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昆明市文化和旅游局2020年预算公开目录

第一部分 昆明市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

第二部分 昆明市文化和旅游局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、市本级项目支出绩效目标表-1

十一、市本级项目支出绩效目标表-2

十二、市对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

昆明市文化和旅游局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻落实党的文化工作方针政策，研究拟订文化和旅游政策措施，起草文化和旅游地方性法规和政府规章草案。

2. 统筹规划文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

3. 管理全市性重大文化艺术活动，指导全市重点文化设施建设，组织全市旅游整体形象推广，促进文化产业和旅游产业对外合作和国际、国内市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游。

4. 指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。

5. 负责公共文化事业发展，推进全市公共文化服务体系建设和旅游公共服务建设，深入实施文化惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

6. 指导、推进文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。负责全市智慧旅游建设。

7. 负责非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

8. 拟订文物、博物馆事业发展规划并组织实施，管理、指导文物、博物馆事业工作。

9. 统筹规划文体产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文体产业和旅游产业融合发展。

10. 指导文化和旅游市场发展，对文化和旅游市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游市场。

11. 指导全市文化和旅游综合执法，组织查处全市性、跨区域文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场的违法行为，督查督办大案要案，维护市场秩序。

12. 指导、管理文化和旅游对外、对港澳台及境内交流、合作和宣传、推广、促销工作，参与指导有关驻外及驻港澳台文化和旅游机构工作，组织大型文化和旅游对外及对港澳台交流活动，推动中华文化走出去。

13. 负责全市文化艺术和旅游人才队伍建设，加强中青年文化艺术人才和少数民族文化艺术人才培养，推进文化院团与高等院校合作培养人才，开展文化艺术及旅游人才技能培训。协调、落实高层次人才有关服务工作。

14. 统筹和协调开展大型文体旅游活动和品牌赛事。

15. 完成市委、市政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

昆明市文化和旅游局设16个内设机构和机关党委：

1. 办公室。

2. 政策法规处（综合执法监督处）。

3. 财务处。

4. 艺术处。

5. 公共服务处。

6. 智慧旅游处（科技教育处）。

7. 非物质文化遗产处。

8. 文物和博物馆处。

9. 产业发展处。

10. 资源开发处。

11. 行业管理处。

12. 市场管理处（行政审批处）。

13. 对外交流与合作处。

14. 宣传推广处。

15. 大型活动处。

16. 人事处。

（三）重点工作概述

1. 坚持导向、打造品牌，抓好文化艺术创作演出

继续围绕“深入生活、扎根人民”主题实践活动开展“文化大篷车·千乡万里行”惠民演出活动。围绕昆明旅游高质量发展核心工作和艺旅融合需求，持续推进有水准、有市场、有口碑、有特点的旅游艺术作品创作演出，围绕宣传社会主义核心价值观、创作3部艺术精品，配合夜游经济发展，大力推动旅游艺术演出力度。按照省、市政府要求着力做好COP15大会和第七届友城大会的文艺演出活动筹备。

2. 供需对接、提升效能，促进公共服务能力显著提高

全力推进第四批国家现代公共文化服务体系示范区创建。认真对照公共文化设施网络建设、公共文化服务效能、公共文化服务与科技融合发展、公共文化服务社会化建设、公共文化服务体制机制建设、公共文化服务保障及其他方面共七大方面34个大指标体系，全力推进示范区创建工作，全面完成各项指标，做好终期迎检和总结工作。建设公共文化服务数字平台。结合数字文化馆、图书馆建设，全力推进昆明市非物质文化遗产数据库、昆明节庆文化数据库、昆明春秋十讲数据库和昆明地方文献数据库的建设工作，努力构建省市县乡标准统一、互联互通的一体化公共文化数字管理及服务平台，为社会统一提供公共服务。积极推进全市基层综合性文化服务中心建设工作。继续深入推进全市基层综合性文化服务中心的达标建设，确保实现全市各县（市）区文化站、基层综合性文化服务中心全面达标。继续深入打造“春城文化节”，不断扩大“春城文化节”品牌活动的影响力，有效确保全年开展惠民文化活动不低于14000场次。

3. 强化保护、科学利用，提升文化遗产保护传承水平

指导各县区、开发（度假）区认真做好文物保护修缮、合理利用工程。持续做好文物执法巡查，有效杜绝损坏文物保护单位的违法行为发生，及时排查处置影响各级文物保护单位的消防安全隐患。继续做好昆明市博物馆业的发展工作，进一步规范和促进昆明市博物馆业发展。持续推动文博与旅游的互动融合，积极开展好“流动博物馆”等相关活动，充分发挥博物馆社会效益。实施不低于20项各类文物保护利用工程，深入推动翠湖、官渡古镇、龙泉古镇三大博物馆群落，实施昆明市博物馆历史文化名城展建设，不断彰显历史文化名城深厚底蕴，形成昆明文化旅游新品牌。深入贯彻落实《昆明市非遗保护条例》。积极申报和有序认定，扩大各级非遗保护名录，启动第五批市级非遗代表性传承人的申报工作。继续做好非遗代表性传承人的扶持，鼓励传承人开展传习活动，开展带徒传艺、参加展示展演。加强对非遗资源的合理利用。引导和支持开发具有民族特色的传统手工制作技艺、饮食文化技艺、传统医药制作技艺等项目，积极振兴传统工艺推动非遗旅游产品开发。继续传统民俗节庆、传统工艺、地方戏曲等非遗文化品牌活动，做好参加云南省第二届传统戏剧曲艺汇演、云南省民族赛装文化节等各类活动的准备工作。积极开展“中华优秀传统文化进校园”活动，加强未成年人思想道德建设，推动优秀传统文化传承发展。

4. 规范执法，完善措施，促进文化旅游市场健康有序

进一步完善和落实《昆明市旅游市场违法违规行为举报奖励办法》、《昆明市查处无证无照工作联席会议制度》等文旅市场整治制度措施。极开展文化市场监管执法体制改革工作。深化文化市场综合执法改革，整合优化执法资源，不断推进综合执法工作的专业化、科学化、规范化。健全社会监督机制，充分发挥文化市场行业协会的自律作用，强化公众和舆论监督的作用。结合工作实际，努力强化素质，积极探索文化市场管理工作新途径。继续加强全市旅行社的清理整顿和规范管理，严格落实不规范经营的旅行社市场退出机制；以旅游红黑榜为抓手，实行经营信用管理，进行联合惩戒，促进昆明旅行社品质化、规范化、规模化发展。大力提升旅游行业服务评价，开展三星级以下宾馆饭店、旅行社的星级等级评定和复核。加强旅游行业诚信评价体系建设。组织旅游行业协会和旅游企业开展技能竞赛和优秀典型评选、宣传工作，促进整个行业服务水平。支持和鼓励各旅游行业协会加强市场调查、自我规范和自我清理，促进行业协会健康发展。

5. 推动昆明旅游业高质量发展，着力打造知名旅游目的地

发挥好市旅游产业领导小组办公室牵头抓总、统筹协调作用，做好《昆明市旅游业高质量发展三年行动计划》各项任务的分解落实工作。加快推进重大文旅项目建设，重点推进滇池派拉蒙影视乐园、美丽中国（昆明）华夏历史文明文化科技旅游产业园、晋宁南湾未来城等项目启动建设；推动盘龙区香格里拉酒店、空港新区希尔顿酒店、官渡区滇池凯悦酒店等加快建设进度；落实云南饮食文化大观园项目选址；不断盘活昆明文化旅游资源，积极拓展文化院馆、文物旧址、文化设施、文艺演出等文化资源，策划包装一批文旅融合重点产品和夜游项目建设。积极融入滇西旅游大环线建设，加快推动一批自驾营地、游客休息站等精品自驾旅游线路服务设施项目建设。确保文化固定资产投资和旅游项目投资完成全年目标任务。加大文旅招商引资工作力度。按照市招商工作委员会第四组的年度工作计划，策划包装一批文旅招商储备项目，赴国内重点区域开展精准招商，加大综合性休闲度假项目、文旅融合项目、旅游特色小镇、精品度假酒店等补短板项目的引进力度。做好文旅招商项目落地服务工作，推动落实云南饮食文化大观园项目选址及前期工作。继续推动全市A级旅游厕所建设步伐。推动全市乡村旅游扶贫工作，加快乡村旅游发展步伐。确保游客接待总量突破2亿人次，旅游业总收入突破3000亿元。

6. 加强交流、增进合作，扩大昆明文化旅游影响力

一是加强对外开放合作平台建设。继续推进“昆明国际友城旅游联盟”等国际性组织发展壮大，将其培育成为携手州市、聚焦南亚东南亚、面向世界的国际合作平台。持续深化与“一带一路”沿线、东南亚、南亚城市文化旅游交流合作，推动合作项目化、事项化。二是积极争取对外开放相关政策。利用好设立云南自贸区昆明片区机遇，扶持一批有实力的旅游企业加快走出去和请进来。争取跨境自驾通关便利化政策。积极争取国家在昆明机场实施更为灵活的144小时过境免签政策，提升游客落地服务水平，努力提高政策对免签国商务、旅游客源吸引力。积极争取国家支持，力争新开设一批免税店，提高国内外游客在昆购物消费水平。三是提升文旅国际化服务水平。鼓励支持本土旅游服务企业与周边国家和国际旅游机构开展业务合作与交流，积极引进国际品牌。按照“一部手机游云南”总体要求，积极争取在全省率先实现手机多语种服务功能，提升海外游客服务水平。利用移动互联网技术提供多语种旅游资讯服务，完善现代旅游便捷支付功能。加强与昆明长水机场、高铁站、重点旅游片区的联动，完善昆明国际旅游集散中心和服务咨询网点及其中英文标识标牌、推介材料的设置，构建国际标准化便捷的国际旅游集散服务体系。四是开展多形式国际招客工作。与海外主要客源城市建立国际旅游精准营销联盟，实施互惠营销政策，吸引海外增量客源。积极依托昆明国际友城开展昆明文化旅游推介，多方位展示昆明文化旅游形象。办好“昆明国际友城旅游联盟主题宣传”活动，持续扩大昆明海外旅游影响力和知名度。与世界旅游联盟、世界旅游城市联合会、亚太旅游组织等合作赴各会员城市进行昆明营销推广活动。加大对南亚东南亚地区第三国游客的旅游推介力度，每年有针对性地到主要海外客源国或旅游联盟城市，举办多种形式的旅游宣传推介活动。五是继续提升国际体育品牌赛事品质。继续举办昆明高原国际半程马拉松赛、上合昆明马拉松、MCC地中海中国（昆明）冠军赛、西甲希望杯中国（昆明）赛昆明环滇池高原自行车邀请赛、昆明滇池国际龙舟争霸赛、中国东川泥石流国际汽车越野赛、昆明网球公开赛、“‘一带一路’・七彩云南”昆明国际网球邀请赛等体育品牌赛事，打造体育爱好者的运动盛会,推动全民健身活动开展，助推区域性国际中心城市和“中国健康之城”建设。

7. 整合资源，拓展功能，不断优化智慧旅游

加强企业诚信评价体系建设。进一步完善诚信企业评价办法，加快涉旅企业诚信评价推进工作进度，抓好石林等重点示范区域推进建设，做好旅游电子合同的应用培训和推广试用工作。持续提升上线资源质量。在前期工作任务推进的基础上，持续优化提升慢直播、扫脸入园、景区解说、智慧厕所、诚信评价和投诉体系等工作。持续优化“一机游”投诉体系建设。盯紧考核中的节点，盯紧5分钟响应，督促投诉24小时办结；协调投诉账号更换事宜，加强相关工作人员的业务技能培训，做好旅游投诉处理工作。充分利用“一机游”平台推进优质资源上线。将一批具有标志性、代表性的名景、名品和特色片区补充到“一机游”平台，进一步扩大城市知名度和吸引力。努力推进旅游综合管理智慧体系建设。结合我市智慧城市建设工作，努力推进以景区为主的旅游综合管理智慧体系，通过重点景区人流承载量分析，形成景区数字资源自动化。认真完成COP15大会住宿保障和旅游服务智慧化工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共10个,分别是昆明市文化和旅游局（本级）、昆明市文化市场综合执法支队、昆明市文化馆、昆明市博物馆、昆明市图书馆、云南陆军讲武堂文物保护管理所、昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室、昆明市聂耳墓文物管理所（昆明市升庵柌文物管理所）、昆明聂耳交响乐团、昆明市旅游监察支队。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位7个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制538人，其中：行政编制160人，事业编制378人。在职实有507人，其中：财政全供养507人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员575人，其中：离休14人，退休561人。

车辆编制13辆，实有车辆12辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入31216.20万元，其中：一般公共预算财政拨款26186.20万元，政府性基金预算财政拨款5030万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发<昆明市深化市级机构改革实施方案>的通知》（昆改发〔2019〕2号）要求，市文化广播电视体育局的文化管理职责、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游局，2020年部门财务收入情况与上年无可比性。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入31216.20万元，其中:本年收入31216.20万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26186.20万元（本级财力26186.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款5030万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

我局为2019年市级机构改革后组建单位，2020年财政拨款收入情况与上年无可比性。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出31216.20万元。财政拨款安排支出31216.20万元，其中：基本支出13556.33万元，与上年对比无可比性，主要原因分析：机构改革后组建单位；项目支出17659.87万元，与上年对比无可比性，主要原因分析：机构改革后组建单位。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

支出分别列：“2070101-行政运行”3005.54万元，主要用于机关及参公单位人员及运转支出；“2070104-图书馆”1576.69万元，主要用于市图书馆人员、运转和业务支出；“2070107-艺术表演团体”3830.61万元，主要用于聂耳交响乐团人员、运转和业务支出，市民族歌舞剧院人员补助经费、非公益性演出补助等；“2070109-群众文化”3627.98万元，主要用于市文化馆人员、运转和业务支出，示范区创建公共文化设施建设，文化惠民演出等；“2070110-文化和旅游交流与合作”20万元，主要用于补助国有院团参加文艺比赛；“2070112-文化和旅游市场管理”459.91万元，主要用于两家参公单位市场整治及办案支出；“2070199-其他文化旅游体育与传媒支出”7887.22万元，主要用于机关离退休党建和活动支出，机关一般性业务支出，市文化体制改革离退办人员、运转和业务支出；“2070204-文物保护”600万元，主要用于市级重点文物保护及利用；“2070205-博物馆”1458.63万元，主要用于市博物馆、讲武堂、聂耳墓、升庵祠等市属文博单位的人员、运转及业务支出；“2070299-其他文物支出”120万元，主要用于补助属地开展市级文保项目消防、巡察工作，支持全市非公博物馆业发展；“2070301-行政运行”10万元，主要用于保障市文物办、市假日办一般性支出；“2079999-其他文化旅游体育与传媒支出”8.82万元，主要用于机关退休人员一般性支出和遗属补助；“2080502-事业单位离退休”210.82万元，主要用于市文化馆离退休人员生活补助，市图书馆和讲武堂文管所离退休人员公用经费等；“2080505-机关事业单位经办养老保险缴费支出”828.79万元，主要用于本部门10家预算单位养老保险缴费支出；“2080506-机关事业单位职业年金缴费支出”54.42万元，主要用于本部门7家预算单位职业年金缴费支出；“2080599-其他行政事业单位养老支出”470.64万元，主要用于机关离退休人员生活补助支出；“2101101-行政单位医疗”156.72万元，主要用于机关及两家参公单位职工基本医疗保险缴费支出；“2101102-事业单位医疗”355.19万元，主要用于本部门7家全额事业单位职工基本医疗保险缴费支出；“2101103-公务员医疗补助”347.24万元，主要用于本部门10家预算单位在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；“2100199-其他行政事业单位医疗支出”27.60万元，主要用于本部门10家预算单位在职及退休人员重特病医疗统筹缴费支出；“2210201-住房公积金”721.88万元，本部门10家预算单位职工住房公积金缴交支出；“2296003-用于体育事业彩票公益金支出”5030万元，主要用于昆明高原国际半程马拉松赛、上合昆明国际马拉松赛、昆明环滇池高原自行车邀请赛、昆明滇池国际龙舟争霸赛、MCC地中海中国昆明冠军赛、西甲希望杯中国（昆明）赛的赛事运营，昆明国际网球邀请赛、昆明网球公开赛、东川泥石流国际汽车越野赛的办赛补助。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组：“30101-基本工资”2889.31万元（其中：基本支出2889.31万元，项目支出0万元），“30102-津贴补贴”1607.28万元（其中：基本支出1607.28万元，项目支出0万元），“30103-奖金”1030.64万元（其中：基本支出1030.64万元，项目支出0万元），“30107-绩效工资”1801.20万元（其中：基本支出1801.20万元，项目支出0万元），“30108-机关事业单位基本养老保险缴费”828.79万元（其中：基本支出828.79万元，项目支出0万元），“30109-职业年金缴费”54.42万元（其中：基本支出54.42万元，项目支出0万元），“30110-职工基本医疗保险缴费”511.90万元（其中：基本支出511.09万元，项目支出0万元），“30111-公务员医疗补助缴费”230.33万元（其中：基本支出230.33万元，项目支出0万元），“30112-其他社会保障缴费”315.90万元（其中：基本支出315.90万元，项目支出0万元）“30113-住房公积金”833.24万元（其中：基本支出833.24万元，项目支出0万元）；“30201-办公费”85.68万元（其中：基本支出78.82万元，项目支出6.86万元），“30202-印刷费”4.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出4万元），“30203-咨询费”10万元（其中：基本支出7.50万元，项目支出2.50万元），“30204-手续费”9万元（其中：基本支出0万元，项目支出9万元），“30205-水费”54.19万元（其中：基本支出24.33万元，项目支出19.86万元），“30206-电费”72.87万元（其中：基本支出22.57万元，项目支出50.30万元），“30207-邮电费”52.06万元（其中：基本支出51.56万元，项目支出0.50万元），“30209-物业管理费”148.52万元（其中：基本支出47.76万元，项目支出100.76万元），“30211-差旅费”236.73万元（其中：基本支出101.42万元，项目支出135.31万元），“30212-因公出国（境）费用”50万元（其中：基本支出0万元，项目支出50万元），“30213-维修（护）费”159.67（其中：基本支出87.68万元，项目支出71.99万元），“30214-租赁费”91.24万元（其中：基本支出0万元，项目支出91.24万元），“30215-会议费”81.50万元（其中：基本支出10万元，项目支出71.50万元），“30216-培训费”58.22万元（其中：基本支出19.72万元，项目支出38.50万元），“30217-公务接待费”8.30万元（其中：基本支出2.30万元，项目支出6万元），“30218-专用材料费”70.32万元（其中：基本支出0万元，项目支出70.32万元），“30226-劳务费”847.89万元（其中：基本支出515万元，项目支出322.89万元），“30227-委托业务费”8652.04万元（其中：基本支出5万元，项目支出8647.04万元），“30228-工会经费”43.35万元（其中：基本支出43.35万元，项目支出0万元），“30229-福利费”147.90万元（其中：基本支出147.90万元，项目支出0万元），“30231-公务用车运行维护费”34.66万元（其中：基本支出29.66万元，项目支出5万元），“30239-其他交通费”165.91万元（其中：基本支出151.51万元，项目支出14.40万元），“30299-其他商品和服务支出”2890.07万元（其中：基本支出53.17万元，项目支出2836.90万元）；“30301-离休费”75.24万元（其中：基本支出75.24万元，项目支出0万元），“30302-退休费”1681.02万元（其中：基本支出1681.02万元，项目支出0万元），“30305-生活补助”2.40万元（其中：基本支出2.40万元，项目支出0万元），“30307-医疗费补助”285.26万元（其中：基本支出285.26万元，项目支出0万元）；“31021-文物和陈列品购置”45万元（其中：基本支出0万元，项目支出45万元），“31099-其他资本性支出”320万元（其中：基本支出0万元，项目支出320万元）；“31299-其他对企业补助”1100万元（其中：基本支出0万元，项目支出1100万元）；“39999-其他支出”3630万元（其中：基本支出0万元，项目支出3630万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额3601万元，主要用于各县区基层公共文化服务补助711万元、石林县旅游产业转型升级补助1000万元、阳宗海2020年旅游发展扶持1500万元、各县（市）区市级文物保护单位消防和文物巡查补助90万元、东川泥石流国际汽车越野赛办赛补助150万元、昆明国际网球邀请赛和昆明网球公开赛办赛补助150万元。

（二）与中央配套事项

经市政府批准，统筹2019年部门预算项目结余资金安排补助，提前下达各县（市）区“2020年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放市级配套资金”259万元、“2020年博物馆 纪念馆免费开放市级配套资金”33.50万元。因此，2020年部门预算批复资金中不涉及与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：“2070109-群众文化”711万元，主要用于补助各县区基层公共文化服务；“2070199-其他文化旅游体育与传媒支出”2500万元，主要用于石林和阳宗海旅游产业发展扶持；“2070299-其他文物支出”90万元，主要用于补助各县（市）区加强市级文物保护单位消防和文物巡查；“2296003-用于体育事业彩票公益金支出”300万元，主要用于补助举办东川泥石流国际汽车越野赛、昆明国际网球邀请赛和昆明网球公开赛。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，采购预算资金5663.75万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市文化和旅游局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92.96万元。根据《昆明市深化党政机构改革领导小组关于印发<昆明市深化市级机构改革实施方案>的通知》（昆改发〔2019〕2号）要求，市文化广播电视体育局的文化管理职责、市旅游发展委员会的职责整合，组建市文化和旅游局，2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算与上年无可比性。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市文化和旅游局2020年因公出国（境）费预算为50万元，由于我局是机构改革后组建单位，2020年因公出国（境）费预算与上年无可比性。

（二）公务接待费

昆明市文化和旅游局2020年公务接待费预算为8.30万元，由于我局是机构改革后组建单位，2020年公务接待费预算与上年无可比性。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市文化和旅游局2020年公务用车购置及运行维护费为34.66万元，2020年公务用车购置及运行维护费预算与上年无可比性。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费34.66万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为12辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）示范区创建公共文化设施建设专项资金，通过建设投入，完成4个县级文化馆、22个乡镇（街道）文化站、353个行政村（社区）综合性文化服务中心达标建设，推进全市公共文化服务设施水平的不断提升。为成功争创成为第四批国家公共文化服务体系示范区奠定坚实基础。

（二）A级旅游厕所补助专项资金，《云南省人民政府办公厅关于印发云南省扎实推进厕所革命工作实施方案的通知》文件要求，2020年建设68座旅游厕所，文化和旅游部门负责旅游景区景点、旅游交通沿线旅游厕所，A级以上旅游景区旱厕消除，重点旅游城市A级旅游厕所.3A级新建46座，改建7个，2A新建14个，1A改建1个。

（三）体彩上合昆明国际马拉松赛专项经费，为力争把本项赛事打造成国内一流、国际知名的大型体育精品赛事,打造成“体育的舞台、城市的盛会、人民的节日”，展示我市形象的窗口，2020年将再次举办“上合昆明国际马拉松赛”，加强与体育强市、体育强省，体育强国的交流与合作，发挥体育独特优势，壮大优秀体育后备人才队伍，逐步提高我市的体育竞争力和影响力,为我市竞技体育多元化发展提供更加广阔的竞赛平台。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市文化和旅游局2020年机关运行经费安排83.10万元，与上年无可比性，主要原因分析：我局是机构改革后组建单位，根据单位职责职能的调整，在职人员相应减少，机关运行经费定额补助资金基数不一致。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市文化和旅游局基本支出13556.33万元。由于我局是2019年市级机构改革后组建单位，2020年基本支出预算与上年无可比性。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排昆明市文化和旅游局项目支出17659.87万元。由于我局是2019年市级机构改革后组建单位，2020年项目支出预算与上年无可比性。

监督索引号53010000335700111

070344昆明市文化和旅游局预算公开20200605042031987