第一部分 昆明市体育中心概况
一、 主要职能
积极开展群众体育活动，为全民健身提供场地、培训、咨询服务；为体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场、馆的功能；积极组织开展学生课外素质培训，配合学校搞好中小学生综合素质教育，对中小学生开放；认真完成好党委、政府安排的各项活动，积极开展多种经营，增加积累，促进体育事业的发展；认真搞好场、馆设施的维护管理；加强人、财、物的管理，促进精神文明建设。
二、 部门基本情况
昆明市体育中心部门2017年末实有人员编制72
人。其中：事业编制72人（含参公管理事业编制0人），在编在职事业人员35人，离退休人员68人。其中：离休1人，退休67人。
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 昆明市体育中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
积极开展群众体育活动，为全民健身提供场地、培训、咨询服务；为体育训练竞赛提供场地、器材保障，充分发挥体育场、馆的功能；积极组织开展学生课外素质培训，配合学校搞好中小学生综合素质教育，对中小学生开放；认真完成好党委、政府安排的各项活动，积极开展多种经营，增加积累，促进体育事业的发展；认真搞好场、馆设施的维护管理；加强人、财、物的管理，促进精神文明建设。
参照政府批准的“三定”方案。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年度重点工作任务介绍。
2017年，昆明市体育中心在习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神的指引下，在昆明市文化广播电视体育局的正确领导下，认真贯彻《体育法》、《全民健身条例》、《大型体育场馆基本公共服务规范》等法规，认真学习落实好《体育中心目标责任书》，积极开展工作，不断提升体育中心的工作组织水平，为全市体育活动顺利开展提供了安全有力的场地服务保障，为昆明市体育发展和构建和谐社会做出了积极的贡献。昆明市体育中心通过狠抓创建全国文明城市、拓展体育场馆基础设施建设、引进社会力量提供优质服务、提升开展全民健身活动质量和特色等重点工作，取得了阶段性成效，为完成全年目标任务打下了坚实的基础。现将市体育中心2017年工作总结和2018年工作安排报告如下：一、2017年年工作情况
(一)2017年年主要工作成效
1、加强学习，统一思想，提高干部职工的政治意识和服务意识
2017年，体育中心利用干部职工政治学习时间，采取集中学习、座谈交流、自学等多种方式，组织中心职工深入学习贯彻党的十八大精神、党的十九大精神、党的十八届三中、四中、五中、六中全会精神以及习近平总书记系列重要讲话精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，强化中心职工“四个意识”的学习和领会，深入学习五大发展理念以及“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容，将职工的思想和行动统一到中央的政策部署上来，时刻保持与党中央保持高度一致，进一步统一了思想、提高了认识，理清了工作思路，明确了努力方向。体育中心进一步强化了职工作风建设，坚持以制度管人，明确工作要求和纪律，加强日常监督检查，切实把职工的思想和行动凝聚到市委以及局党委的中心工作上、凝聚到体育事业创新发展上来，努力打造一支政治思想强、综合素质高、专业技术精，工作热情饱满、充满朝气的干部职工队伍。一年来，体育中心没有出现有令不行、有禁不止、以权谋私、办事推诿、效率低下和行政乱作为、慢作为、不作为等有碍体育事业健康发展的行为，没有出现和健身群众产生矛盾的情况，没有发生一起群众性健身服务投诉，群众满意度得到了明显提升。
2、做好体育场馆场地的经营管理
2017年，体育中心依据《全民健身实施纲要》和《国家体育总局、财政部关于推进大型体育场馆免费低收费开放的通知》精神，在全面提高场馆运营管理能力和公共服务水平上下功夫，认真做好了场地的维护和场地的出租管理工作，利用现有场地设施，服务大众，充分发挥效能。全年做到了体育场馆365天对外开放，服务时间从8：00一直持续到晚上10：00，场馆利用率为95%以上。
（1）体育馆举办体育赛事活动共120多项次。其中国家级以上赛事活动70多项次（免费公益性讲座30项次），省（市）区公益宣传及体育赛事活动30多项次，体育馆还举办了其他体育文化活动20多项次。2017年接待总人次约103.8万余人，已较上年度增长5%。其中健身人次（羽毛球项目26万人次、篮球项目3万人次、气排球项目2万人次、乒乓球项目6000人次），体育培训16000人次，赛事参赛18000人次、观众65万人次，其他文体活动12000人次；
（2）体育场1月—12月接待约327600余人次，已较上年度增长12 %。协助癌症康复协会开展“同一天，一起行，悦享健康”健步走活动，共1000余人参加；协助五华区政府举办“五华夜跑公益活动”，共2200余人参加；协助省市老年体育协会举办“桥牌比赛”、“象棋比赛”11次，共2200余人参加。2017年昆明市快乐足球联盟赛在体育场成功举办，参赛队伍170支，比赛场次85场，参与人数高达8500人，体育场高度重视赛事，相互配合，全力做好场地、器材等多方面准备，一流的场地设施、良好的配套服务、丰富的办赛经验、出色的办赛团队保障了赛事的顺利进行，得到了社会各界的好评。协助昆明市各中、小学生开展运动会55余次，共计15.02万余人，运动会是学生强健体魄的平台,体育中心为弥补各中小学校不能广泛开展大型体育活动的局限，积极提供了场地，让学生尽情活动，感受体育文化的魅力。体育场免费低收费辅助学校开展大型运动会，鼓励他们参与体育活动，使他们在体育娱乐中得到更好教育。
3、不断完善管理设施建设
在市文广体局的正确领导下，体育中心按照及时消除安全隐患、美化场馆建设的思路，有计划的推进场馆维护和改造任务。
（1）2017年，为促进全民健身活动的开展，充分发挥体育中心现有体育设施的功能和作用，中心按期进行了体育场馆基础设施修缮改造工作，严格按照政府采购各项审批手续和招投标程序，完成了体育中心“体育馆场地照明灯光改造”项目和“羽毛球场PVC地板采购”项目的备案审批、公布以及招投标工作，与中标单位协商确定具体施工方案，确保改造任务顺利完成。
（2）为进一步强化中心公共服务职能，提高公共服务水平和效率，2017年，中心引进社会力量，通过政府购买服务的方式，按照政府采购相关程序办理完成了“体育中心物业管理”政府采购项目，确定了云南正基物业服务有限公司为我单位提供物业管理服务，中标价：1139865.6元，根据合同申请财政直接支付云南正基物业服务有限公司物业服务费1139865.6元。通过购买社会服务，由正基物业为中心提供优质高效的保洁、绿化养护、水电维修、停车场管理等物业服务，大大提升了中心的工作效率和管理水平，中心整体的环境卫生和物业服务得到了有效改善和提升，促进了群众体育工作健康、规范、有序开展。
（3）开展一站式服务，认真做好了租户的管理和服务工作，加强对出租房的管理和考核，落实门前“三包”责任制，确保管理工作规范有序；及时与租户重新签订到期的租赁合同，一年来未产生过群众投诉情况。
（4）2017年5月，昆明市安全生产委员会对中心进行了防雷安全专项检查，中心对检查中存在的问题及时进行了整改，进一步细化完善《防雷安全管理制度》，制定了防雷安全应急预案，并委托防雷装置检测机构进行年度检测，及时将防雷检测机构出具的《防雷装置检测报告》向气象局备案，通过专业指导，进一步规范了中心防雷安全管理工作。
4、加强安全保卫工作，维护单位治安稳定
（1）加强“四防”工作，定期不定期地对单位所辖区域进行以防火、防盗为主的“四防”安全大检查，在检查工作中针对疏散指示灯、防火门等不安全因素，及时进行整改，彻底消除安全隐患。检查达415人次，更换维修应急灯、灭火器52具，安全出口灯10余盏，维修消防泵和消防栓5余次。
（2）夯实制度基础，落实安全目标责任制。进一步修订和完善了中心安全管理制度，并加强宣传，签订消防安全目标责任书，完成了职工培训、目标责任书的签订（分三级签订：中心领导和部门负责人签订、部门负责人和职工签订、房屋管理部门和租户签订）和宣传教育工作。
（3）2017年4月，五华区政府委托有资质的消防检测机构对中心消防器材设施进行检测，具体对中心体育场馆的消火栓、灭火器、安全出口、疏散通道、标志进行了检测，确保了消防安全工作落到实处。同时，中心按照政府采购相关程序办理了“体育中心保安服务费”政府采购项目合同续签相关手续，确保安保工作有序开展。
（4）狠抓节假日“安保”工作，在“春节、清明、五一、端午”节假日期间，坚持领导带班，双人双岗值班，确保节假日安全稳定。
5、做好财务及人事管理制度
（1）收入支出数。
按照批复2017年预算批复资金和中心各部门工作计划，2017年收入总额为1304.51万元,其中：其他一般预算收入1014.88万元(人员经费517.13万元、公用经费38.99万元、项目经费458.76万元)；纳入财政专户管理的非税收入289.27万元；银行存款利息0.36万元。
（2）经营收入（1月至12月）经营收入594.81万元，其中:场地费341.52万元(体育场38.34万元、体育馆186.54万元、保卫部102.64万元、市场部14万元)；房租费252.15万元;报名费(昆明市业余羽毛球趣味追逐赛)1.14万元。2017年应缴财政专户款421.15万元(经营收入594.81万元-经营收入税款88.23万元-2016年度企业所得税31.10万元-计提2017年度企业所得税54.33万元)，2017年已缴财政专户款390.13万元，未缴财政专户款31.02万元（结转2018年上缴）。
2017年政府采购项目12项，其中：年初预算已批复的政府采购预算项目9项、经昆明市财政局批准的《昆明市政府采购实施计划备案（审批）表》政府采购项目3项，我单位根据《采购法》及政府采购相关规定，并严格按照批准的采购方式进行政府采购，2017年实施完成12项政府采购项目，采购总资金为432.24万元。
（3）做好中心人事管理工作。按照中心年初制定的计划，做好了中心职工2017年的公开招聘计划、方案的制定以及报名工作，做好了人事人员的档案管理，职工的五险测算、上报与核定，以及离退休人员办理、特殊疾病、特殊慢性病等的办理工作。2017年3月，根据国家的政策要求，中心认真做好了职工养老保险及职业年金个人补缴事宜，经会议研究决定，将从2017年5月至12月职工工资中补扣养老保险及职业年金个人补缴部分，中心于第一时间对个人补缴明细进行了公示，并认真做好了职工的政策咨询和解释工作，目前，该工作正在有序推进。
（二）2017年工作特点、亮点
1、认真抓好创建全国文明城市工作
根据市委、市政府的统一部署，为贯彻落实昆明市创建全国文明城市工作推进会等相关会议精神，全力打好创建全国文明城市攻坚战，体育中心高度重视，认真做好了创建全国文明城市工作。一是高度重视，组织保障有力。在创建全国文明城市工作时间紧、任务重的情况下，体育中心成立了创建全国文明城市工作领导小组，第一时间召开了“创建全国文明城市工作推进会”，及时拟定了《昆明市体育中心创建全国文明城市工作计划》，并根据《市文广体局创建全国文明城市工作任务分解表》，由中心李春主任牵头，将工作任务明确到了中心各部门，具体宣传工作落实到个人，齐抓共管共同抓好贯彻落实工作。二是大力宣传，营造良好氛围。在体育场馆、办公楼显著位置制作并张贴社会主义核心价值观以及创建全国文明城市宣传标语，及时成立了“体育中心文化志愿者服务队”，充分利用全民健身活动、体育赛事、体育场馆服务窗口等宣传平台，广泛开展了志愿服务活动：对体育中心干部职工、租赁单位、社会组织、居民住户开展全覆盖入户宣传，发放“倡议书”，推动文明宣传工作，让创建文明城市的宗旨、目标和文明规范家喻户晓、人人皆知；联合龙翔街道办事处、红菱社区开展宣传活动，组织发放宣传、问卷调查资料，清扫街道、清除小广告等活动，提升了群众知晓率、参与率；在中心各项体育赛事和全民健身活动中，大力宣传社会主义核心价值观，向市民发放文明手册，利用广播宣传倡议书等等，不仅让健身人群享受到体育健身带来的健康和快乐，更让体育健身运动在创建全国文明城市中发挥了积极的作用。三是突出重点，开展专项整治。对照《昆明市实地测评操作手册》，认真对中心辖区内公共场所进行了全面检查，及时进行了整改：相关规章制度、免费及低收费服务项目规范上墙，确保市民一目了然；认真对体育场馆绿化带枯死树木进行整治，确保环境宜人；对体育场东侧外围公共厕所脏乱差问题进行了整改，加强保洁力度，并免费对市民开放使用；在体育场馆车辆进出口处设置了便民服务站点，为市民提供便捷服务；规范体育场馆服务窗口工作人员着装统一，挂牌上岗，文明礼貌，服务规范，提升群众满意度。在创建全国文明城市工作中，体育中心全体职工上下一心，认真落实局领导的安排部署，及时上报了相关台账资料，针对局领导提出的指导意见，中心及时整改，确保工作到位。
2、开展特色化的全民健身健步走活动及青少年培训工作
（1）进一步贯彻落实《全民健身实施纲要》，深入推进全民健身健步走活动特色化发展，每月第一周周日上午9点组织开展“全民健身健步走”免费开放日活动，共组织实施活动11次，共计4.4万人次，群众参与度高，效果显著。完成“全民健身健步走”体育场外围健身跑道每天参与健身人数多达350人次，满足了周边广大市民出门15分钟健身圈的需求。
（2）中心依据青少年俱乐部在青少年体育培训方面的优势，利用现有体育场馆资源，以丰富青少年业余体育生活为目标，半年来举办青少年寒假培训班三个：篮球培训班，培训学员80人、训练1200人次；羽毛球培训班，培训学员50人、训练750人次；足球培训班，培训学员20人、训练300人次。
（3）2017年6月3日、4日，由昆明市文化广播电视体育局、昆明市教育局主办，中心承办的昆明市中小学生羽毛球比赛在市体育馆举行，比赛分为小学、初中、高中三个年龄段进行，参赛人数达300人，众多在青少年体育俱乐部培养的羽毛球爱好者均参加了此次比赛，并取得了骄人的成绩，更加坚定了我们致力于做好青少年体育培训，助力广大青少年健康快乐成长的美好信念和使命。
3、开展2017年羽毛球趣味追逐赛活动
结合贯彻落实国务院《关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》的文件要求，推进全民健身活动，提高全民健身热情，增强全民体质锻炼，提高健康水平，促进群众体育生活化。由市文广体局主办、市体育中心承办的“2017年昆明市羽毛球趣味追逐赛”从1月至12月已组织了共12场比赛，每月定期于第二周周六举行，累计共有228个队伍约5560人次参加了此项比赛，比赛至今已经得到了媒体和羽毛球爱好者的认可和支持。
二、存在的主要问题
2017年，体育中心各项工作在上级部门的领导下和中心班子成员的带领下扎实稳步推进，取得了一些成绩，但同时也存在几点不足：
1、职工素质有待进一步提高。需进一步加强政治理论和业务技能学习，提高干部职工的思想认识和综合素质，增强大局意识和责任感，能跳出体育看体育、围绕中心干体育，进一步加强沟通，提升服务意识和服务水平。
2、体育基础设施建设相对滞后。随着我市人口的不断增长，加之学校、企业等单位的体育基础设施大多未对群众开放，中心需进一步提高体育场馆的利用率，提高行政效能，满足人民群众日益增长的体育健身需求。
3、创新意识还有待提高。在提高工作质量和提升服务水平上深入思考与分析的还不够，对市场发展趋势和动态研究不深、主动创新意识还不足，工作方式和管理理念上缺乏新意，缺少亮点。
三、2018年主要工作安排
2017年体育中心将以贯彻落实体育工作为抓手，扎扎实实打基础、一心一意谋发展，加快场馆公共体育设施建设，深入开展群众体育活动，提高业余训练水平，推动各项体育事业全面、协调、可持续发展。
1、充分发挥党组织的战斗堡垒作用，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化，加强党风廉政建设工作，牢固党员干部廉洁从政思想防线，加强思想政治工作及业务学习，不断提高队伍综合素质。
2、完善制度，确保安全。夯实制度基础，以综治为中心，形成多层次、全方位的综合治理体系，营造“平安建设”工作浓厚氛围，提高全体干部职工对“平安建设”工作重要性和必要性的认识。加强中心的水、电、防火、防盗安全管理工作，确保体育场、馆的各种大型文体活动的顺利开展，为昆明市的体育发展创造一个良好的治安环境。
3、充分发挥体育中心国家级青少年体育俱乐部的作用，
扩大青少年体育健身培训，建立青少年注册登记制度，推进
青少年体育后备人才的培养。
4、丰富体育赛事活动。大力发展多层次、多样化的各类体育赛事。以丰富业余体育赛事为重点，倡导并积极为各地区和机关团体、企事业单位、学校等单位组织承办各类体育比赛。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市体育中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市体育中心部门2017年末实有人员编制72
人。其中：事业编制72人（含参公管理事业编制0人），在编在职事业人员35人
离退休人员68人。其中：离休1人，退休67人。
实有车辆编制 辆，在编实有车辆2辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市体育中心部门2017年度收入合计13,923,821.49元。其中：财政拨款收入10,148,778.71元，占总收入的72.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,892,736.00元，占总收入的20.78%；经营收入882,306.78元，占总收入的6.34%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）
二、支出决算情况说明
昆明市体育中心部门2017年度支出合计13,923,821.49元。其中：基本支出5,561,248.71元，占总支出的39.94%；项目支出7,480,266.00元，占总支出的53.72%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共882,306.78元，占总支出的6.34%。
（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）
（一）基本支出情况
2017
年度用于保障昆明市体育中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,561,248.71元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.01%
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市体育中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,480,266.00元。具体项目开支及开展工作情况。
（各部门可结合实际制作支出分布图表等）
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市体育中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出10,056,778.71
元,占本年支出合计的72.23%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出342,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.40%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
7.文化体育与传媒（类）支出9,340,451.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.88%。
8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出374,327.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出0.00%。
（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）
四、一般公共预算财政拨款“
三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市体育中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“
三公”经费支出预算为3,000.00元，支出决算为335.00元，完成预算的11.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为335.00元，完成预算的11.17%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年335.00元，公务接待费支出决算增加/减少335.00元，
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出335.00元，占100.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于 （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出335.00元。其中：
国内接待费支出335.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市体育中心部门2017年机关运行经费支出0.00元，,
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市体育中心部门资产总额80,583,723.73
元，其中，流动资产4,285,248.29元，固定资产76,298,475.44元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。
国有资产占有使用情况表
文字说明
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。
政府采购情况表
文字说明
(四)预算绩效信息
预算绩效信息的具体情况说明
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
收入支出决算总表.xls
收入决算表.xls
支出决算表.xls
财政拨款收入支出决算总表.xls
一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls
一般公共预算财政拨款基本支出决算表.xls
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.xls
财政专户管理资金收入支出决算表.xls
“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表.xls