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第一部分 昆明市文化广播电视体育局概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分名词解释
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第一部分 昆明市文化广播电视体育局概况
一、 主要职能
（一）主要职能
1．拟订全市文化、广播电影电视、体育政策，起草有关地方性法规和政府规章草案并督促实施，制定全市文化、广播电影电视、体育事业发展规划。
2．指导、管理全市文化、广播电影电视、体育事业建设，指导、推进文化、广播电影电视、体育事业领域体制机制改革，协调、组织全市性重大文化艺术、广播电影电视、体育活动。
3. 推进全市公共文化服务,规划、指导公共文化产品生产,指导文化、广电、体育基础设施建设。指导、管理图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设。负责申报、建设和管理农家书屋建设工程工作。
4. 拟订非物质文化遗产保护规划，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
5. 拟订文化产业发展规划，指导、协调文化艺术创作生产和产业发展，指导、协调文化、广电、体育产业发展。
6．归口指导、管理全市文化、广播电影电视、体育、新闻出版和著作权的对外和对港澳台地区的交流与合作，组织实施大型对外文化交流活动。
7. 拟订文物、博物馆事业发展规划，管理、指导全市文物、博物馆工作，配合做好历史文化名城的保护。指导文化信息资源共享工程建设和古籍保护工作。
8. 拟订全市文化市场发展规划，指导文化市场（文物）综合执法工作，贯彻执行文化娱乐市场、出版物市场、演出市场、文物、美术品市场、艺术体育培训市场和互联网上网服务场所等市场管理的政策、法规。负责互联网上网服务营业场所连锁经营门店设立审核工作。
9. 拟定全市“扫黄打非”计划并组织实施，组织查处非法出版物和非法出版活动案件。拟定出版物市场的管理政策、措施并指导实施，负责对出版物市场经营活动的监管。
10. 组织推进全市广播电影电视领域的公共服务，组织实施广播电影电视重大工程，扶助“老、少、边、穷”地区广播电影电视建设和发展。
11. 负责广播电影电视、信息网络视听节目服务机构设立的初审、报批及业务监管工作，并对全市接收卫星传送的境内外广播电视节目实施监督。
12. 监管广播电影电视和节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，指导广播电影电视和信息网络视听节目服务的科技工作，监管广播电影电视节目传输、监测和安全播出。
13. 对县（市）区广播电视播出机构实施行业管理和工作指导。
14. 统筹规划群众体育，指导体育社会团体工作，负责推行全民健身计划；推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设。
15. 统筹规划竞技体育、青少年体育发展，以及学校体育的管理指导工作，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目，组织参加和举办市级、省级、全国及重大国际体育竞赛；组织实施国家体育锻炼标准，组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。
16. 组织开展体育领域科技研究、技术攻关和成果推广。
17. 承办市委、市政府和上级机关交办的其他事项。
（二）2017年度重点工作任务介绍
1. 推进服务体系建设，群众身边的文化、广播电视、体育服务日趋完善。
（1）稳步推进公共文化服务体系建设。
明春城凝聚力量。2017年，我市共有5233名志愿者完成注册，共组织开展了207次文化志愿服务活动，设立公共场所文化服务站165个，文化志愿服务点1637个，累计服务时长130250小时。此项目被昆明市精神文明建设指导委员会评为昆明市2017年学雷锋志愿服务先进典型宣传推选活动“最佳志愿服务项目”。
二是组织“昆明市创建全国文明城市”文化活动和公益演出。组织开展“深入学习贯彻社会主义核心价值观——中国梦•我的梦”节目巡演，“德耀中华—道德模范、昆明好人在身边”主题文艺演出、演讲比赛、故事会、展览，中华优秀传统文化进校园等全市性群众文化活动。组织昆明市聂耳交响乐团开展了多个主题的公益演出，先后安排交响乐团、室内乐团、交响管乐团及弦乐团赴学校、社区及周边区县开展了30余场公益演出，针对党的十九大、改革开放40周年、国庆70周年及建党100周年等伟大历史庆典时期的文艺创作尤其是交响乐作品创作开展了研讨会、作品试奏音乐会及系列展演活动，以内容精彩、形式多元化的公益音乐会演出为昆明市的精神文明建设、群众文化生活做出了应有的贡献。
三是扎实开展实地测评工作。制定了昆明市文化广播电视体育局《创建全国文明城市实地测评指导手册》，要求各责任单位结合指标细化情况对辖区内各公共文化场馆、文体活动广场、影剧院、互联网网上营业场所、文化娱乐场所进行全面检查整改。根据《关于开展实地测评指标点位达标创建试点工作的通知》要求，精心挑选了昆明剧院、万达西山电影院、昆明市图书馆、魔臣网咖穿金店作为我局拟开展实地测评指标点位达标创建试点，以点带面，强力打造，推进其他实地测评点整治工作。局班子领导和相关处室负责人分别带队，组成10个组，对全市影剧院、网吧、博物馆、图书馆、文化馆、爱国主义教育基地等实地测评点进行了督查。针对发现问题，及时督促责任单位进行整改。同时，制定了《昆明市创建全国文明城市人文环境整治和未成年人成长环境建设指挥部人文环境整治工作组迎检工作方案》，进一步加强迎检工作的组织统筹，细化迎检工作任务。
8. 多措并举，加快推进扶贫工作
（1）统筹推进文化扶贫工作。一是推进百县万村项目。该项目由省委宣传部统一部署，各州（市）宣传部牵头、文化体育部门配合。每个示范点共补助资金26万元，用于宣传阵地建设、文化活动阵地、广播广电设施配套、群众体育设施等。昆明市第一批“百县万村”示范点共安排22个，第二批示范点18个，第三批示范点49个，该项工作共涉及资金2314万。现已在全市打造4个贫困地区基层综合文化服务中心示范点。我局积极配合市委宣传部抓好选点、资金项目落实等工作。目前，第1批、第2批的文化资金已到位，都由各县级文化行政主管部门根据文化和旅游部目录采买有关器材配置到位。
二是实施贫困地区广播电视基础设施建设。争取到中央资金50万元，用于补助两区实施5000套户户通行政置换工程建设任务。争取到150万市级财政资金，重点保障涉及贫困县退出的县区以及其它县区精准扶贫工作的需要。通过以上工作的开展实施，贫困村广播电视覆盖率将达到99%”，我市广大农村地区上万贫困户享受到56套直播卫星电视节目和47套卫星广播节目。
三是加大基层公共文化服务包项目投入。2017年昆明市基层公共文化服务专项资金市级资金应下达2401.9万元，目前，市级下达全市基层公共文化服务专项资金共计816.65万元（其中：下达两县两区共计367.32万元（东川78.53万元，禄劝108万元，寻甸106.79万元，倘甸74万元）。
四是推进两馆一站免费开放项目。2017年全市县级14个公共文化馆、14个公共图书馆、135个乡镇（街道）公共文化站“两馆一站”免费开放资金共1235万元。
五是安排文化志愿者开展文化志愿服务。自2016年起，昆明市聘请5名文化志愿者在所在贫困村文化站室开展文化志愿服务。其中，寻甸县1名，东川区1名，禄劝县2名，倘甸两区1名。同时，今年还聘请了两名2017年“阳光工程”分别在东川区和禄劝县乡村学校少年宫担任辅导教师志愿者。
六是开展贫困地区惠民服务。体育方面，举办了昆明市百村千队三人篮球挑战赛。文艺方面，截至目前，局属市文化馆新近创作了以脱贫攻坚为主要内容的花灯小戏、歌曲、戏曲等题材的文艺作品，组织开展相关演出10场。局属市民族歌舞剧院到倘甸演出了1场，演出内容以民族舞蹈、声舞器乐类形式进行。局属昆明聂耳交响乐团到东川区开展高雅艺术进校园演出了2场。局属文艺团体将继续到“两县两区”——东川、禄劝、寻甸三地开展扶贫演出及文艺文化宣传活动。公共文化方面，为东川区文化馆、禄劝县文化馆、寻甸县文化馆每区分配一辆流动图书车，并为全市614个贫困村建设了农家书屋。昆明市图书馆为寻甸公路分局赠送各类期刊1000册；在国际儿童节到来之际，联合朝阳区图书馆到倘甸产业园区和轿子雪山旅游开发区“结对子、种文化”，为转龙小学爱心捐赠图书2228册。
七是支持贫困地区保护文物。利用市级文物保护经费补助东川、禄劝、寻甸和倘甸两区共计168.6341万元，其中，文物保护修缮和利用投入经费155万元，文物消防安全、文物巡查工作投入经费合计13.6341万元。
八是开展非物质文化遗产保护工作。一是加强非遗名录申报工作。2017年6月，省政府下发《云南省人民政府关于公布第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录的通知》（云政发〔2017〕33号），公布了第四批省级非物质文化遗产代表性项目名录。寻甸县“牛干巴制作技艺”、“彝族立秋节”两个项目入选。二是加强资金扶持。2017年，对寻甸县省级非遗项目苗族叙事长诗“昭蒡俭和高帕施”传习馆给予1.8万元资金扶持，用于开展传承活动；对禄劝县给予1万元资金扶持，用于禄劝县职业高级中学开展“非遗进校园”活动。此外，我局于5月19日举办昆明市民族赛装活动，对参赛单位东川、禄劝、寻甸、倘甸轿子山两区分别给予6000元资金补助。
九是支持“三区”文化人才工作。2017年昆明市下达 “三区”（民族地区、边疆边远地区、革命老区）文化人才专项扶持工作经费，昆明市共选派人数24人，补助金额共计48万。
十是放映公益日常电影。积极开展“一村一月一场”电影放映活动，在贫困村实施一年12场公益电影放映，观众人数占贫困村人口的90%以上。并将以优秀国产电影加精准扶贫公益宣传片、农村实用技术科普电影的形式展开放映，展映活动计划重点对两县两区贫困村实行全覆盖。
十一是推进贫困地区群众体育设施建设。2017年在体育设施建设项目上对贫困地区给予大力倾斜，寻甸县、禄劝县、东川区、倘甸“两区”安排资金1175万元，其他县市区安排资金4115万元。
（2）扎实推进“挂包帮”“转走访”工作。有序推进“挂包帮”“转走访”。认真开展禄劝县团街镇治安村、禄劝县翠华镇汤郎箐村、东川区乌龙镇园子村、东川区乌龙镇土城村、倘甸两区红土地镇蚌德村5个贫困村的各项帮扶工作。2017年共投入“挂包帮转走访”经费207.452万元，局班子成员先后带领干部职工到对口帮扶村开展“挂包帮”“转走访”活动12次，单位干部职工全员参与结对帮扶贫困户工作，每人每年走访结对帮扶户4次以上。同时，开展了以下工作：一是完成驻村队员轮换工作，落实驻村工作队员补贴及工作经费。二是建立信息共享制度。搭建微信、qq群等信息交流平台，与局属各基层单位共商扶贫策略，制定扶贫方案，交流扶贫情况，形成工作合力。三是文件按时办理、信息及时报送。2017年共办理与扶贫工作相关的文件70余件；每月按时向扶贫办报送《对口帮扶工作情况统计表》、《回访情况统计表》和各扶贫点每月工作进展情况，每月按时收集各相关责任处室的《文化扶贫项目推进表》，及时了解掌握扶贫工作推进情况。四是草拟了局文化扶贫工作方案及相关子方案。五是开展 “五个一”对口帮扶活动，分别开展“一次入户调查活动”、“一次政策宣传活动”、“一次共同劳动活动”、“一次解决实际困难活动”、“一次帮扶措施落实活动”工作。六是积极推进帮扶村产业扶贫工作。在治安村组织稻田养鱼"开鱼节"活动，打造品牌，大力支持引进雪莲果、油用牡丹、稻田养鱼、当归草乌等中药材、食用玫瑰等特色种植；为汤郎箐村购买冷库和荷兰豆产业发展计划；对园子村开展林下养殖种植经济进行可行性调研；帮助土城村发展林下土鸡养殖项目和发展林下中草药种植项目；为蚌德村解决梨树小组集中养殖区建设问题。
9. 狠抓自身建设，党建、党风廉政及各项综合工作有落实。
进一步抓好基层党建工作，做到年初签订责任书、年中有检查、平时有抽查、年底有考核。全面落实党建目标责任制，夯实基层党建工作基础；加强干部队伍建设，强化基层党组织堡垒作用；推进“两学一做”学习教育常态化、制度化工作，开展6次局党委中心组理论学习。坚持全面从严治党，强化监督执纪问责。强化廉政建设，严明政治纪律，强化权力运行制约和监督，完善督查工作机制，不断加强机关及所属单位作风建设，推进全局形成求真务实、清正廉洁、干事创业的良好氛围,今年开展局属事业单位负责人廉政谈话3次12人，班子成员约谈26人次,全系统谈话提醒76人次，共排查处置案件线索24件，了结24件，政纪立案3件3人，办结1件1人，党纪立案1件1人，1件1人移交司法机关处理。全年“三公”经费、会议开支、文件数量大幅缩减，出国出访严格管控。进一步规范和完善了文书档案、保密、办文、办会、行文等综合工作。至2017年11月20日，共办文2500多件，办理保密文件360件；督办完成市级督促事项9件；共接待受理信访件8件次（包括网络信访交办件）、来访70余人次，1件群体上访事件，均得到妥善处理；开展55件人大建议、政协提案办理工作；报送政务信息251条，被省、市政府采用22条。办会、办事基本做到无差错；保密工作零差错。二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市文化广播电视体育局部门2017年度部门决算编报的单位共17个。其中：行政单位1个，事业单位16个，其他单位0个。分别是：
1. 昆明市文化广播电视体育局（行政）
2. 昆明市文化市场综合执法支队（参公）
3. 昆明市足球管理中心
4. 昆明市体育学校
5. 昆明市老年人体育协会办公室
6. 昆明市体育中心
7. 昆明市体育总会办公室
8. 昆明市健身气功管理办公室
9. 昆明市广播电视节目监控中心
10. 昆明市广播电视技术管理中心
11. 昆明市文化馆
12. 昆明市博物馆
13. 昆明市图书馆
14. 云南陆军讲武堂文化保护管理所
15. 昆明市文化体制改革离退休人员管理办公室
16. 昆明市聂耳墓文物管理所
17. 昆明聂耳交响乐团
上述3-17项共十五个其他事业单位中，除昆明市体育中心是差额拨款事业单位外，其他均为财政全额补助事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市文化广播电视体育局部门2017年末实有人员编制880人。其中：行政编制89人（含行政工勤编制0人），事业编制791人（含参公管理事业编制31人）；在职在编实有行政人员80人（含行政工勤人员0人），事业人员614人（含参公管理事业人员29人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制辆，在编实有车辆59辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市文化广播电视体育局部门2017年度收入合计354,458,535.55元。其中：财政拨款收入348,572,028.42元，占总收入的98.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入4,234,736.00元，占总收入的1.19%；经营收入903,771.13元，占总收入的0.25%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入748,000.00元，占总收入的0.21%。与上年对比总收入增加7042.44万元，主要原因是由于举办各类大型赛事体育彩票公益金收入增多。
二、 支出决算情况说明
昆明市文化广播电视体育局部门2017年度支出合计356,317,353.85元。其中：基本支出127,068,730.04元，占总支出的35.66%；项目支出228,344,852.68元，占总支出的64.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共903,771.13元，占总支出的0.25%。与上年对比总支出增加7375.64万元；基本支出增加1334.93万元；项目支出增加6226.69万元。,主要原因是增资导致的基本支出增加以及开展各项大型活动导致的项目支出增加。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市文化广播电视体育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出127,068,730.04元。与上年对比增加1334.93万元,主要原因分析：（1）增加新招录人员、增资、发放目标奖等人员经费支出增加；（2）由于办公需求，日常公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.37% （人均情况由各部门自行确定）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市文化广播电视体育局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228,344,852.68元。与上年对比增加6226.69万元,主要原因分析是部门开展各项大型体育赛事活动经费支出增加。具体项目开支及开展工作情况：第十三届世界龙舟锦标赛活动经费1600万元，活动已于2017年10月圆满结束，市审计局于2018年对项目经费进行了审计；举办昆明高原国际半程马拉松赛经费1500万元，活动已于2017年月完成；举办上合国际马拉松赛，项目已于2017年12月完成。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市文化广播电视体育局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出223,359,563.80元,占本年支出合计的62.69%。与上年对比增加3384.65万元,主要原因是人员经费及项目经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出11,814,408.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于事业单位人员工资、行政及参公单位目标奖发放。
2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5. 教育（类）支出36,248,552.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.23%。主要用于昆明市体育学校教育支出。
6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化体育与传媒（类）支出167,113,810.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.82%。主要用于局机关及下属单位日常运转及项目开支。
8. 社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于……（相关支出情况）；
11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等（类）支出130,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于昆明市博物馆日常运行维护经费开支。
15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障（类）支出8,052,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.61%。主要用于职工住房补贴及住房公积金开支。
20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市文化广播电视体育局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为982,229.65元，支出决算为815,975.36元，完成预算的83.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为70,800.00元，完成预算的51.83%；公务用车购置及运行费支出决算为628,551.26元，完成预算的89.40%；公务接待费支出决算为116,624.10元，完成预算的81.80%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，本部门紧紧围绕因公出国（境）经费零增长，楼堂馆所一律不新建，接待、车辆运费维护费大力压缩的目标，制定了“三公”经费管理的相关制度办法，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少323,424.64元，下降28.39%。其中：因公出国（境）费支出决算减少188,100元，下降72.65%；公务用车购置及运行费支出决算减少104,548.74元，下降14.23%；公务接待费支出决算减少30,876元，下降20.93%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按照国家、省、市严格控制“三公”经费的相关文件要求，本部门紧紧围绕因公出国（境）经费零增长，楼堂馆所一律不新建，接待、车辆运费维护费大力压缩的目标，制定了“三公”经费管理的相关制度办法，努力从源头上和工作过程中防止铺张浪费行为的发生，提高经费使用效益。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出70,800.00元，占8.68%；公务用车购置及运行维护费支出628,551.26元，占77.03%；公务接待费支出116,624.10元，占14.29%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出70,800.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。开展内容包括：谷少华副局长出访西班牙经费。
2. 公务用车购置及运行维护费支出628,551.26元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出628,551.26元，开支财政拨款的公务用车保有量为37辆。主要用于日常应急保障所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出116,624.10元。其中：
国内接待费支出116,624.10元（其中：外事接待费支出3,462.00元），共安排国内公务接待366批次（其中：外事接待1批次），接待人次2,765人（其中：外事接待人次18人）。主要用于开展各项大型活动及创文发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市文化广播电视体育局部门2017年机关运行经费支出1,606,887.20元，与上年对比增加26.47万元,主要原因为增资、奖金发放机日常办公所需的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费公务接待费等增加。部门机关运行经费主要用于日常办公所需的办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费公务接待费等增加。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市文化广播电视体育局部门资产总额380,151,360.85元，其中，流动资产88,859,736.18元，固定资产291,073,044.67元，对外投资及有价证券201,800.00元，在建工程0.00元，无形资产16,780.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）380,151,360.85元，其中;流动资产增加（减少）88,859,736.18元，固定资产增加（减少）291,073,044.67元,对外投资及有价证券增加（减少）201,800.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）16,780.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆10辆，账面原值2447,642.22元；报废报损资产273项，账面原值636,748.18元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额20,362,456元，货物3,427,544元，服务16，934,912元。
文字说明
(四)预算绩效信息
强化对绩效目标管理，增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性，提高绩效目标申报表编制水平。在预算编制设定绩效目标时，应加强对绩效目标的细化分解，增强绩效指标相关性及指标与目标的匹配性，提高绩效目标申报表编制水平。部门绩效指标在设置定性指标以外对于有明确任务要求可量化的工作在预算安排布置时要求细化定量目标，增强绩效指标的可衡量和考核性。我局将进一步规范项目预算编制。每年按照合法、真实、科学、透明、绩效性原则量入为出的编制部门基本支出预算和项目支出预算，做到收支平衡、兼顾日常工作的同时重点保障项目资金的需求，提出年度资金总预算建议，会同财政部门审核、监督检查项目资金并报政府审定，项目经费预算通过专家评估，主管部门审定后执行。加快项目立项和预算下达的衔接，及时批复项目和预算，保证工作任务顺利实施。
（五）其他重要事项情况说明
无
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
（七）重点绩效评价结果等预算绩效情况说明
我部门开展了“文物保护专项经费”、“五馆一站免费开放资金”、及部门整体绩效评价工作，按照市财政局提出的问题及建议进行了整改，为了进一步提高年初预算编制的全面性、科学性，降低年度预决算差异率，我局拟从以下方面着手整改：
首先，提高站位，立足于部门发展规划，围绕市委、市政府中心，科学合理滚动编制中期财政支出规划，推进中期规划管理，增强支出规划前瞻性和约束力，合理安排项目实施的力度和节奏。
第二，加强项目立项管理，严把项目入库关，增强立项的严肃性和科学性，认真评估部门预算项目必要性和可行性。建立“能进能退”的预算编制决策机制，对常规项目进行必要的修正与取舍，除了上级部门和市委市政府的重点工作，其他部门一般性项目都要先经过必要性和可行性评价，突出绩效优先的原则，实行项目择优和竞争立项。同时加大优质项目储备，完善入库项目专家评审制度，贯彻“讲绩效、重绩效、用绩效”、“用钱必问效、无效必问责”的绩效管理原则，加快全过程预算绩效管理体系的建设。
第三，推进全口径预算，提高预算编制的完整性，切实做到“应编尽编、编实编细”。一是加强体育彩票公益金预算管理，根据项目资金规模，按照轻重缓急排序确定项目，分项目编制预算；提前开展项目论证、审核工作，支出必须落实到具体执行单位、具体项目，提高年初预算到位率。二是切实做好中央、省补助预算编制工作，切实加大与上级有关部门的汇报衔接力度，综合近年中央、省补助情况和新增补助政策，提前筹谋，对中央、省下年补助情况进行预测，将能够确定的补助纳入年度预算编制，并结合资金管理办法和有关政策细化编制项目支出。
第四部分名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
（一）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53010000335701111