监督索引号53010000142000000

昆明市旅游发展委员会2019年部门预算公开

                目录

第一部分 昆明市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市旅游发展委员会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、市本级绩效目标表-1

十一、市本级绩效目标表-2

十二、市对下绩效目标表

十三、政府采购表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

昆明市旅游发展委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责拟订全市旅游业发展战略目标，编制旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施，指导各县（市）区旅游规划；负责全市旅游产业综合发展与改革的实施工作；推动全市旅游产业智慧化建设、监督和管理。

2、负责起草全市旅游业管理的地方性法规、行政规章和规范性文件；负责全市旅行社、旅游饭店（星级）、A级旅游景区、旅游从业人员队伍等的相关管理工作。

3、负责组织全市旅游资源的普查、开发与保护，指导旅游产业园区和重点旅游区域的规划开发；会同有关部门管理旅游发展资金，引导旅游业的社会投资和利用外资；促进旅游产业项目建设和发展。

4、指导旅游行业法制建设工作；负责规范旅游市场秩序和服务质量，受理旅游者和旅游企业的投诉及行政复议，维护旅游经营者和旅游者的合法权益；承担旅游行业标准化工作；负责旅游安全的协调管理，组织协调旅游行业应急救援工作；指导旅游行业精神文明建设和诚信体系建设。

5、负责制定国内外旅游市场开发战略，组织和协调全市旅游宣传促销活动；负责与国外旅游部门、组织的交流合作；指导、建设和管理全市旅游公共服务设施和产品。

6、负责全市旅游统计和旅游经济运行分析；制定全市旅游人才规划；指导全市旅游培训工作，组织旅游从业人员资格考试和等级考试。

7、承担旅游产业领导小组办公室、旅游市场整顿办公室、假日旅游协调领导小组办公室等的日常工作；指导直属事业单位、旅游协会和县区旅游行政主管部门工作。

8、承办市-委、市政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据市人民政府办公厅关于印发昆明市旅游发展委员会主要职责内设机构和人员编制规定》的通知，昆明市旅游发展委员会机关内设8个处室，分别为办公室、市场开发处、规划发展处、行业管理处、国际合作处、信息统计处、法规处和人事教育处。昆明市旅游监察支队内设7个处室，分别为办公室、市场处、联动处、安全处、投诉处、信息处、案审处。

（三）重点工作概述

1、继续推进旅游革命，加快旅游产业转型升级。认真落实省委、省政府推进旅游革命动员大会精神，围绕“国际化、高端化、特色化、智慧化”的要求，以“努力把昆明打造成为国际旅游目的地、国内旅游集散地、云南旅游产业转型升级示范地”为目标，从“加强规划引领、丰富旅游产品供给，补齐公共服务短板、推进厕所革命，提升智慧旅游水平、打造全域旅游”等重点入手，继续强化旅游市场秩序整治、一部手机游云南、精品自驾旅游线路和重点营地建设等工作，举全市之力抓好旅游转型升级工作。

2、继续推进规划编制和重大项目建设。进一步加快推进城市总体规划修编旅游业发展专项规划、昆明市自驾精品旅游线路修建性详细规划和乡村旅游规划的编制工作。加大旅游重大项目建设工作推进力度，优化和提升旅游产品结构。深入推进63座A级旅游厕所建设力度，确保任务完成。

3、继续抓好旅游市场秩序综合整治工作。一是市场整治方面，继续做好对重点旅行社的监管，按规定进行扣分管理，加强信息报送，配合做好旅行社“红黑榜”发布。集中强化旅行社综合整治，按照《云南省旅行社经营行为评价及重点监管办法》，严查旅行社经营行为。二是继续加大案件查办力度，对违法违规行为依法从严查处。三是尽快实现国家、省级、市级三个监管平台的数据交换，提升投诉受理和案件办理效率。四是突出抓好电子合同全覆盖、电子发票、旅游大巴视频监控、旅行社户籍化管理、GPS监管平台建设等工作。五是开展对全市43家三星级以下星级宾馆复核和10000多名导游综合素质培训工作。六是认真落实行政审批“三多”问题清理、“最多跑一次”工作要求，进一步简化行政审批程序，提高审批服务效率。七是继续推进旅游行业标准化建设。提前谋划迎接二季度考核，针对考核工作中各项打分项及时研判。结合省级考核扣分机制，修改完善我市考核办法。八是按照《昆明市旅游违法违规线索有奖举报制度》，拓宽投诉化解通道。九是按《关于对旅游领域严重失信相关责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》要求，健全完善联合惩戒工作。十是规范全市一日游市场，整合一批旅行社参与昆明市散客集散中心发展，鼓励旅行社重组。十一是按照《云南省旅行社条例》等相关法规的规定，逐步完成2019年旅行社业务年检和导游年审工作。

4、继续推进一部手机游云南工作。一是持续提升上线资源质量。在前期工作推进基础上，重点抓好慢直播、扫脸入园、景区解说、智慧厕所、诚信评价和投诉体系完善等工作。加大门票、酒店、餐饮等线下资源整合力度，全力支持“一机游”的运营推广。二是加强企业诚信评价体系建设。通过电子合同流转应用，将市数字旅游平台、省旅游市场监管平台、省“一机游”平台和文化和旅游部电子合同认证等系统数据接口进行整合共享，实现游客评价数据的集中应用。推动我市旅行社、酒店、景区等旅游各要素诚信体系建设。三是优化“一机游”投诉体系建设，使投诉处理机制常态化，畅通全新投诉处理机制的运行。四是充分利用“一机游”平台推进优质资源上线，树立“一机游”平台权威性。五是做好“一部手机游云南”的宣传推广，全面调动城市户外LED、城市出租车顶灯、公交、地铁等广告资源，投放“一机游”形象广告，积极开展持续性宣传推广。六是努力推进智慧旅游管理和服务体系建设。持续加大智慧旅游宣传推广力度，多渠道、多措施，提高“一机游”流量导入。七是积极配合省“一机办”落实完成各批次工作任务。

5、继续加大旅游宣传促销。一是积极组织我市相关单位，与媒体合作，借用媒体宣传手段向市场推介我市的旅游资源和旅游产品。二是创新促销模式，搭建地接服务平台，规范地接服务工作，利用好“一机游”平台，健全政府主导，企业参与的宣传促销体系。三是针对通过12306手机客户端及PC端购买至昆明高铁票群体，开展高铁12306短信精准营销。四是加强与省内热点旅游州市、中国会奖旅游产业联盟、全国9+10旅游城市等区域旅游合作工作。五是深化国际旅游合作。积极落实昆明国际友城旅游合作大会“昆明宣言”精神，委托中介机构完成建立会员城市间工作联络和信息共享机制等工作。以配合办好印度旅游协会年会活动为契机，加大对南亚地区旅游宣传推广力度。六是围绕重点海外目标客源市场和年度出访计划，重点做好组团赴马来西亚、菲律宾、印尼、老挝、柬埔寨、尼泊尔等东南亚、南亚地区专题旅游推广活动，以及组团赴南美洲哥伦比亚、智利等国家开展旅游宣传推广活动。七是围绕重点海外客源市场及国际航线，与亚洲航空、东航等航空公司合作，在亚航进出中国航班投放昆明旅游宣传手册和视频，邀请马来西亚主流媒体及旅游达人赴昆明考察踩线。八是争取出台昆明长水国际机场国际中转游客奖补政策。用客源国游客喜好的方式加大昆明旅游新产品、新线路和新形象的对外宣传推广力度，进一步在世界打响世界春城花都的昆明旅游品牌形象。

6、继续加强党风廉政建设。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，不断增强“四个自信”，牢固树立“四个意识”。二是以开展“两学一做”学习教育常态化制度化。认真做好学习党章党规、学系列讲话、做合格党员工作，继续保持和发扬“两个务必”的优良传统。三是进一步加强对主体责任的宣传教育，做到党风廉政建设教育与主体责任教育同开展、同落实。四是进一步严格纪律监督，深化作风督查。持之以恒贯彻落实中央八项规定和省市实施办法，严格执行“七严格”“十严禁”等规定和要求。五是进一步加强制度建设，提高工作效率。认真研究制定机关人员考勤办法，不断加强委机关的各项制度建设。

7、继续做好脱贫攻坚工作。认真拟定2019年帮扶工作任务，加强对驻村队员工作的支持和管理。严肃驻村队员工作纪律继续做好机关党组织与贫困村党组织“双联共建”，以党建带扶贫，扶贫促党建，进一步夯实贫困村党组织的战斗堡垒。积极动员爱心旅游企业、旅游从业人员参与扶贫，形成多方合力，全力助推脱贫攻坚工作。

8、继续推进安全生产监管，落实综治维稳。持续做好在安全生产、消防安全、食品安全、道路交通安全、森林防火安全等方面的工作是做好其他相关工作的前提。下一步我们要提高认识通过大宣传、大培训,牢固树立“全民参与，防治火灾”理念；积极做好防汛减灾工作，定期到九乡、石林、青龙峡等多家A级景区进行防汛减灾的工作指导和监督，主动开展了各涉A级旅游景区的森林防火检查、督查工作。加大宣传力度，大力开展多形式、多渠道的宣传活动，努力营造浓厚的“扫黑除恶”、“反恐”、“平安旅游”氛围。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是昆明市旅游发展委员会（本级）和昆明市旅游监察支队。其中：财政全供给单位2个。财政全供给单位中行政单位1个，事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制28人，事业编制60人。在职实有75人，其中：财政全供养 75人。

离退休人员 23人，其中：离休 0人，退休 23人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入8678.80万元，其中：一般公共预算财政拨款8678.80万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入8678.80万元，其中：本年收入8678.80万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8678.80万元（本级财力8678.80万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出8678.80万元。本级财力安排支出8678.80万元，其中：基本支出2317.81万元，项目支出6360.99万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列

1、“207文化旅游体育与传媒支出（类）－01文化和旅游（款）—01行政运行（项）”支出1879.19万元，主要反映部门的基本支出（含工资支出、对个人和家庭补助及商品服务支出等）。

2、“207文化旅游体育与传媒支出（类）－01文化和旅游（款）—14旅游行业业务管理（项）”支出37.5万元，“99其它文化和旅游支出（项）”支出6323.49万元，主要反映部门的项目支出。

3、“208社会保障和就业支出（类）—05行政事业单位离退休（款）—05机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”支出156.56万元，“06机关事业单位职业年金缴费支出（项）”支出9万元，“208社会保障和就业支出（类）—27财政对其他社会保险基金的补助（款）—01财政对失业保险基金的补助”支出1294元，“02财政对工伤保险基金的补助（项）”支出1.41万元，主要反应社会保障缴费（养老保险及职业年金）的支出。

4、“210卫生健康支出（类）—11行政事业单位医疗（款）—01行政单位医疗（项）”支出77.3万元，“03公务员医疗补助（项）”支出34.31万元，“99其他行政事业单位医疗支出（项）”支出3.88万元，主要反应医疗保障的支出。

5、“221住房保障支出（类）—02住房改革支出（款）—01住房公积金（项）”支出156万元，主要反应住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2317.81万元，项目支出6360.99万元）。

1、基本支出情况

   （1）人员支出情况说明

“301工资福利支出”类总计1759.24万元，其中：“301工资福利支出－01基本工资”支出305.63万元；“301工资福利支出－02津贴补贴”支出509.96万元；“301工资福利支出－03奖金”支出505.04万元；“301工资福利支出－08机关事业单位基本养老保险缴费”支出156.56万元；“301工资福利支出－10职工基本医疗保险缴费”支出77.33万元；“301工资福利支出—1201工伤保险”支出1.41万元； “301工资福利支出—1203失业保险”支出0.13万元；“301工资福利支出－11公务员医疗补助缴费”支出34.31万元；“301工资福利支出－12其他社会保障缴费”支出3.88万元；“301工资福利支出—09职业年金缴费”支出9万元；“301工资福利支出－13住房公积金”支出156万元。

（2）机关运行经费安排情况说明

“302商品和服务支出”类总计497.30万元，其中：“302商品和服务支出－01办公费”支出27.44万元；“302商品和服务支出－05水费”支出3.04万元；“302商品和服务支出－07邮电费”支出8.42万元；“302商品和服务支出－11差旅费”支出16.52万元；“302商品和服务支出－13维修（护）费”支出12.16万元；“302商品和服务支出－15会议费”支出10万元；“302商品和服务支出－16培训费”支出3.04万元；“302商品和服务支出－99其他商品和服务支出”支出1.44万元；“302商品和服务支出－28工会经费”支出7.8万元；“302商品和服务支出－29福利费”支出22.8万元；“302商品和服务支出—28劳务费”支出300万元；“302商品和服务支出－3901公务交通补贴”支出74.28万元；“302商品和服务支出—3902公务用车租车费”支出7.43万元；“302商品和服务支出－31公务用车运行维护费”支出2.94万元。

   2、项目支出情况

“399其他支出”类总计6360.99万元，全部为项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额3990万元，主要用于阳宗海旅游发展资金扶持、石林台创园旅游设施建设补助、星级旅游厕所建设补助资金、A级旅游景区创建补助、古滇文化旅游名城项目建设补助资金以及乡村旅游和红色旅游项目建设补助。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算128万元，比上年预算数增加5.5万元，增幅为4.49%。其中：1.因公出国（境）费100万元，与上年预算数持平；2.公务接待费25万元，比上年增加6.5万元；3. 公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行费3万元，比上年减少1.5万元。“三公”经费增加的原因主要是:

2019年昆明市旅游发展委员会接待海外旅行商、媒体、买家，上级主管部门、省外市（区）及省内各州市相关部门的调研、学习、检查、考核和交流等工作所产生的住宿、交通和工作餐等支出及2019中国国际旅游交易会期间接待费等安排公务接待费25万元，比2018年增加6.5万元。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金95.5万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市旅游发展委员会部门基本支出2317.81万元，与上年对比增加310.77万元，增减变化的原因主要是：

1.基本工资调整。

2.增加退休人员生活补助费。

3.昆明市旅游市场监管综合调度指挥中心劳务派遣人员劳务费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排市旅发委部门项目支出6360.99万元，与上年对比减少459.01万元，增减变化的原因主要是：

1.基本支出增加，项目支出则相应减少。

2.为提高财政资金的使用效率，根据工作实际，减少了一般项目的支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务用车运行费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排市旅发委部门机关运行经费497.31万元，比2018年增加284.18万元。主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支和昆明市旅游市场监管综合调度指挥中心劳务派遣人员劳务费支出，以保证机构正常运转。增加的主要原因：新增昆明市旅游市场监管综合调度指挥中心劳务派遣人员（60人）劳务费300万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

国有资产总额1246.64万元，其中，流动资产531.62万元(库存现金4.31万元，银行存款416.65万元，应收账款110.66万元)，占比42.64%；固定资产715.02万元，占比57.36%。总资产相较2017年年末减少17.51万元，减幅1.36%，主要原因是退还旅游项目履约保证金，银行存款减少。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明(含重点项目预算的绩效目标等)

2019年部门预算绩效总体目标：

1.制定年度旅游发展规划，并对《昆明十三五旅游发展规划》进行修订和完善，继续推进环滇池生态旅游文化圈规划和建设，对昆明现有旅游景区景点进行升级和改造。

2.通过各类奖励补助机制，继续加大扶持和奖励星级旅游厕所的规划建设，扶持星级酒店建设，奖励景区景点的创建和星级提升，奖励补助旅游特色产品的研发和发展，补助县市区发展乡村旅游。

3.强化旅游宣传，通过对国内主要客源地的宣传，参加国内各种展销会及举办（参加）国际旅交会等宣传形式，并逐步加大对海外的旅游宣传，进一步提升昆明旅游市场在国内、国际的竞争力和影响力，提高昆明旅游市场的知名度。  

4.大力推动旅游产业转型升级，推进旅游与文化建设，城镇建设、乡村建设、生态建设融合发展。开展旅游宣传促销活动，维护正规有序的市场秩序。加快“智慧旅游”建设，加强旅游市场秩序管理和文明旅游宣传力度。

5.实现全年接待国内国际游客总数较上一年增长10%以上，旅游总收入同比增长15%，住宿业营业额增速保持在17%以上。

重点项目预算的绩效目标情况：

2019年计划纳入重点项目预算绩效目标项目14个，预算安排4948万元，其中：国内高铁旅游宣传—12306到昆高铁旅客短信营销100万元；A级旅游厕所建设补助资金930万元；旅游公共服务站点维护30万元；古滇文化旅游名城项目补助资金（2017年应补助资金）1000万元；3A级旅游景区奖励60万元；在昆明本地媒体开展旅游宣传10万元；昆明城市形象及旅游品牌全媒体整合营销210万元；石林台创园市级旅游发展扶持资金500万元；国内航空旅游市场宣传260万元；阳宗海旅游发展资金支持1300万元；乡村旅游及红色旅游建设补助资金200万元；旅游市场整治游客满意度抽样调查28万元；导游人员综合素质提升培训班培训费160万元；新一轮城市规划修编旅游业发展规划160万元。

绩效目标：

1.制定年度旅游发展规划，并继续对《昆明十三五旅游发展规划》进行修订和完善，完成《昆明市精品自驾旅游项目详细规划》、《昆明市森林旅游规划》的编修工作，对昆明现有旅游景区景点进行升级和改造。

2.通过各类奖励补助机制，继续加大扶持和奖励星级旅游厕所的规划建设，奖励景区景点的创建和星级提升，继续对阳宗海旅游发展、古滇历史文化名城旅游建设、石林台创园旅游建设进行资金扶持。奖励补助旅游特色产品的研发和发展，补助县市区发展乡村旅游，补助云南民族特色村寨建设及红色旅游项目建设。

3.强化旅游宣传，通过对国内主要客源地的宣传，参加国内各种展销会、开展区域旅游交流合作及举办中国国际旅交会等宣传形式，并逐步加大对海外的旅游宣传，进一步提升昆明旅游市场在国内、国际的竞争力和影响力，提高昆明旅游市场的知名度。  

4.大力推动旅游产业转型升级，推进旅游与文化建设，城镇建设、乡村建设、生态建设融合发展。开展旅游宣传促销活动，开展旅游市场整治活动，维护正规有序的市场秩序。继续推进一部手机游云南APP建设和推广应用，加快“智慧旅游”建设，加强旅游市场秩序管理和文明旅游宣传力度。

5.实现全年接待国内国际游客总数较上一年增长10%以上，旅游总收入同比增长15%以上，住宿业营业额增速保持在17%-20%以上。

监督索引号53010000142000111

附件：

昆明市旅游发展委员会2019年部门预算表20190307025712969