昆明市博物馆2021年本单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）本单位主要职责
昆明市博物馆职能是：坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平、习近平关于建设中国特色社会主义理论为指导，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻 "古声今用’ 的方针和各项文物政策、 法令， 努力把昆明市博物馆办成一所具有鲜明的民族风格和地方特色社会主义的博物馆，旨为昆明市精神文明建设服务，为提高全民族的科学文化水平，为我市的经济腾飞和社会发展做贡献。 日常开展，精心征集、 发掘、 修理、 收藏文物和标本，认真进行科学研究，举办陈列展览，传播历史和科学文化知识，对人民群众进行爱国主义教育和社会主义教育。 对县（市）区博物馆的业务进行指导和专业人员培训、完成上级交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位内设8个部门：办公室、保管部、考古部、研究部、科技保护部、展览部、公共服务部、保卫部。昆明市博物馆比照副县级管理，内设机构按正科级对待。 馆领导职数4人: 馆长1人; 副馆长2人； 专职副书记1人兼纪检 书记，负责党务工作。
（三）重点工作概述
昆明市博物馆2021年重点工作计划
1、加强组织领导，加强思想政治学习，认真学习、贯彻执行党的十九大和党的十九届五中全会精神，不忘初心、牢记使命。继续完成好上级主管部门交办的各项工作。
2、展览服务方面，继续进行对1、2、3号临展厅的维修、灯光、通风等升级调整工作；积极推进昆明通史展青铜展厅的施工工作；尽力推动我馆艺术交流平台的建设工作；本馆固定展览的维护调整工作。
3、2021年，昆明市博物馆流动巡展拟从三个方面进行：1.继续与区、各县的团委、关工委、教育局、团县委、学校以及社区合作，开展流动巡展活动；2.配合纪念日、主题活动等开展相关巡展活动；3.配合扶贫活动开展流动博物馆进山区巡展活动（全年不少于12次）。
4、以中华民族传统节日、国际博物馆日等为载体，配合临时展览开展社会教育活动。通过互动体验、讲座、现场观摩、听讲解等多种形式，让观众对每次的活动留下深刻印象，达到社会教育的真正目的。
5、文物保护方面，做好馆藏文物的日常管理工作，包括文物库房巡查，库房日志、藏品照片档案等常规管理工作。重点围绕昆明历史文化名城开展展品征集工作。继续实施文物数字化保护和利用相关工作，按期完成文物数字化保护和利用项目的结项验收工作。按照国家文物局立项要求，启动馆藏陶瓷文物的修复保护工作。做好馆藏书画文物及拓片文物的修复及装裱工作。做好临时性文物修复保护项目的申报工作。
6、学术研究方面，完成昆明市博物馆可移动文物普查文物精粹《吉光片羽》之《昆明市博物馆陶瓷杂项卷》、《昆明市博物馆青铜卷》、《昆明市博物馆书画卷》的改稿及出版工作；继续做好《昆明大理国经幢报告》的稿件修改及出版工作。
7、配合城市基本建设，做好各项文物考古调查勘探工作；有效整合昆明市博物馆历年累积的考古调查和发掘的资料，进行出土文物的整理，编写寻甸三月三、金源和背来头青铜时代墓地出土文物考古调查简报。
8、做好智慧博物馆的建设工作；认真做好中、外文学术期刊的征订收藏工作；维护好两个网站，进一步丰富网站内容，并做好微信公众号的维护更新工作；做好图书资料室的借阅、阅览工作，并根据实际情况进一步完善资料室规章制度；做好对观众意见的征询和即时答复工作。
9、做好博物馆消防安防工作。层层签订落实责任制及目标管理责任书，把责任落实到个人；继续抓好安保人员的队伍管理工作；加强安防、消防各类应急预案的演训和培训工作；加大对部门人员的业务学习和值班人员能处置各类突发事件能力的培训工作。继续做好监控系统和灭火系统的设备维护、保养工作，使安防、消防监控系统安全有效稳定的运行。积极配合公安、消防主管部门及辖区相关管理部门做好我馆区域内的“五防”安全工作。
二、预算单位基本情况
本单位编制2021年预算单位共1个,昆明市博物馆。其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中非参公管理事业单位1个。截止2020年12月统计，本单位基本情况如下：
在职人员编制48人，其中：事业编制48人。在职实有45人，其中：财政全供养 45人。
离退休人员 18人，其中：离休 2人，退休 16人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）本单位财务收入情况
2021年本单位财务总收入1137.54万元，其中：一般公共预算1137.54万元。
与上年对比增加11.02万元，主要原因分析职工工资增加、社保费用增加、住房公积金增加。
（二）财政拨款收入情况
2021年本单位财政拨款收入 1137.54万元，其中:本年收入1137.54万元，上年结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1137.54万元。
与上年对比增加11.02万元，主要原因分析人员工资、社保费用、住房公积金增加。
四、预算单位支出情况
2021年本单位预算总支出 1137.54万元。财政拨款安排支出 1137.54万元，其中：基本支出862.54万元，与上年对比增加68.77万元，主要原因分析人员工资、社保费用、住房公积金增加；项目支出275万元，与上年对比减少57.75万元，主要原因分析财政拨款项目资金减少。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2070205博物馆，主要用于本单位基本支出人员工资，基本商品和服务支出，免费开放水电费及物业管理维修消防安防等，项目支出文物征集、展览制作费等。
2080502 事业单位离退休，主要用于本单位离退休生活补助经费。
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于本单位基本养老保险缴费支出。
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，主要用于本单位职业年金缴费支出。
2101102 事业单位医疗，主要用于本单位基本医疗保险缴费支出。
2101103 公务员医疗补助，主要用于本单位公务员医疗补助缴费。
2101199 其他行政事业单位医疗支出，主要用于本单位大病医疗统筹及特重病医疗统筹缴费。
2210201 住房公积金，主要用于本单位缴存单位住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济分类科目分组（其中：基本支出862.54万元，项目支出275万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（二）与省级配套事项
功能科目分组，金额0万元。
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组，金额0万元。
（四）经济社会事业发展事项
功能科目分组，金额0万元。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，分别是复印纸、昆明市博物馆、飞虎队纪念馆物业管理及安全服务。政府采购预算总额63.25万元，其中：政府采购货物预算3.25万元、政府采购服务预算63万元。
七、本单位“三公”经费增减变化情况及原因说明
本单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.43万元，较上年增加（减少）0.43万元，下降15%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
本单位2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
本单位2021年公务接待费预算为0.07万元，较上年减少0.43万元，下降86%，2020年国内公务接待批次为2次，共计接待14人次。
减少原因是因为本单位严格控制管理三公经费中公务接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
本单位2021年公务用车购置及运行维护费为2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费2.36万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
保证昆明市博物馆正常运行经费，保障博物馆日常免费开放实施运行，用于博物馆消防安防日常维护保养，用于博物馆展厅的日常维护保养，用于博物馆日常的零星维修和公共设备的管养等支出。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、保险费等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
事业单位国有资产 2,882.72万元，其中固定资产506.2万元，无形资产286.36万元，文化文物资产1821.14万元，流动资产29.44万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度本单位决算时一并公开本单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排本单位基本支出862.54万元，与上年对比增加68.77万元，增减变化的原因主要是：
1.职工工资增加
2.社保费用增加
3.住房公积金增加
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排本单位项目支出275万元，与上年对比减少57.75万元，减少的原因主要是：
财政拨款项目资金紧张，2021年财政拨款项目资金减少。
昆明市博物馆 2021年部门预算公开情况表