昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实国家、省、市关于文物保护工作的法律法规和规章制度；负责国家重点文物保护单位“人民音乐家聂耳墓”墓地的保护、管理和宣传工作；负责云南省重点文物保护单位升庵祠的历史文物收藏、维修、保护和管理工作；负责聂耳墓、升庵祠的文物征集、征购和管理；向广大群众宣传聂耳、杨升庵、徐霞客的生平事迹及其聂耳创作义勇军进行曲的全过程和杨升庵、徐霞客对云南文史的贡献；利用陈列展览对广大群众进行爱国主义教育、革命传统教育和传承中国传统优秀文化；完成上级交办的其它工作。

（二）机构设置情况

单位性质：文化、体育和娱乐业；单位类别：公益一类；

人员编制：核定事业编制10名。

（三）重点工作概述

做好文物保护工作和聂耳墓纪念馆、杨升庵纪念馆、徐霞客纪念馆免费对外开放工作，积极发挥宣传教育职能，利用陈列展览开展教育活动，宣传爱国主义精神、研究传承历史文化知识。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,是昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）。其中：财政全供给单位1个，为非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：事业编制10人。在职实有8人，其中：财政全供养 8人。

离退休人员 5人，其中，退休5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 192.56万元，其中：一般公共预算 192.56万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比，部门财务总收入减少4.85万元，一般公共预算减少4.85万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 192.56万元，其中:本年收入192.56万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款192.56万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比，财政拨款收入减少4.85万元，一般公共预算财政拨款减少4.85万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 192.56万元。财政拨款安排支出 192.56万元，其中：基本支出151.56万元，与上年对比增加12.25万元，主要原因分析：2020年年初预算工资部分不够，年度作了工资追加，2021年预算根据单位人员情况调整工资预算；项目支出41万元，与上年对比减少17.1万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列2070205博物馆，主要用于纪念馆开放工作，保障单位正常运转；2080502事业单位离退休，用于发放退休人员生活补助；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，用于单位基本养老保险缴费支出；2101102事业单位医疗，用于单位职工医疗保险缴费支出；2101103公务员医疗补助，用于单位公务员医疗补助缴费支出；2101199其他行政事业单位医疗支出，用于其他行政事业单位医疗支出；2210201住房公积金，用于单位职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出151.56万元，项目支出41万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

2021年昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.36万元，较上年减少2.36万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年减少2.36万元，下降50%。其中：无公务用车购置费；公务用车运行维护费2.36万元，较上年减少2.36万元，下降50%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位原有2辆公车。依据公车改革相关文件要求，对我单位其中一辆公车进行了处置。现存一辆公车，故公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（本条分项目填写部门重点项目预算的绩效目标）

（一）项目名称：聂耳墓、升庵祠免费开放补助专项经费。

绩效目标：负责馆内文物安全，维护参观秩序工作；支付讲解员、辅助工作人员工资、社保，保障讲解员队伍正常工作，提升讲解员工作水平和质量；弥补聂耳纪念馆电费缺口，保障我所三个纪念馆各项工作的运行；开展纪念馆场馆日常维护，提升纪念馆服务质量；购买游客公共责任意外保险，为纪念馆免费对外开放提供保障；继续推进信息化建设、开展宣传活动，提升我所纪念馆知名度。

（二）项目名称：免费开放配套专项经费。

绩效目标：负责馆内文物安全，维护参观秩序工作；完成聂耳墓、升庵祠、徐霞客三个纪念馆水电费、电话费及网络费缴纳，保障单位工作正常开展，更好地对外提供免费开放服务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

本单位无其他专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

固定资产：房屋构筑物为0；汽车2辆，原值：208,400.00元（补充说明：我单位原有2辆公车。依据公车改革相关文件要求，对我单位其中一辆公车进行了处置，但尚未做公车固定资产下账处理。单位实际现存公车一辆）；其他固定资产原值合计：1,003,947.00元。

无形资产：1件，原值：16,780.00元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门基本支出151.56万元，与上年对比增加12.25万元，增减变化的原因主要是：做2020年基本支出预算时，人员工资预算比实际所需少，2020年做了追加。2021年预算按照单位实际人员工资情况做预算，故基本支出预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）部门项目支出41万元，与上年对比减少17.1万元，增减变化的原因主要是：根据单位工作情况对项目资金进行调整。

昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵祠文物管理所）预算公开表