监督索引号53010000335700000

昆明市文化和旅游局2021年预算公开目录

第一部分 昆明市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

第二部分 昆明市文化和旅游局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表

六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）

十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）

十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、部门新增资产配置表

十七、部门政府采购预算表

十八、部门政府购买服务预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门基本信息表

二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表

昆明市文化和旅游局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2.统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3.管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4.指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5.负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6.指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7.负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8.拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9.统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10.指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11.指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12.指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13.负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14.统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

15.完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职责，昆明市文化和旅游局机关设16个内设机构（正科级）和机关党委。内设机构具体是：

办公室、政策法规处（综合执法监督处）、财务处、公共服务处、艺术处、非物质文化遗产处、文物和博物馆处、市场管理处（行政审批处）、智慧旅游处（科技教育处）、资源开发处、产业发展处、行业管理处、对外交流与合作处、宣传推广处、大型活动处、人事处。

（三）重点工作概述

1.优化公共文化服务，有效提高服务效能。持续强化公共文化服务供给。高质量提升打造“春城文化节”“春秋十讲”等昆明品牌文化活动。推动公共文化数字化建设，不断完善、提升数字文化馆、数字图书馆、数字文化站（室）等数字化公共文化设施建设。推动公共文化服务网络广覆盖增效能建设。完善公共文化服务体系建设，推进治理能力现代化。全面完善文化事业单位法人治理体系和公共图书馆、文化馆总分馆制建设。完善公共文化志愿服务，健全群众文化团队管理规范和保障制度。

2.进一步加大文艺精品创作，促进文化艺术繁荣发展。认真组织开展第七届中国聂耳音乐（合唱）周，认真组织推荐优秀舞蹈作品参加第十三届全国舞蹈展演，力争获得优异成绩。继续推动庭院剧文旅通和项目发展。圆满完成2020-2021音乐季，并细致规划2021-2022音乐季及音乐会相关工作，引进各类国内精品剧目。

3.进一步加大文化遗产保护利用，推动文化旅游深度融合。指导各县区、开发（度假）区制定我市文物保护单位的修缮计划和方案，实施文物保护修缮工程，编制文物保护规划，开展文物合理利用。加大依法保护的力度，做好文物消防安全工作和文物安全巡查工作。与各县区、开发（度假）区文物部门一起，加大对各级文物保护单位的日常巡查频度和力度，及时排查处置影响各级文物保护单位的消防安全隐患。继续做好昆明市博物馆业的发展工作。加强文物保护和博物馆业宣传。指导市博物馆积极开展好“流动博物馆”等相关活动。深入贯彻落实《昆明市非遗保护条例》。加强对非遗代表性传承人的扶持。完成第五批市级非遗代表性传承人的认定公布工作。加强对非遗资源的合理利用。加大非物质文化遗产保护宣传力度。参加2021年云南省第十二届民族民间歌舞乐展演；组织举办2021年“文化和自然遗产日”展示宣传活动；做好参加云南省民族赛装文化节等各类活动的准备工作；推动非遗项目进景区景点表演、展示；积极开展“非遗进校园”活动。继续推进非遗资源数据库非遗数字资源建设。

4.进一步加强执法队伍建设，巩固文化旅游市场秩序整治成果。采取明查暗访、日常巡查和第三方检查等方式检查疫情防控和违法违规经营行为，确保检查指导企业覆盖率为100%。强化综治，加强文旅市场治理执法联动。从严整治，力促旅游行业管理新突破。持续深入抓好旅游市场整治“十大专项行动”落实见效，形成常态化严管严控态势。立足改革，加强文旅市场执法队伍建设。优化审批，努力行业营造良好营商环境。昆明市文化和旅游局承接中央层面设定的5项涉企经营许可事项，扎实推进工作落实，做到清单之外无违规限制企业 (含个体工商户、农民专业合作社) 进入有关行业或领域，定期调整更新清单，并向社会公布,接受社会监督。以信用建设为契机，不断完善先行退货机制。切实维护消费者权益，打造放心的购物市场氛围，建立完善“1+18+x”游客购物退货机制。以行业自律为抓手，促进行业协会自我规范。加强安全生产检查，落实安全生产责任制。以信用惩戒为措施，切实促进市场良性发展。加强文旅行业诚信评价体系建设，以旅游红黑榜为抓手，实行经营信用管理，进行联合惩戒。

5.进一步推进重大文旅项目建设，推进文化旅游产业高质量发展。推动一批重大文旅项目开工建设。年内力争派拉蒙影视主题乐园、华强方特、石林“七世界”三个项目全面开工建设。推动一批在建项目加快建设，重点推动七彩云南古滇名城、恒大童世界、滇池南湾未来城等项目加快建设进度，力争部分项目建成投入运营。推动一批项目前期工作取得新突破。力争嵩明恐龙世界园、石林大叠水景区和长湖景区项目完成前期工作，具备开工建设条件。云南民族村、七大城市公园提升改造前期工作全面启动。年内新开工建设不少于5家半山酒店项目，建成运营不少于3家半山酒店。制定研究重大文旅项目建设贷款贴息奖补支持政策，研究出台昆明市“旅游革命”扶持奖励资金管理使用办法等。力争成功申报国家文化和旅游消费示范城市，完善促进文化和旅游消费的政策措施。继续推进文旅招商引资工作，力争全年外出招商不少于2次，签订补短板招商投资协议不少于5个。力争全年文旅项目完成投资不低于200亿元。推进旅游景区质量提升行动，加快A级旅游景区和旅游度假区创建力度。对A级旅游景区开展“体检式”暗访检查。积极推进省级全域旅游示范区创建工作。加快推动旅游名村，旅游名镇等品牌创建工作。大力推动乡村旅游暨旅游扶贫工作。

6.进一步扩大宣传合作，增强昆明旅游吸引力。组织开展一场珠三角城市群的市场开发活动，针对性的开展三场昆明文化旅游形象宣传推广活动，开展好航空市场旅游宣传工作，筹备好国际旅游交易会工作，借生物多样性大会东风，开展好媒体宣传工作，继续开展昆明旅游打卡地地图的制作传播工作，做好跨区域旅游交流合作工作。继续加强对外开放合作平台建设。继续推进“昆明国际友城旅游联盟”等国际性组织发展壮大。鼓励我市优秀文化和旅游项目赴国外及港、澳、台地区进行展演、展览、展销等。开展多形式国际招客工作。视疫情情况，与海外主要客源城市建立国际旅游精准营销联盟，积极依托联盟开展昆明文化旅游推介。与世界旅游联盟等合作进行昆明营销推广活动。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共10个,分别是：

1.昆明市文化广播电视体育局（行政）

2.昆明市文化市场综合执法支队（参公）

3.昆明市旅游监察支队（参公）

4.昆明市文化馆

5.昆明市博物馆

6.昆明市图书馆

7.云南陆军讲武堂文化保护管理所

8.昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室

9.昆明市聂耳墓文物管理所

10.昆明聂耳交响乐团

其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。截止2020年12月编报基本支出时，部门基本情况如下：

在职人员编制537人，其中：行政编制159人，事业编制378人。在职实有483人，其中：财政全供养483人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员578人，其中：离休13人，退休 565人。

车辆编制12辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 24371.86万元，其中：一般公共预算19711.86万元，政府性基金预算4660万元，国有资本经营预算0万元，纳入财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，上年结转结余0万元。

财务总收入较上年减少6844.34万元，主要原因是财政收入受疫情影响。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入24371.86万元，其中:本年收入24371.86万元，结转结余收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19711.86万元，政府性基金预算财政拨款4660万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

财政拨款收入较上年减少6844.34万元，主要原因是财政收入受疫情影响。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出24371.86万元。本级财力安排支出 24371.86万元，其中，基本支出14226.59万元，项目支出10145.27万元。部门预算支出较上年减少6844.34万元，主要原因是受疫情影响，部门大型活动停止举办。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“207－01文化和旅游”支出12492.05万元，主要反映昆明市文化广播电视体育局、昆明市文化市场综合执法支队、昆明市文化馆、昆明市图书馆、昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室、昆明聂耳交响乐团、昆明市旅游监察支队等7家单位的人员、运转及专项业务支出；“207－02文物”支出2250.85万元，主要反映昆明市文化广播电视体育局、昆明市博物馆、云南陆军讲武堂文化保护管理所、昆明市聂耳墓文物管理所等4家单位的人员、运转及专项业务支出；“207－99其他文化旅游体育与传媒支出”支出8.94万元，主要反映昆明市文化广播电视体育局保障运转类的专项支出; “208—05行政事业单位离退休”支出2699.03 万元，主要反映本部门单位职业年金及养老保险缴费支出；“210—11行政事业单位医疗”支出1459.61万元，主要反映部门职工医保缴费“221—02 住房改革支出”支出801.37万元，主要反映本部门各单位的住房公积金支出；“229—60彩票公益金安排的支出”4660万元，主要反映各项大型赛事支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分类，支出分别列“301－01基本工资”支出2124.74万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资、“301－02津贴补贴”支出1570.08万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的津补贴、“301－03奖金”支出1152.06万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的奖金、“301－07绩效工资”支出1610.26万元，主要反映单位在职人员按照规定发放的绩效工资、“301－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出887.61万元，主要反映单位缴纳的职工养老保险、“301－09职业年金缴费”支出80.8万元，主要反映退休职工职业年金、“301－10职工基本医疗保险缴费”支出592.26万元，主要反映单位缴纳的职工医疗保险、“301－11公务员医疗补助缴费”支出247.14万元，主要反映位缴纳的职工医疗补助、“301－12其他社会保障缴费”支出347.63万元，主要反映重特病补助、“301－13住房公积金”支出801.38万元，主要反映单位缴存公积金、“301－99其他工资福利”支出1163.85万元，主要反映代编市民族歌舞剧院人员经费、“302－01办公费”支出304.36万元，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出、“302－02印刷费”支出63万元，主要反映单位的印刷费支出、“302－03咨询费”支出3.7万元，主要反映单位咨询方面的支出、“302－04手续费”支出0.1万元，主要反映单位的各类手续费支出、“302－05水费”支出33.79万元，主要反映单位的水费、污水处理费等支出、“302－06电费”支出67.17万元，主要反映单位的电费支出、“302－07邮电费”支出51.28万元，主要反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等、“302－09物业管理费”支出290.57万元，主要反映单位开支的办公用房以及未实行职工住宅物业服务改革的在职职工和离退休人员宿舍等的物业管理费、“302－11差旅费”支出216.05万元，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费、“302－12因公出国（境）费用”支出40万元，主要反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出、“302－13维修(护)费”支出800.12万元，主要反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金、“302－14租赁费”支出124.15万元，主要反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用、“302－15会议费”支出73.8万元，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等、“302－16培训费”支出290.04万元，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用、“302－17公务接待费”支出4.97万元，主要反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用、“302－18专用材料费”支出5万元，主要反映单位购买日常专用材料的支出。具体包括药品及医疗耗材，农用材料，兽医用品，实验室用品，专用服装，消耗性体育用品，专用工具和仪器，艺术部门专用材料和用品，广播电视台发射台发射机的电力、材料等方面的支出、“302－26劳务费”支出1084.65万元，主要反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等、“302－27委托业务费”支出1991.06万元，主要反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费、“302－28工会经费”支出42.49万元，主要反映按规定提取或安排的工会经费、“302－29福利费”支出144.3万元，主要反映单位按规定提取的职工福利费、“302－31公务用车运行维护费”支出27.3万元，主要反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出、“302－39其他交通费用”支出186.05万元，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴，租车费用、出租车费用，飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等、“302－99其他商品和服务支出”支出116.75万元，主要反映上述科目未包括的日常公用支出，如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等、“303－05生活补助”支出1733.02万元，主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，退役军人生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，长期赡养人员补助费，由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出，对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出，人犯的伙食费、药费等、“303－07医疗费补助”支出314.23万元，主要反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，以及按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险以及资助农民参加新型农村合作医疗、城镇居民参加城镇居民基本医疗保险的支出和对城乡贫困家庭的医疗救助支出、“303－09奖励金”支出65万元，主要反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等、“310－03专用设备购置”支出16万元，主要反映购置具有专门用途、并按财务会计制度纳入固定资产核算范围的各类专用设备的支出、“310－21文物和陈列品购置”支出178万元，主要反映文物和陈列品购置支出、“312－04费用补贴”支出650万元，主要反映对企业的费用性补贴、“399－99其他支出”支出217.1万元，主要反映除上述科目以外的其他支出。

五、市对下专项转移支付情况

2021年部门列入市对下专项转移支付项目7个、金额417.1万元，具体如下：

（一）与中央配套事项

1.2070205“博物馆、纪念馆免费开放市级配套补助资金”项目，金额33.5万元，主要用于补助市级免费开放博物馆、纪念馆。

（二）与省级配套事项

无该分类项目

（三）按既定政策标准测算补助事项

1.2070111“市级非物质文化遗产代表性传承人传承补助经费”项目，金额33.6万元，主要用于补助市级非遗传承人。

2.2070299“市级文物保护单位消防经费”项目，金额100万元，主要用于市级文物保护单位消防排险。

3.2070299“文物巡查补助经费”项目，金额50万元，主要用于各县区文物安全地的巡查。

（四）经济社会事业发展事项

1.2296003“体彩东川泥石流国际汽车越野赛专项经费”项目，金额100万元，主要用于补助东川开展泥石流国际汽车越野赛。

2.2296003“体彩举办昆明国际网球邀请赛专项经费”项目，金额25万元，主要用于补助安宁开展昆明国际网球邀请赛。

3.2296003“体彩昆明网球公开赛专项经费”项目，金额75万元，主要用于补助安宁开展昆明国际网球邀请赛。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，采购预算资金5409.85万元，其中：政府采购货物预算197.84万元、政府采购服务预算5212.01万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市文化和旅游局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计72.27万元，较上年减少20.69万元，下降22.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市文化和旅游局2021年因公出国（境）费预算为40万元，较上年减少10万元，下降20%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）2人次。

减少变化原因：按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，本部门紧紧围绕因公出国（境）经费零增长目标，逐年降低因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

昆明市文化和旅游局2021年公务接待费预算为4.97万元，较上年减少3.33万元，下降40.12%，国内公务接待批次为10次，共计接待160人次。

减少变化原因：按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，严格控制公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市文化和旅游局2021年公务用车购置及运行维护费为27.3万元，较上年减少7.36万元，下降21.23%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费27.3万元，较上年减少7.36万元，下降21.23%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

减少变化原因：按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，本部门紧紧围绕车辆运费维护费大力压缩的目标，制定了“三公”经费管理的相关制度办法，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）体彩上合昆明国际马拉松赛专项经费，为力争把本项赛事打造成国内一流、国际知名的大型体育精品赛事,打造成“体育的舞台、城市的盛会、人民的节日”，展示我市形象的窗口，2020年将再次举办“上合昆明国际马拉松赛”，加强与体育强市、体育强省，体育强国的交流与合作，发挥体育独特优势，壮大优秀体育后备人才队伍，逐步提高我市的体育竞争力和影响力,为我市竞技体育多元化发展提供更加广阔的竞赛平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排昆明市文化和旅游局部门机关运行经费314.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年减少58.28万元。减少原因是部门压缩公用经费开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市文化和旅游局部门基本支出14226.59万元，与上年对比增加670.26万元，增加变化的原因主要是：增资、新招录人员等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排昆明市文化和旅游局部门项目支出10145.27万元，与上年对比减少751.46万元，减少变化的原因主要是：受疫情影响，我局缩减项目经费。

监督索引号53010000335700111

昆明市文化和旅游局预算公开情况表20210226032757137