我买单”图书采购工作。

3、积极拓展服务空间，完成全年新建五个分馆、流通点及分馆、流通点的图书建设管理及业务指导及、作人员业务培训。

4、完成古籍与民国文献数字化和数据库建设工作。继续做好地方文献数字化工作和数据库建设工作。完成好地方文献数字化工作“滇南名胜图”项目。保护利用好馆藏特色资源，积极开展数字资源推广活动。

5、提升服务水平，开展品牌活动，完成阅读推广活动项目。开展好建党100周年活动。

6、做好疫情防控及安全生产工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市图书馆。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制 0人，事业编制67人。在职实有58人，其中：财政全供养 58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 46人，其中：离休 0人，退休 46人。

车辆编制3辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1742万元，其中：一般公共预算1742万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比减少174万元，主要原因缩减项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1742万元，其中:本年收入1742万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1742万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比减少174万元，主要原因缩减项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1742万元。财政拨款安排支出 1742万元，其中：基本支出1330万元，与上年对比增加75万元，主要原因人员经费有所提高；项目支出412万元，与上年对比减少249万元，主要原因缩减项目经费

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1330万元，项目支出412万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）与省级配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额216万元，其中：政府采购货物预算133万元、政府采购服务预算83万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.6万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

本单位2021年公务接待费预算为0.3万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为5次，共计接待60人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

本单位2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

无增减变化原因。

八、重点项目预算绩效目标情况

2020年统采购书经费300万元，通过年度预算执行，昆明市图书馆在文献资源建设中，将对文献资源建设进行合理布局。及时了解读者阅读需求，在确保馆藏文献资源建设的基础上，购置读者欢迎、畅销和需求量大的图书。按照合同约定，有计划地分批购买了哲学、社会科学、自然科学、综合性图书、少儿类图书等图书文献，有效地发挥了公共图书馆功能，读者年满意率达到90%以上。绩效评价情况较好，资金使用和效果达到了预期的效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

1． 因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2． 公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3． 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额5562万元，其中流动资产494万元、固定资产4755万元、在建工程313万元。

固定资产4755万元，其中房屋构筑物137万元、汽车55万元、其他固定资产4563万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位基本支出1330万元，与上年对比增加75万元，增减变化的原因主要是：

1、人员经费有所提高

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本单位部门项目支出412万元，与上年对比减少249万元，增减变化的原因主要是：

1、缩减项目经费

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