昆明市旅游监察支队2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

依据法规授权和市文化和旅游局委托，开展旅游行政执法工作，负责有关旅游法律法规、规章的宣传教育和培训；对旅游行业服务质量、市场秩序、行业安全工作进行监督和管理；受理有关的投诉、举报并调查处理；负责旅游行业紧急救援、应急处置、综治维稳和疾病防控的联动工作，负责联动相关部门对旅游市场和行业进行综合治理；负责旅游行业市场信息的监控和管理。

（二）机构设置情况

纳入2021年部门预算编报的单位共1个，分别是昆明市旅游监察支队，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）重点工作概述

1、开展旅游行业法制教育。

2、实施联合执法，加大扫黑除恶工作力度，构建联合执法和部门联动工作机制。

3、开展旅游市场整治，抓好服务接待和质量监控，维护旅游市场秩序。

4、建立健全旅游投诉受理和旅游服务质量纠纷调解机制，维护旅游者和旅游经营者的合法权益。

5、强化旅游市场信息监管职能。

6、开展旅游安全生产和维稳工作，确保旅游行业稳定有序，实现我市旅游业快速稳步发展。

7、积极引导旅游者理性消费，文明旅游。

8、加强单位内部管理和建设，做好相关综合性工作，为旅游市场监管工作提供有力保障。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年部门预算单位共1个,即昆明市旅游监察支队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制 0人，事业编制60人。在职实有44人，其中：财政全供养 44人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 9人，其中：离休 0人，退休 9人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆。

、三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入8827.04万元，其中：一般公共预算8827.04万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2021年部门财务总收入 1420.27万元，其中：一般公共预算1420.27万元，政府性基金预算0万元，国有资本经营预算0万元，财政专户管理资金0万元，事业单位事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

与上年对比增加118.72万元（2020年部门预算1301.55万元），主要原因：新增了人民网合作、舆情监测和正价旅游产品规范等项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入 1420.27万元，其中:本年收入1420.27万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1420.27万元，政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金拨款0万元。

与上年对比增加118.72万元（2020年部门预算1301.55万元），主要原因：新增了人民网合作、舆情监测和正价旅游产品规范等项目经费。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1420.27万元。财政拨款安排支出 1420.27万元，其中：基本支出1145.27万元，与上年对比减少6.28万元，主要原因在职人员减少，基本工资、津补贴等基本支出减少；项目支出275.00万元，与上年对比增加125.00万元，主要原因新增了人民网合作、舆情监测和正价旅游产品规范等项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．“207文化旅游体育与传媒支出（类）—01文化和旅游（款）—01行政运行（项）”支出854.48万元，主要反映部门的基本支出（含基本工资支出、津补贴支出，奖金支出及商品服务支出等）。

2.“207文化旅游体育与传媒支出（类）（类）—01文化和旅游（款）—12文化和旅游市场管理（项）”支出105.72万元，99其他文化和旅游支出（项）”支出170.00万元，主要反映部门的项目支出。

3.“208社会保障和就业支出（类）—05行政事业单位养老支出（款）—02事业单位离退休（项）”支出25.20万元，05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出89.55万元，06机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出17.19万元，主要反映离退休人员生活补助费、在职人员养老保险、职业年金缴费支出。

4.“210卫生健康支出（类）—11行政事业单位医疗（款）—01行政单位医疗（项）支出55.41万元，03公务员医疗补助（项）支出30.05万元，99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出2.26万元，主要反映人员基本医疗保险、公务员医疗统筹等缴费支出。

4.“221住房保障支出（类）—02住房改革支出（款）—01住房公积金（项）”支出70.40万元，主要反映住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1145.27万元，项目支出275万元）。

“301工资福利支出”类总计1004.43万元（其中：基本支出1004.43万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－01基本工资”支出203.67万元（其中：基本支出203.67万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－02津贴补贴”支出299.00万元（其中：基本支出299.00万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－03奖金”支出241.97万元（其中：基本支出241.97万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出89.55万元（其中：基本支出89.55万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－09职业年金缴费”支出17.18万元（其中：基本支出17.18万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出55.41万元（其中：基本支出55.41万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出24.59万元（其中：基本支出24.59万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出2.66万元（其中：基本支出2.66万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出－13住房公积金”支出70.40万元（其中：基本支出70.40万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出”类总计109.72万元（其中：基本支出120.51万元，项目支出275万元）。

“302商品和服务支出－01办公费”支出23.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出21.00万元）。

“302商品和服务支出－05水费”支出2.45万元（其中：基本支出2.45万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－06电费”支出2.55万元（其中：基本支出2.55万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－07邮电费”支出4.65万元（其中：基本支出4.65万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－09物业管理费”支出5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－11差旅费”支出29.45万元（其中：基本支出9.45万元，项目支出20.00万元）。

“302商品和服务支出－13维修（护）费”支出7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－15会议费”支出7.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出7.50万元）。

“302商品和服务支出－16培训费”支出5.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出4.00万元）。

“302商品和服务支出－28工会经费”支出4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－27委托业务费”支出222.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出222.50万元）。

“302商品和服务支出－29福利费”支出13.50万元（其中：基本支出13.50万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－39其他交通费用”支出45.94万元（其中：基本支出45.94万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出10.74万元（其中：基本支出10.74万元，项目支出0万元）。

“303对个人和家庭的补助”类总计31.07万元（其中：基本支出31.07万元，项目支出0万元）。

“303对个人和家庭的补助－05生活补助”支出25.20万元（其中：基本支出25.20万元，项目支出0万元）。

“303对个人和家庭的补助－07医疗费补助”支出5.87万元（其中：基本支出5.87万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）与省级配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额100万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算100万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市旅游监察支队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（一）因公出国（境）费

昆明市旅游监察支队2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

昆明市旅游监察支队2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市旅游监察支队2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

一是持续抓好旅游市场秩序整治工作措施的深入推进和落实。重点加大对旅行社和导游人员的监管力度，强化诚信管理。加强对旅行社、导游人员开展疫情防控指导督导工作的同时，推进旅行社行业标准化管理，促进旅行社企业依法依规经营，组织开展对全市旅行社专项核查工作，提升旅行社企业安全生产、服务质量、业务档案管理水平。加强对重点企业及从业人员的监管，对服务质量不达标、变相安排团队购物、游客投诉量大的旅行社和导游人员，集中进行约谈、诫勉。推进和完善行业诚信体系建设，联合旅行社协会、旅游促进会，广泛动员旅行社企业积极参与，通过评选审核，推出优质产品线路，不断净化旅游市场正向优良的环境。

二是加强对旅游团队运行的监管。推进旅游汽车视频监管工作，安排专人对旅游汽车视频监控开展日常巡查抽检工作。

三是强化旅游市场联合执法工作。联合公安、市场监管、交运等部门，会同县区相关部门，在重大节假日期间，在A级景区、机场、火车站等重点场所，对旅游车辆、驾驶员、导游、旅行社门店进行专项规范检查，集中整治景区车站码头旅游市场秩序，规范旅游服务行为。持续加大对“黑社”的打击力度，对相关假冒旅行社线索进行梳理和调查，对涉及假冒省国旅、骏亚国旅的非法经营旅行社业务行为，联合公安及属地旅游执法部门，开展突击检查，涉嫌违法行为及时移交公安部门。组织开展联合执法行动，重点对涉旅购物场所进行检查巡查。通过购买服务方式，委托第三方调查机构开展旅游线路暗访工作。

四是加大旅游行政案件查处力度，联合公安、市场监管等部门联合办案，强化案件查处，打击违法行为。

五是推进信息化监管工作，加强网络舆情监控。持续推进“数字旅游”平台系统更新、维护信息的发布工作，确保系统正常运行。加强网络监管和资质审核，自觉抵制不合理低价游产品，维护良好的旅游市场秩序。

六是畅通投诉渠道，积极妥善处理因疫情引发的旅游投诉。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市旅游监察支队部门机关运行经费109.75万元，与上年对比减少5.45万元，主要原因人员减少办公经费、会议费、邮电费、差旅费、水费等日常开支减少所致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市旅游监察支队基本支出1145.27万元，与上年对比减少6.28万元，增减变化的原因主要是：在职实有人数减少2人，基本工资、津补贴奖金等支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市旅游监察支队项目支出275万元，与上年对比增加125万元，增减变化的原因主要是：新增了人民网合作、舆情监测和正价旅游产品规范等项目经费。

昆明市旅游监察支队昆明预算公开表