第一部分 昆明市广播电视节目监控中心概况
一、 主要职能
二、 部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、 收入支出决算总表
二、 收入决算表
三、 支出决算表
四、 财政拨款收入支出决算总表
五、 一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、 财政专户管理资金收入支出决算表
九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 昆明市广播电视节目监控中心概况
一、 主要职能
（一）主要职能
为保证广播电视播出质量，提供监测保障。负责昆明市广播电视安全播出日常工作，对市属有线、无线传输播出的电台、电视台、教育台的广播电视节目进行全面监控，保障传输，播出节目内容正确的舆论导向和播出质量，及时提供广播电视新闻舆论信息，供领导决策参考，监听，监播广播电视广告信息，为有关部门提供虚假、违法广播数据。
机构人员情况：全中心编制人数10人、年末实有在编人员9人、退休人员2人。
（二）2017年度重点工作任务介绍
2017年，昆明市广播电视节目监控中心在市文广体局党委的正确领导下，在相关部门的积极配合下，按照年初与局签订的工作目标责任书、中心工作计划及局相关工作要求，全体人员狠抓工作落实，严格执行中心值班值守规定，落实各项工作措施，发现问题及时处理、上报，做到发现及时、反应迅速、处置得当，没有发生重大安全播出事故，主要做好以下几点：
一、 严防死守，确保安播
今年以来，中心在市文广体局和省新广局指导下，圆满完成了党的十九大、“一带一路”高峰论坛、全国、省、市两会及各广播电视重保期、敏感期广播电视安全播出工作，筑牢安播“生命线”，截至目前全市无重大安全播出事故发生，确保了一方平安。
二、 上传下达，调度指挥
做好昆明市广播电视安全播出指挥部及应急协调指挥部办公室的日常指挥、调度、上传下达及值班工作。在重要保障期、敏感期前及时召开会议对上级工作要求进行传达对下一步工作进行安排部署，并认真抓好落实，并一时间将其下发、传达到安全播出成员单位。今年1月至今共接收云南省广播电视局安全播出预警信息44条，转发至各播出单位及有关部门4620条次；接收、传达各级密码电报7份、文件152份；向省广电局上报396次，处理群众咨询、投诉电话201条次。
三、 监测信息，加强通报
对昆明市网内传输的广播电视节目的各类技术指标进行全面监测，发现各类劣播事故及时通知各播出单位，并通过监控简报的形式，对全市上月播出情况进行通报，加强节目和信息反馈。1-12月发监控简报12期，处理播出事件0起。
四、 舆情监测，提供参考
加强舆情监测，对中央-1、中央-2、中央-4、中央-7、中央-12、中央-新闻频道、云南-1、云南-2、云南-6、昆明-1、昆明-2、昆明-3、昆明-4、昆明-5、昆明-6、昆明教育台等频道播出新闻类节目24小时监测，将涉及昆明市的各类新闻报道收集存档，为有需要的上级领导和各播出机构提供决策参考。
五、 扎实工作，组织迎检
在省新闻出版广电局组织的全省新闻出版广电系统安全大检查中，积极筹备，认真迎检，扎实做好各项工作，上报相关材料，汇总全市数据、报表，配合市文广体局做好相关工作的安排部署。在省局4月13日的督查中，涉及到监控中心的相关材料及台账基本完备，圆满完成了迎检工作。
六、 修订制度，完善机制
针对省局安全大检查反馈意见组织整改。及时更新相关信息，修订相关制度。对市广播电视安全播出指挥部成员和指挥部办公室成员信息进行了更新，并进一步明确了相关职能职责。同时对原有《昆明市广播电视安全播出应急预案》和《昆明市广播电视安全播出突发事件应急协调预案》两个文件及昆明市广播电视安全播出应急协调领导小组组成人员和昆明市广播电视安全播出应急协调领导小组成员单位联络员名单进行了修订和更新，完善了沟通协调处理机制，进一步提高了全市安播工作应急协调保障能力。
七、 开展检查，排查隐患
全力加强安播保障，切实开展隐患排查。于7月-8月在全市范围内组织了广播电视安全播出大检查，采取召开座谈会、查阅资料、实地察看相结合的方式，对全市11县（市/区）范围内11个广播电视行政部门，10个广播电视制播部门，11个广播电视传输部门，9个广播电视发射台安全播出工作情况进行了详尽、细致、深入的检查。重点查看了各播出、传输机构安全播出工作相关工作制度和应急预案的制定、落实情况，发射台、机房、演播室等重要设施、设备的技术维护情况，日常巡查记录台账，及上一阶段自查存在的相关问题隐患整改情况等，并下发了整改反馈意见，敦促各县区，各单位按要求尽快整改，务求促进全市安播工作一级抓一级，层层抓落实，横向到底，纵向到边，不留盲区和死角。
在全市广播电视安全播出大检查基础上，为更好地巩固提高前期工作成效，确保安全隐患清除，督促整改落实到位，中心又牵头以实地走访、调查和向相关责任人了解情况的方式，对全市各广播电视安全播出责任单位进行了“回头看”检查，针对发现的问题和隐患作了梳理、反馈，并要求被检单位务必于十九大召开前及实整改到位。
八、 统一思想，加强领导
先后组织、参与了2017昆明市广播电视系统安全大检查专题会议、昆明市广播电视安播例会、迎接党的十九大安全保障工作部署会等重要会议的组织筹备工作。使全市广播电视系统进一步统一思想，提高认识，强化了安全播出组织领导和应急协调能力。
在下步工作中，监控中心将继续尽职尽责，加大工作力度，始终绷紧安全这根弦，站在讲政治的高度，做好广播电视安全各项工作，把制定的各种保障措施、办法、制度、预案落到实处，做到保障到位；按照上级要求和指示，及时整改安全隐患和薄弱环节，确保万无一失；同时继续积极探索新理念、新思路、新办法、新举措，着力破解制约广播电视安全各项工作发展难题，以实际行动将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神落到实处。
二、 部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明市广播电视节目监控中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市广播电视节目监控中心部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。
实有车辆编制 辆，在编实有车辆1辆。
（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2017年度部门决算情况说明
一、 收入决算情况说明
昆明市广播电视节目监控中心部门2017年度收入合计1,507,467.37元。其中：财政拨款收入1,507,467.37元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加了6.63万元，主要原因是增加人员支出改革性补贴人均每月1500元。
二、 支出决算情况说明
昆明市广播电视节目监控中心部门2017年度支出合计1,507,467.37元。其中：基本支出1,206,287.37元，占总支出的80.02%；项目支出301,180.00元，占总支出的19.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了6.63万元，主要原因是增加人员支出改革性补贴人均每月1500元。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障昆明市广播电视节目监控中心正常运转的日常支出1,206,287.37元。与上年对比增加了23.53万元，主要原因是增加人员支出改革性补贴人均每月1500元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.90%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.10%
（二）项目支出情况
2017年度用于保障昆明市广播电视节目监控中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301,180.00元。与上年对比减少4.06万元,主要原因是市委市政府决定2017年一般项目在2016年的基础上减少10%。具体项目开支及开展工作情况：
安全播出工作经费6万元；
监控系统日常运行维护费15有万元；
办公用房使用管理费8万元；
2昆明市广播电视节目监控中心设备购置1.118万元。
三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市广播电视节目监控中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,507,467.37
元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加了6.63万元，主要原因是增加人员支出改革性补贴人均每月1500元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务（类）支出125,440.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.32%。主要用于发放人均每月1500元的改革性补贴和绩效工资。
7. 文化体育与传媒（类）支出1,286,758.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.36%。主要用于是日常人员工资和俱体项目支出
19. 住房保障（类）支出95,268.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.32%。主要用于住房公积金缴纳。
四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市广播电视节目监控中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,600.00元，支出决算为24,899.41元，完成预算的97.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,599.41元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为1,300.00元，完成预算的65.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务车保险只用了3999.41元。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加了89.41元，增长0.36%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加178.96元，增长0.76%；公务接待费支出决算减少89.6元，下降6.45%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务车保险费增加。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,599.41元，占94.78%；公务接待费支出1,300.00元，占5.22%。具体情况如下：
1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23,599.41元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出23,599.41元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3. 公务接待费支出1,300.00元。其中：
国内接待费支出1,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于县区人员来往发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
五、 其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昆明市广播电视节目监控中心部门2017年机关运行经费支出0.00元
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，昆明市广播电视节目监控中心部门资产总额4,835,651.92
元，其中，流动资产27,947.92元，固定资产4,807,704.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少69.04万元，其中，流动资产减少5.02有万元；固定资产减少64.02万元。,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物，账面原值70万元。
文字说明
填报说明： 1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资
(三)政府采购支出情况
部门年度政府采购支出总额15179.41元，其中：货物采购11180元、服务采购3999.41元。
文字说明
(四)预算绩效信息
预算绩效信息的具体情况说明
（五）其他重要事项情况说明
……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）
（六）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4. “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。