昆明聂耳交响乐团2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明聂耳交响乐团于2010年3月正式挂牌成立，属于财政全额拨款的公益性事业单位。主要职能是为昆明市人民群众丰富精神文明建设贡献自己的力量。普及交响乐艺术，进行各类公益演出、政府指定演出、企事业单位各类演出、各类商业演出。

（二）机构设置情况

共设置4个部门，包括党办、办公室、财务、行政。

（三）重点工作概述

乐团2020年演出的基本情况：截止2020年12月28日，乐团2020年共完成演出场次95场，惠及观众79123人。其中公益惠民演出68场；音乐季音乐会5场；商业演出22场，收入91.5万元。此外，疫情期间乐团创新推出了22期“线上音乐会”，直播惠及观众逾百万，不断满足了疫情期间人民群众的精神文化需求。疫情防控工作常态化推进强化文化供给，创新推出“线上音乐会”。截止2020年12月31日，线上音乐会已播出共22期，直播惠及观众逾百万人次，受到了社会各界的广泛参与和高度赞许。尤其是“乐团10周年线上音乐会”，影响轰动，得到全国56家交响乐团的在线祝贺。乐团用实际行动体现着“音乐服务大众，我为战‘疫’加油”的文化自觉。

在12月底前乐团完成惠民演出达68场，圆满完成今年60场的惠民演出任务指标。今年，乐团充分利用好“交响乐团”、“室内乐”、“交响管乐团”及“弦乐团”等演出单元，充分发挥乐团歌唱家、独奏家等人才资源，结合不同的服务区域及对象，详细规划和制定了本年度公益性惠民演出形式、节目内容，“我们的中国梦 文化进万家”、“新春文化活动”、“扶贫”、“创文”、“高雅艺术进校园/进社区/进乡镇/进军营”等多个主题公益惠民演出相继开展，充分践行乐团公共文化服务职能。

新乐季“2020-2021音乐季”于9月成功开幕。复工复产开始后，在总结前四个音乐季的成功经验下，乐团领导班子精心策划、细致规划，新乐季“2020-2021音乐季”已于2020年9月16日召开了新闻通报会，引起社会各界的广泛关注；于2020年9月25日在春城剧院正式拉开了帷幕，音乐会邀请到国际著名指挥家余隆先生鼎力助阵，与我团首位驻团艺术家吕思清联袂奏响了新乐季的号角。新乐季无论是音乐季册的设计、演出安排还是通告会的形式，均融入文旅融合的发展理念及民族特色，而“低票价、高水准、亲民众”仍是我们坚持的初心，截止2020年12月31日，乐团已经圆满完成新乐季音乐会5场，在不同寻常的2020年，乐团再一次让春城听到了世界的声音。

圆满完成乐团全年经济创收指标。2020年全年，乐团针对疫情及目前昆明演艺市场的需求，因地制宜的调整了商业演出的内容、形式，将高雅交响乐艺术多媒体化、流行化，赢得了广大听众的喜爱，进一步拓展了交响音乐商业市场。“2020年上海夏季音乐节”、“云南大剧院2周年庆”、“歌剧《小河淌水》首/巡演”等商业演出已圆满完成，乐团全年商演收入91.5万元，圆满完成今年80万元的经济指标，为高雅艺术演出营造了良好的市场氛围。

出实招，精准扶贫成效显著。开展扶贫帮困义演。2020年是打赢脱贫攻坚战、全面建成小康社会的决胜之年，为助力脱贫攻坚，坚决打赢脱贫攻坚“文化”战，乐团分别到东川区红土地二坪子村、李子沟村及铜都社区开展了5场扶贫帮困公益演出。

二、预算单位基本情况

我单位编制2021年预算单位共1个,是昆明聂耳交响乐团；截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制人，其中：事业编制140人。在职实有136人，其中：财政全供养 136人。

离退休人员 11人，其中：退休 11人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2910.97万元，其中：一般公共预算2910.97万元。

与上年对比减少44.09万元，主要原因分析为项目经费减少以及人员退休。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2910.97万元，其中:本年收入2910.97万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2910.97万元。

与上年对比减少44.09万元，主要原因分析为项目经费减少以及人员退休。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2910.97万元。财政拨款安排支出 2910.97万元，其中：基本支出2602.97万元，与上年对比增加87.91万元，主要原因为2021年单位人员定级，增加人员经费；项目支出308万元，与上年对比减少132万元，主要原因分析2021年项目经费预算同比下降30%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2070107，主要用于人员经费支出以及项目支出；

2080505，主要用于人员养老保险缴费支出；

2080506，主要用于人员职业年金缴费支出；

2101102，主要用于人员基本养老缴费支出；

2101103，主要用于公务员医疗补助缴费支出；

2210201，主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2602.97万元，项目支出308.00万元）。

五、市对下专项转移支付情况

本年度无市对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

“2021年采购预算6万元，主要用于音乐季手册及节目单制作印刷服务”。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明聂耳交响乐团2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.6万元，较上年增加（减少）0万元.

（一）因公出国（境）费

本年度无因公出国（境）费；

（二）公务接待费

昆明聂耳交响乐团2021年公务接待费预算为0.6万元，较上年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

本年度无公务用车购置及运行维护费；

八、重点项目预算绩效目标情况

音乐季演出专项经费：绩效目标为完成音乐季音乐会演出18场，通过音乐季的举办打造与建设区域性国际中心城市相匹配的文化根基，使昆明聂耳交响乐团发展成为能够与世界交流合作的城市文化品牌，成为全世界了解昆明的文化窗口；

公益性演出专项经费：完成各项公益性演出共计60场，通过到县区、学校、社区等开展不同主题的高雅艺术公益惠民演出，搭建起高雅艺术作品和群众之间的联系桥梁，切实做到新时代下文化发展成果由人民共享。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

截至2020年12月31日，单位资产总额为481.00万元，其中流动资产60.28万元，固定资产420.72万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明聂耳交响乐团基本支出2602.97万元，与上年对比增加87.91万元。增减变化的原因主要是：

1.2021年在职人员定级，增加薪级工资及绩效；

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021本级财力安排昆明聂耳交响乐团项目支出308万元，与上年对比增加（减少）132万元，增减变化的原因主要是：

1.2021年同比2020年项目经费削减30%。

昆明聂耳交响乐团2021年部门预算公开表